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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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74 results found

  1. La mention "Duplicata" en filigrane en travers d'une facture de vente est trop gros et cache les textes de la facture ; d'autant plus qu'il est mentionné en haut du document.
    Le duplicata tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas exploitable par la société comme pièce justificative auprès des impôts.
    Il faudrait :
    - soit que l'utilisateur ait la possibilité de l'enlever
    - soit que le filigrane soit plus fin et apparait uniquement derrière les textes de la facture

    9 votes

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    @Chers membres: Votez pour cette amélioration si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Encore merci de participer à l’évolution de nos solutions.

    L'équipe produit

  2. Il faut réparer le processus qui gère les champs ESM lors de la comptabilisation des factures (gescom -> comptabilité).

    Actuellement dans la table d'import des écritures, les champs ESM ne sont alimentés que pour les lignes de charges et de produits.
    Ils ne le sont pas pour la ligne de tiers ni celles de TVA.

    C'est un problème car la ligne de charges/produits n'est pas la première de la pièce... donc il est impossible de transférer un champ ESM de l'entête de facture vers la pièce comptable !
    C'est également un problème pour le recouvrement, puis qu'on travaille sur les…

    9 votes

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    L'équipe produit

  3. Serait-il possible d'avoir la possibilité d'enregistrer d'autres variables dans la pièce modèle comme L'établissement RO (dans le cadre d'une vente) et les autres informations des sites de l'entête de pièce commerciale. Merci

    9 votes

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    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    L’équipe produit

  4. Dupliquer une commande avec tous les champs à l'identique (prix, codes analytiques, désignation de ligne, texte de ligne, etc.)

    9 votes

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    L’équipe produit

  5. A des fins de suivi, il serait utile de pouvoir reporter le code affaire saisi sur les pièces des processus opérationnels, sur toutes les écritures des pièces comptables créées par la comptabilisation des factures, achats et ventes. Actuellement seules les lignes de HT reçoivent le code affaire (ce qui suffit d'un point de vue marge de l'affaire, mais ne permet pas un suivi lors des règlements par exemple)

    9 votes

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    Ouverte au vote  ·  SIMONI responded

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    Ileana

  6. Sur le module processus opérationnels, il est possible d'appliquer un blocage sur sortie d'un produit d'un lot dont la DLC, DLUO ou DLV est dépassée.
    Une évolution de ce contrôle de type Alerte/Blocage/Aucun (comme l'analytique) permettrait de gérer une troisième option:
    - alerte => pop up d'information précisant que le produit sorti du lot a dépassé sa DLC. La sortie de stock reste autorisée.

    8 votes

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    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.

    L'équipe produit

  7. Bonjour ,

    actuellement , les pièces provenant du processus opérationnel ne sont pas inclus dans le contrôle de référence pièce.

    Afin de permettre le contrôle des doublons sur les factures d'achat et de vente il est important de le rendre actif.

    cordialement

    8 votes

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  8. Bonjour,
    En PO on a le choix de consulter par pièce ou produit en commande et BR/BL. Ce n'est pas le cas pour les ED/SD. Ce serait intéressant de l'avoir également.

    8 votes

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    Jérôme

  9. Pouvoir gérer l'ordre d'apparition des lignes de prestations dans la pièce modèle, en changeant le numéro de la ligne (de la même façon que sur la commande).

    7 votes

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    L'équipe produit

  10. Bonjour,
    les processus d'imports des pièces commerciales (factures, commandes, devis...) doivent être enrichi.
    Il faut pouvoir renommer et déplacer les fichiers importés comme on sait le faire pour les imports d'écritures comptables.

    De plus, le process ne peut pas être planifié si le fichier n'est pas disponible dans le répertoire source.

