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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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74 results found

  1. En contexte monobase, il serait utile d'avoir les affaires au niveau dossier ou activité, plutôt que d'être limité dans la société.

    4 votes

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    Merci pour votre suggestion. Nous l’avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine

  2. Dans Outils > Import de fichiers de base > Produits > Importation il est possible de choisir d'importer en partage société. Il n'existe pas le choix pour importer en partage dossier.
    Dans le cas ou le métier produits et tarifs est définit en activité je ne peux que créer en partage Activité (défaut) ou société (option). Il en résulte que soit j'importe mes produits dossier d'abord en activité et je remonte les partages manuellement soit je dois passer par un import direct.
    Cordialement,

    4 votes

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    Jérôme

  3. Lors de la saisie des factures d'achats, pour rechercher les mouvements des bons de réceptions en rapprochement des pièces, il faut que la facture en cours de saisie et la commande aient le même fournisseur RO et facturant de renseigné. Nous devrions être à même de faire une recherche uniquement sur le fournisseur RO car dans certains cas nous n'avons pas connaissance du fournisseur facturant au moment de la commande.

    Vous trouverez en PJ un Word qui explicite cette demande.

    3 votes

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  4. Lorsque l'on recherche les bons de réceptions dans le cadre du rapprochement des pièces en saisie des factures d'achats, les bons de réceptions entièrement facturées ressortent. Cela n'a aucun sens fonctionnel car il n'y a plus rien à rapprocher et pollue la recherche. Il faudrait donc que le filtre de la vue derrière la sélection soit complété par l'exclusion des bons de réceptions totalement facturés.

    3 votes

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    Parfait, merci, cette idée est enregistrée.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous convient, votez pour elle !

    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.

    L'équipe produit

  5. Les CGV (saisies ou copiées/insérées depuis un fichier existant) d'une ou plusieurs pages doivent pouvoir être éditées à la suite du document commercial que se soit une impression directe, une impression pdf ou via les tâches d'impression du WF.
    Cette édition de CGV doit se faire par une option à cocher dans l'écran d'édition de la pièce concernée

    3 votes

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  6. Bonjour,

    Depuis la version 9 et l'implémentation de la fonction d'annulation de facture, les avoirs à 0 sont considérés comme des factures :
    Soit une commande de vente à 0 (qté = 1, montant = 0).
    1/. Génération de son bon de livraison puis de sa facture (à 0).
    2/. Génération d'un bon de retour (qté = 1 - + édition) puis de l'avoir pour retour (à partir du bon de retour).

    L'avoir à 0 généré est considéré comme une facture de vente et non un avoir.

    Cas reproduit en DEMO v9.10 et v9.20 de Sage FRP 1000 uniquement lorsque…

    3 votes

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  7. Bonjour
    Si on rend un roleTiers inactif, on ne peut plus saisir de commande (L&D). Par contre on peut toujours en importer. Peut on avoir les mêmes règles en saisie et en import car les clients ne comprennent pas ces différences.
    Cordialement

    3 votes

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  8. Bonjour,

    Les modules de "Traitement des commandes intra-groupe" et "Traitement des factures intra-groupe" ne permettent pas de lancer les programmes en mode restitution.
    Après activation du mode restitution la simple consultation de ces traitements désactive le mode restitution et donc rende impossible ce traitement pour l'ensemble des sociétés mais seulement celle sur laquelle nous nous trouvons au moment de l'activation de la restitution.

    Il faudrait que les traitements évoluent comme lorsqu'on souhaite effectuer un rapprochement automatique où l'ensemble des sociétés sont notées les unes derrières les autres.

    3 votes

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    Parfait, merci, proposition éligible !

    Cette idée a attiré notre attention.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous de participer à l’évolution de nos solutions.

    L'équipe produit

  9. Les non assujettis à l'obligation LAF TVA devraient pouvoir désactiver le filigranne Duplicata comme on peut déjà le faire Provisoire : https://i.imgur.com/8Uzcx5g.png

    3 votes

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  10. Bonjour,
    En commande budgétaire, les budgets utilisés sont souvent de deux types: exploitation et investissement.
    L'idée serait de proposer un paramétrage permettant une imputation automatique du type de budget en fonction du schéma comptable cible:
    - article immobilisation compte de classe 2 => budget investissement
    - article de type exploitation compte de classe 6 => budget exploitation
    Prévoir un budget par défaut par article? catégorie de comptabilisation? schéma comptable?

    3 votes

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    Merci de votre contribution pour la suggestion.

    Votre évolution est sélectionnée.

    Chers utilisateurs, si cette proposition vous séduit, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de participer à l’évolution de nos logiciels.

