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Interdire l'importation de commande achat ou vente sur un client ou un fournisseur inactif
Bonjour
Si on rend un roleTiers inactif, on ne peut plus saisir de commande (L&D). Par contre on peut toujours en importer. Peut on avoir les mêmes règles en saisie et en import car les clients ne comprennent pas ces différences.
Cordialement4 votes -
Saisie prix d'achat article/fournisseur
L'unité tarifaire d'un prix d'achat article/fournisseur doit pouvoir être modifiée. Actuellement, il est nécessaire de supprimer l'historique de prix ce qui est fastidieux et entraine une perte d'information
4 votesParfait, merci, cette bonne idée est retenue.
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L'équipe produit
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Revalorisation stock
La correction de la valeur CAMP d'un article impose une sortie pour mettre à 0 le stock et faire une entrée avec qté et valeur. Il manque une fonction de "revalorisation de stock" dans L1000
Exemple : J'ai une quantité 100 pour l'Article A. Actuellement il est valorisé à 0. Avec la fonction revalorisation, je dis au système que mon stock de 100 vaut 5000 (soit un PAMP de 50)4 votesBonjour et merci, la suggestion est gardée.
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L'équipe produit
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SALUT
Il serait bon d'avoir la nature et le poste budgétaire sur les contrats d'abonnement.
4 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Gérer les dossiers d'affaire au niveau Dossier ou Activité
En contexte monobase, il serait utile d'avoir les affaires au niveau dossier ou activité, plutôt que d'être limité dans la société.
4 votesMerci pour votre suggestion. Nous l’avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine
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Choix du partage dossier en import de produits
Dans Outils > Import de fichiers de base > Produits > Importation il est possible de choisir d'importer en partage société. Il n'existe pas le choix pour importer en partage dossier.
Dans le cas ou le métier produits et tarifs est définit en activité je ne peux que créer en partage Activité (défaut) ou société (option). Il en résulte que soit j'importe mes produits dossier d'abord en activité et je remonte les partages manuellement soit je dois passer par un import direct.
Cordialement,4 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Edition des CGV sur demande
Les CGV (saisies ou copiées/insérées depuis un fichier existant) d'une ou plusieurs pages doivent pouvoir être éditées à la suite du document commercial que se soit une impression directe, une impression pdf ou via les tâches d'impression du WF.
Cette édition de CGV doit se faire par une option à cocher dans l'écran d'édition de la pièce concernée3 votes -
PO / AVOIRS A 0 CONSIDERES COMME DES FACTURES
Bonjour,
Depuis la version 9 et l'implémentation de la fonction d'annulation de facture, les avoirs à 0 sont considérés comme des factures :
Soit une commande de vente à 0 (qté = 1, montant = 0).
1/. Génération de son bon de livraison puis de sa facture (à 0).
2/. Génération d'un bon de retour (qté = 1 - + édition) puis de l'avoir pour retour (à partir du bon de retour).L'avoir à 0 généré est considéré comme une facture de vente et non un avoir.
Cas reproduit en DEMO v9.10 et v9.20 de Sage FRP 1000 uniquement lorsque…
3 votes -
Mode restitution traitement commandes et factures intragroupe
Bonjour,
Les modules de "Traitement des commandes intra-groupe" et "Traitement des factures intra-groupe" ne permettent pas de lancer les programmes en mode restitution.
Après activation du mode restitution la simple consultation de ces traitements désactive le mode restitution et donc rende impossible ce traitement pour l'ensemble des sociétés mais seulement celle sur laquelle nous nous trouvons au moment de l'activation de la restitution.Il faudrait que les traitements évoluent comme lorsqu'on souhaite effectuer un rapprochement automatique où l'ensemble des sociétés sont notées les unes derrières les autres.
3 votesParfait, merci, proposition éligible !
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L'équipe produit
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Désactiver filigrane Duplicata
Les non assujettis à l'obligation LAF TVA devraient pouvoir désactiver le filigranne Duplicata comme on peut déjà le faire Provisoire : https://i.imgur.com/8Uzcx5g.png
3 votesNous vous remercions, évolution gardée !
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L'équipe produit
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Typologie budget en commande budgetaire
Bonjour,
En commande budgétaire, les budgets utilisés sont souvent de deux types: exploitation et investissement.
L'idée serait de proposer un paramétrage permettant une imputation automatique du type de budget en fonction du schéma comptable cible:
- article immobilisation compte de classe 2 => budget investissement
- article de type exploitation compte de classe 6 => budget exploitation
Prévoir un budget par défaut par article? catégorie de comptabilisation? schéma comptable?3 votesMerci de votre contribution pour la suggestion.