    Gael THIVENT

    7 votes

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    Ouverte au vote  ·  SIMONI responded

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    Ileana

  11. Ajouter des composants ou méthodes au niveau DSM qui permettrait d'accéder à une interface série et échanger des données. Exemple pratique : pouvoir accéder aux infos pesée affichées sur l'indicateur connecté à un pont bascule. Lequel indicateur est connecté à l'ordinateur via un port série (liaison RS 282)

    7 votes

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    Jérôme

  12. Bonjour,
    Il est possible de paramétrer des tarifs fournisseur.
    Ils se déclenchent bien en saisie de commande achat ou abonnement mais pas en saisie de facture d'achat.
    Pour les utilisateurs n'ayant pas besoin de bon de commande c'est très pénalisant et les clients apprécient moyennement l'obligation de saisir par commande avec transformation...
    De même dans les paramètres L&D on a l'option "si aucun tarif n'est trouvé ..." qui ne s'applique aussi qu'en saisie de commande.
    Cordialement,

    7 votes

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    Jérôme

  13. Bonjour,

    On constate que lors de l'affichage de la facture client en état provisoire via l'écran d'édition puis aperçu, que le filigrane masque des informations importantes que le client doit vérifier, pouvez-vous le rendre en arrière plan le filigrane au lieu en premier plan en affichage.

    NB : on sait que lorsque lance une impression directe ou une impression dans un fichier que le filigrane est bien en arrière plan mais c'est une perte de temps.

    Merci.

    6 votes

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    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.

    L'équipe produit

  14. Dans le cadre d'une activité de services il serait intéressant de pouvoir faire des réceptions en montant et pas seulement en quantité.

    6 votes

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    Cette suggestion est proposée au vote.
    Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres membres.
    Merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    L’équipe produit

  15. Est ce possible de faire évoluer l'écran de consultation des commandes d'achat afin que le double clique ouvre le bon type de commande. Il faudrait que le double clique ouvre la commande en fonction de son type "budget" ou "hors budget". Car le clique droit obligatoire sur la commande pour ouvrir "commande sur budget".
    Le clique droit est vraiment chronophage et pas du tout intuitif pour les utilisateurs.
    Merci d'avance pour votre prise en compte.

    5 votes

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    L'équipe produit

  16. Bonjour,
    Serait-il possible d'ajouter une alerte (bloquante ou non, à définir dans un paramètre) à la création d'une commande sur budget, lorsque l'une des lignes dépasse le budget, ou afficher la/les ligne(s) dans un code couleur spécifique (Ex : rouge en cas de dépassement / vert si c'est OK).
    En effet à ce jour si l'opérateur ne clique pas sur l'écran "Consulter les postes budgétaires", il n'est pas informé du dépassement.
    Merci d'avance.

    5 votes

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    Nous vous remercions de participer à l’évolution de vos solutions.
    Ileana

  17. Actuellement il existe au menu outils les 2 assistants de traitement des commandes et des factures intragroupe, qui permettent de générer des pièces réciproques vente société 1 vers achats société 2. Pour certains clients (régies publicitaires par exemples), il serait utile d'avoir les mêmes fonctions, dans l'autre sens, achats société 1 vers ventes société 2.

    5 votes

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    Merci pour votre suggestion. Nous l’avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine

  18. L'unité tarifaire d'un prix d'achat article/fournisseur doit pouvoir être modifiée. Actuellement, il est nécessaire de supprimer l'historique de prix ce qui est fastidieux et entraine une perte d'information

    4 votes

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    Merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos logiciels Sage.

    L'équipe produit

  19. La correction de la valeur CAMP d'un article impose une sortie pour mettre à 0 le stock et faire une entrée avec qté et valeur. Il manque une fonction de "revalorisation de stock" dans L1000
    Exemple : J'ai une quantité 100 pour l'Article A. Actuellement il est valorisé à 0. Avec la fonction revalorisation, je dis au système que mon stock de 100 vaut 5000 (soit un PAMP de 50)

    4 votes

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    Bonjour et merci, la suggestion est gardée.

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    L'équipe produit

  20. Il serait bon d'avoir la nature et le poste budgétaire sur les contrats d'abonnement.

    4 votes

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    Ileana

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