    L'équipe produit

  11. En commande budgetaire, nos clients souhaiteraient pouvoir bénéficier d'une imputation automatique du budget en fonction du type d'article commandé.
    Très souvent, les budgets sont de types exploitation et/ou investissement. le choix du budget est étroitement lié à l'article et sa catégorie de comptabilisation.
    - article de type immobilisation (classe 2) => investissement
    - article de type exploitation (classe 6) => exploitation
    => OBJECTIFS : faciliter la saisie et les imports en cas d'interface.

    3 votes

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    Parfait, merci.

    Votre évolution est enregistrée.

    Elle est dès à présent soumise au suffrage des autres membres.

    Nous vous sommes reconnaissants, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions.

    L'équipe produit

  12. Bonjour
    Un certain nombre de clients ont dans la génération des situations des FAR des commandes réceptionnées pour lesquelles le fournisseur ne va jamais transmettre la facture.
    Nos clients sont donc obligés tous les mois de supprimer ces commandes dans la situation et le client ne souhaite pas supprimer le bon de réception (pour conserver une traçabilité).
    est il possible de prévoir un champ dans la commande "Commande non facturée" et pouvoir sur option dans le traitement de génération des situations des FAR exclure ces commandes ?
    merci d'avance

    3 votes

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  13. Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir, comme dans la facture (reprendre par défaut celui de la facture)

    3 votes

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  14. Depuis une pièce (devis, commande, etc.) pouvoir enregistrer le profil d'édition sans que s'enregistre le n° de pièce, de façon à ce qu’il soit systématiquement pré-rempli avec la pièce que l'on demande en édition, et avec les autres critères du profil enregistré. Actuellement si on enregistre un profil, le numéro de pièce s'enregistre comme fourchette, et si on rappelle comme profil pour imprimer une autre pièce, c'est la pièce d'origine qui est sélectionnée et s'imprime. Il est donc impossible d'utiliser le profil pour les critères tels que les statuts ou détails à imprimer.

    3 votes

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    Ileana

  15. En ventes, pouvoir générer une facture d'avoir à partir d'un BL complet et non pas ligne par ligne

    3 votes

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    Ileana

  16. Bonjour,

    Avoir la possibilité de différencier les compteurs des factures et des avoirs via les modèles de compteurs.

    En effet, aujourd'hui, la solution consiste à repasser sur chaque compteur générés pour ajouter l'information.

    Cependant, tous les compteurs présent dans la gescom possède des variables ( année, mois, société etc..), ce qui demande donc chaque mois d'intervenir sur chaque compteur ayant été générés pour apporter la modification. (parfois celà dépasse 1000 compteurs.)

    Donc l'utilisation d'un type de pièce couplé d'un modèle de compteur et permettant de différencier les avoirs\factures devient de plus en plus important.

    3 votes

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    Ileana

  17. Bonjour,

    Dans le dossier frais d’approche, nous avons une visibilité totale sur l’ensemble des flux, de la commande aux lignes réceptions avec une valorisation des PUMP/CUMP optimale via la notion de rattachement des factures complémentaires, sauf pour le cas de facture d’avoir d’une facture complémentaire (avoir financier sur l’assurance ou transport par exemple), et afin d’actualiser le CMUP (à la baisse) et donc pour avoir une valorisation précise, Nous n’avons pas la possibilité de rattacher une facture d’avoir à son dossier de frais d’approche.

    La solution recommandée par nos consultants à nos clients, c’est de saisir manuelle la charge dans…

    3 votes

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    Jérôme

  18. Bonjour,
    Lors des traitements de génération de commandes issues d'abonnements, nous n'avons le choix que de la date de traitement et de filtrer sur les date de période à traiter.
    Dans un abonnement on prépare des durées avec pour chaque mensualité une date de commande prévue.
    Or on ne peut que filtrer sur cette notion. Elle ne sert pas pour générer les commande en masse.
    Si on avait le choix de génération de commande selon la date prévue nous pourrions créer les commandes massivement correctement et pas devoir lancer autant de traitements que de dates prévues.
    En comparaison, en comptabilité…

    3 votes

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    Jérôme

  19. En cas de modification d'une valeur et/ou d'ajout de ligne dans une facture d'achat comme de vente, il y a une message de demande de confirmation de suppression qui s'affiche : https://i.imgur.com/adtbUVX.png
    En mode Web, il n'y aucune information sur la nature des données à supprimer ce qui gêne voire freine les utilisateurs pour confirmer. En client lourd, il y a le détail.
    En mode web, il faut soit avoir l'info de ce qui va être supprimer soit plus d'alerte de suppression

    2 votes

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  20. Bonjour,

    La gestion des coefficients de déduction n'est pas géré dans la génération des FAR et CCA ce qui engendre un gros problème de cohérence de suivi budgétaire.

    Cordialement,

    2 votes

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