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duplicata en filigrane
La mention "Duplicata" en filigrane en travers d'une facture de vente est trop gros et cache les textes de la facture ; d'autant plus qu'il est mentionné en haut du document.
Le duplicata tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas exploitable par la société comme pièce justificative auprès des impôts.
Il faudrait :
- soit que l'utilisateur ait la possibilité de l'enlever
- soit que le filigrane soit plus fin et apparait uniquement derrière les textes de la facture11 votesNous vous remercions pour la proposition.
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L'équipe produit
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PO-dupliquer une commande
Dupliquer une commande avec tous les champs à l'identique (prix, codes analytiques, désignation de ligne, texte de ligne, etc.)
11 votesNous vous remercions pour l’idée.
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L’équipe produit -
PO - Alerte/Blocage/Aucun - evolution controle DLC, DLUO et DLV sur sorties de stock
Sur le module processus opérationnels, il est possible d'appliquer un blocage sur sortie d'un produit d'un lot dont la DLC, DLUO ou DLV est dépassée.
Une évolution de ce contrôle de type Alerte/Blocage/Aucun (comme l'analytique) permettrait de gérer une troisième option:
- alerte => pop up d'information précisant que le produit sorti du lot a dépassé sa DLC. La sortie de stock reste autorisée.9 votesMerci de votre aide pour la suggestion.
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L'équipe produit
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Comptabilisation des factures : gérer les champs ESM sur toutes les lignes
Il faut réparer le processus qui gère les champs ESM lors de la comptabilisation des factures (gescom -> comptabilité).
Actuellement dans la table d'import des écritures, les champs ESM ne sont alimentés que pour les lignes de charges et de produits.
Ils ne le sont pas pour la ligne de tiers ni celles de TVA.C'est un problème car la ligne de charges/produits n'est pas la première de la pièce... donc il est impossible de transférer un champ ESM de l'entête de facture vers la pièce comptable !
C'est également un problème pour le recouvrement, puis qu'on travaille sur les…9 votesNous vous remercions, cette bonne idée est enregistrée.
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L'équipe produit
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Pièce modèle processus Opérationnel
Serait-il possible d'avoir la possibilité d'enregistrer d'autres variables dans la pièce modèle comme L'établissement RO (dans le cadre d'une vente) et les autres informations des sites de l'entête de pièce commerciale. Merci
9 votesParfait, merci, évolution éligible !
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L’équipe produit -
Ajout du Contrôle des références pièces sur les pièces provenant du module 'Processus Opérationnel'
Bonjour ,
actuellement , les pièces provenant du processus opérationnel ne sont pas inclus dans le contrôle de référence pièce.
Afin de permettre le contrôle des doublons sur les factures d'achat et de vente il est important de le rendre actif.
cordialement
9 votesNous vous remercions pour cette idée.
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L’équipe produit -
Reporter le code affaire sur toute les écritures lors de la comptabilisation des factures
A des fins de suivi, il serait utile de pouvoir reporter le code affaire saisi sur les pièces des processus opérationnels, sur toutes les écritures des pièces comptables créées par la comptabilisation des factures, achats et ventes. Actuellement seules les lignes de HT reçoivent le code affaire (ce qui suffit d'un point de vue marge de l'affaire, mais ne permet pas un suivi lors des règlements par exemple)
9 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Ne plus proposer les bons de réceptions entièrement facturés dans le rapprochement des pièces en saisie des factures d'achats
Lorsque l'on recherche les bons de réceptions dans le cadre du rapprochement des pièces en saisie des factures d'achats, les bons de réceptions entièrement facturées ressortent. Cela n'a aucun sens fonctionnel car il n'y a plus rien à rapprocher et pollue la recherche. Il faudrait donc que le filtre de la vue derrière la sélection soit complété par l'exclusion des bons de réceptions totalement facturés.
8 votesParfait, merci, cette idée est enregistrée.
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L'équipe produit
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Consultation des entrées et sorties diverses par produit
Bonjour,
En PO on a le choix de consulter par pièce ou produit en commande et BR/BL. Ce n'est pas le cas pour les ED/SD. Ce serait intéressant de l'avoir également.8 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Pièce modèle - Gestion de l'ordre d'apparition des prestations
Pouvoir gérer l'ordre d'apparition des lignes de prestations dans la pièce modèle, en changeant le numéro de la ligne (de la même façon que sur la commande).
7 votesNous vous remercions pour cette proposition.