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L'équipe produit
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Imputation du budget par compte comptable
En commande budgetaire, nos clients souhaiteraient pouvoir bénéficier d'une imputation automatique du budget en fonction du type d'article commandé.
Très souvent, les budgets sont de types exploitation et/ou investissement. le choix du budget est étroitement lié à l'article et sa catégorie de comptabilisation.
- article de type immobilisation (classe 2) => investissement
- article de type exploitation (classe 6) => exploitation
=> OBJECTIFS : faciliter la saisie et les imports en cas d'interface.3 votesParfait, merci.
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L'équipe produit
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Génération des FAR du module Achat
Bonjour
Un certain nombre de clients ont dans la génération des situations des FAR des commandes réceptionnées pour lesquelles le fournisseur ne va jamais transmettre la facture.
Nos clients sont donc obligés tous les mois de supprimer ces commandes dans la situation et le client ne souhaite pas supprimer le bon de réception (pour conserver une traçabilité).
est il possible de prévoir un champ dans la commande "Commande non facturée" et pouvoir sur option dans le traitement de génération des situations des FAR exclure ces commandes ?
merci d'avance3 votesMerci.
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L’équipe produit -
Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir
Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir, comme dans la facture (reprendre par défaut celui de la facture)
3 votesMerci, évolution éligible !
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L’équipe produit -
Améliorer le profil de sélection en édition de pièce
Depuis une pièce (devis, commande, etc.) pouvoir enregistrer le profil d'édition sans que s'enregistre le n° de pièce, de façon à ce qu’il soit systématiquement pré-rempli avec la pièce que l'on demande en édition, et avec les autres critères du profil enregistré. Actuellement si on enregistre un profil, le numéro de pièce s'enregistre comme fourchette, et si on rappelle comme profil pour imprimer une autre pièce, c'est la pièce d'origine qui est sélectionnée et s'imprime. Il est donc impossible d'utiliser le profil pour les critères tels que les statuts ou détails à imprimer.
3 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Pouvoir générer une facture d'avoir à partir d'un BL complet
En ventes, pouvoir générer une facture d'avoir à partir d'un BL complet et non pas ligne par ligne
3 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Gestion des compteurs entre les avoirs et factures
Bonjour,
Avoir la possibilité de différencier les compteurs des factures et des avoirs via les modèles de compteurs.
En effet, aujourd'hui, la solution consiste à repasser sur chaque compteur générés pour ajouter l'information.
Cependant, tous les compteurs présent dans la gescom possède des variables ( année, mois, société etc..), ce qui demande donc chaque mois d'intervenir sur chaque compteur ayant été générés pour apporter la modification. (parfois celà dépasse 1000 compteurs.)
Donc l'utilisation d'un type de pièce couplé d'un modèle de compteur et permettant de différencier les avoirs\factures devient de plus en plus important.
3 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Rattachement des détails facture d’avoir au dossier frais d’approche
Bonjour,
Dans le dossier frais d’approche, nous avons une visibilité totale sur l’ensemble des flux, de la commande aux lignes réceptions avec une valorisation des PUMP/CUMP optimale via la notion de rattachement des factures complémentaires, sauf pour le cas de facture d’avoir d’une facture complémentaire (avoir financier sur l’assurance ou transport par exemple), et afin d’actualiser le CMUP (à la baisse) et donc pour avoir une valorisation précise, Nous n’avons pas la possibilité de rattacher une facture d’avoir à son dossier de frais d’approche.
La solution recommandée par nos consultants à nos clients, c’est de saisir manuelle la charge dans…
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Jérôme -
Génération de pièce à date prévue
Bonjour,
Lors des traitements de génération de commandes issues d'abonnements, nous n'avons le choix que de la date de traitement et de filtrer sur les date de période à traiter.
Dans un abonnement on prépare des durées avec pour chaque mensualité une date de commande prévue.
Or on ne peut que filtrer sur cette notion. Elle ne sert pas pour générer les commande en masse.
Si on avait le choix de génération de commande selon la date prévue nous pourrions créer les commandes massivement correctement et pas devoir lancer autant de traitements que de dates prévues.
En comparaison, en comptabilité…3 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Avoir la possibilité d'ajouter des commentaires dans le lien URL figurant dans SAGE qui mène au pièce sur SFD
Dans SAGE, il y a un lien URL qui permet d'accéder à la facture saisie sur SFD. Nous n'avons pas la possibilité d'ajouter un commentaire, le lien est uniquement en mode "consultation". Il faudrait qu'on ait la possibilité d'ajouter des commentaires à notre guise car pour le faire aujourd'hui, nous sommes contraint de se connecter sur SFD, d'aller chercher la pièce et ajouter le commentaire.
2 votesMerci pour cette proposition.
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