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L'équipe produit
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AFFICHAGE DU FILIGRANE FACTURE DE VENTE
Bonjour,
On constate que lors de l'affichage de la facture client en état provisoire via l'écran d'édition puis aperçu, que le filigrane masque des informations importantes que le client doit vérifier, pouvez-vous le rendre en arrière plan le filigrane au lieu en premier plan en affichage.
NB : on sait que lorsque lance une impression directe ou une impression dans un fichier que le filigrane est bien en arrière plan mais c'est une perte de temps.
Merci.
7 votesParfait, merci, l'idée est enregistrée.
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L'équipe produit
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Import des pièces commerciales (commandes, factures...)
Bonjour,
les processus d'imports des pièces commerciales (factures, commandes, devis...) doivent être enrichi.
Il faut pouvoir renommer et déplacer les fichiers importés comme on sait le faire pour les imports d'écritures comptables.De plus, le process ne peut pas être planifié si le fichier n'est pas disponible dans le répertoire source.
Gael THIVENT
7 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Consommer une interface série (COM) via DSM 1000 : Pont bascule
Ajouter des composants ou méthodes au niveau DSM qui permettrait d'accéder à une interface série et échanger des données. Exemple pratique : pouvoir accéder aux infos pesée affichées sur l'indicateur connecté à un pont bascule. Lequel indicateur est connecté à l'ordinateur via un port série (liaison RS 282)
7 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Déclenchement des prix fournisseur en saisie directe de facture d'achat
Bonjour,
Il est possible de paramétrer des tarifs fournisseur.
Ils se déclenchent bien en saisie de commande achat ou abonnement mais pas en saisie de facture d'achat.
Pour les utilisateurs n'ayant pas besoin de bon de commande c'est très pénalisant et les clients apprécient moyennement l'obligation de saisir par commande avec transformation...
De même dans les paramètres L&D on a l'option "si aucun tarif n'est trouvé ..." qui ne s'applique aussi qu'en saisie de commande.
Cordialement,7 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Réception en montant
Dans le cadre d'une activité de services il serait intéressant de pouvoir faire des réceptions en montant et pas seulement en quantité.
6 votesUn grand merci pour cette proposition.
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L’équipe produit -
budget
Est ce possible de faire évoluer l'écran de consultation des commandes d'achat afin que le double clique ouvre le bon type de commande. Il faudrait que le double clique ouvre la commande en fonction de son type "budget" ou "hors budget". Car le clique droit obligatoire sur la commande pour ouvrir "commande sur budget".
Le clique droit est vraiment chronophage et pas du tout intuitif pour les utilisateurs.
Merci d'avance pour votre prise en compte.5 votesMerci pour cette proposition.
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L'équipe produit
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Afficher une alerte lorsque le budget est dépassé à la création d'une commande sur budget
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter une alerte (bloquante ou non, à définir dans un paramètre) à la création d'une commande sur budget, lorsque l'une des lignes dépasse le budget, ou afficher la/les ligne(s) dans un code couleur spécifique (Ex : rouge en cas de dépassement / vert si c'est OK).
En effet à ce jour si l'opérateur ne clique pas sur l'écran "Consulter les postes budgétaires", il n'est pas informé du dépassement.
Merci d'avance.5 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Génération de pièces réciproques achats->ventes
Actuellement il existe au menu outils les 2 assistants de traitement des commandes et des factures intragroupe, qui permettent de générer des pièces réciproques vente société 1 vers achats société 2. Pour certains clients (régies publicitaires par exemples), il serait utile d'avoir les mêmes fonctions, dans l'autre sens, achats société 1 vers ventes société 2.
5 votesMerci pour votre suggestion. Nous l’avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine
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alerte/blocage sur client inactif
Il faut à minima alerter voire bloquer la génération de facture pour un client inactif sous peine de générer des sessions d'import bloquées en compta
Pour le cas particulier d'un client livré actif associé à un client facturé inactif, il faut alerter voire bloquer la saisie de la commande4 votesMerci pour cette proposition.
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L'équipe produit
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Rapprocher pièce... - Rechercher les mouvements des bons de réceptions en fonction du fournisseur receveur d'ordre uniquement
Lors de la saisie des factures d'achats, pour rechercher les mouvements des bons de réceptions en rapprochement des pièces, il faut que la facture en cours de saisie et la commande aient le même fournisseur RO et facturant de renseigné. Nous devrions être à même de faire une recherche uniquement sur le fournisseur RO car dans certains cas nous n'avons pas connaissance du fournisseur facturant au moment de la commande.
Vous trouverez en PJ un Word qui explicite cette demande.
4 votesMerci.
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