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apprentissage sur l'agence
Quand le client ne gère qu'un seul établissement l'apprentissage sur l'agence devrait pouvoir exister. Aujourd'hui un client doit systématiquement mettre l'agence sur toutes les factures.
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TRAITEMENT FACTURE
Ne pas permettre à un comptable de traiter une facture qui est déjà prise en charge par un de ses collègues. Aujourd'hui ils peuvent traiter tous les 2 la même facture et c'est la premier qui transfère qui "gagne" l'autre a fait le job pour rien. C'est une perte de temps
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permettre au Collecteur de Traiter plusieurs compte pour le même Fournisseur
Le collecteur de factures ne permet pas d'avoir plusieurs comptes pour un même fournisseur.
Par exemple FREE ou ORANGE si on a plusieurs Agences on a une ligne téléphonique par agence et donc 1 compte WEB par agence..Merci d'avance
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Permettre au comptable de faire revenir une facture en arrière dans Document en traitement
La banette Document en traitement est très pratique pour le comptable. Il serait utile pour le comptable de pouvroir faire un retour en arrière depuis la banette Document en traitement.
Dans la banette BAP, on peut déjà le faire, ce serait cohérent de pouvoir également le faire avant la fin du circuit de validation.
Il s'agit par exemple de permettre au comptable de récupérer la facture et modifier le schéma comptable et l'analytique.2 votesMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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Améliorer la traçabilité dans une configuration avec plusieurs mail en entrée
Dans la situation où nous paramétrons plusieurs emails d'entrée dans Sage Dématérialisation et que l'autodétection des sociétés est en place, il serait utile de pouvoir savoir par où est passé la facture (par quelle adresse mail). Cela permettrait en cas d'erreur de savoir vers qui retourner la facture.
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Sage Dématérialisation : Notification sur les commentaires
Bonjour,
Il serait utilise d'avoir un système de notification lorsqu'un commentaire est mis sur une facture. Les informations qui transitent dans les commentaires peuvent potentiellement intéresser le comptable ou un valideur.
Cordialement,2 votes -
Sage Dématérialisation : Gestion de délégation par l'utilisateur lui-même
Bonjour,
Dans la version actuelle, les délégations doivent être gérées en central par un administrateur. Il serait intéressant qu'un utilisateur puisse être autonome sur ce sujet. Par exemple, il s'agirait de permettre à un directeur qui s'absente, de pouvoir déléguer le BAP des factures à son assistant(e) pour une période définie, sans devoir solliciter un administrateur.1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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Récupérer les documents joints d'une réception fournisseur dans Sage Dématérialisation
A date, Sage Dématérialisation ne récupère pas les documents joints à la réception fournisseur dans la L1000. Cela empêche les contrôles efficaces car le rapprochement ne peut se faire qu'en consultation de la pièce de livraison L1000 et non pas sur le justificatif de livraison du fournisseur joint à la réception dans la L1000.
Pour que l'intégration Sage Dématérialisation / L1000 soit efficace (avec contrôle), il est nécessaire que toutes les pièces jointes remontent dans Sage Dématérialisation.
Merci d'avance pour la prise en compte de cette évolution permettant de gagner en efficacité et productivité.1 voteBonjour et merci.
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Personnalisation tableau du mail notification hebdomadaire SAGEFRP1000 Dématérialisation
Est-il possible de personnaliser le tableau du mail notification hebdomadaire SAGEFRP1000 Dématérialisation.
Aujourd'hui, nous apercevons toutes les sociétés des documents en alerte et en attente de traitement
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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Suppression Session Import si Session SFD en erreur
Certains clients malgré nos alertes, modifient & comptabilisent les sessions SFD en erreur, ce qui cause des soucis entre SFD et SAGE par la suite.
Pouvez vous envoyer une Commande DELETE en SDATA pour supprimer la session si celle ci retourne une erreur.
merci1 voteMerci, proposition gardée !
Nous retenons votre évolution.
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récupération du paramétrage Intracomm des profils Sage1000
il serait bon de récupérer le paramétrages des profils de TVA INTRACOM pour faire le paramétrage dans SFD AUTOMATIQUEMENT sur les comptes pour éviter des erreurs, des oublis et des demandes au support.
Ca serait surtout un gain de temps de paramétrage.6 votesNous vous remercions pour la suggestion.
Elle est dès à présent soumise au vote des autres utilisateurs.
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Associer des avoirs avec des factures en litige
Dans le cas ou l'on active la fonction "associer des avoirs avec des factures en litige", SFD précise dans le récapitulatif de l'avoir un lien avec la facture suite au rapprochement.
Serait-il possible d'avoir un lien dans l'autre sens, à savoir dans le récapitulatif de la facture, avoir le lien avec l'avoir ?13 votesNous vous remercions pour cette proposition.
Cette suggestion a attiré notre attention.
Elle est désormais soumise au suffrage des autres utilisateurs.
Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
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SFD évolution de la fonction de rattachement analytique
Dans la fonction de rattachement analytique, avoir la possibilité de rattacher 1 grille de saisie et pas uniquement 1 section
3 votesParfait, merci, la proposition est retenue.
Cette évolution est proposée au vote.
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DASHBORD
On me demande de plus en plus d'avoir des informations sur le taux de reconnaissance du logiciel par fournisseur, par Société pour analyser la performance du paramétrage Tiers ou de l'OCR en général. D'autres solution concurrente le fond et c'est souvent un point remonté par les clients et les prospects
1 voteBonjour et merci, l'idée est enregistrée.
Cette idée a attiré notre attention.
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Sage Dématérialisation : Modification de l'écriture comptable dans Visual Synchronisation
Lorsque nous avons une erreur dans Visual Synchronisation, par exemple lorsque le profil de TVA est incorrecte, la facture n'est pas toujours en BAP, il serait pratique de pouvoir modifier l'écriture comptable à ce moment pour répondre l'erreur d'exportation. Dans la version actuelle, soit il faut attendre que le BAP soit mis, soit il faut faire remonter la facture dans le circuit de validation. Cela est assez contraignant lorsqu'il y a beaucoup de volumétrie à gérer.
4 votesBonjour et merci, l'idée est enregistrée.
Cette idée a attiré notre attention.
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Sage Dématérialisation : pouvoir clôturer la période pour toutes les sociétés
Lorsqu'il y a de nombreuses sociétés dans Sage Dématérialisation et qu'il faut clôturer la période, il faut aller dans toutes les sociétés, et faire la manipulation de clôture dans le journal d'achat.
Ce serait un gain de temps si on pouvait clôturer une période pour toutes les sociétés en faisant la manipulation qu'une fois.6 votesParfait, merci, amélioration conservée !
Votre proposition est éligible.
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Sage Dématérialisation : Possibilité d'avoir la ou les sections analytiques en liste
Dans le but de permettre à des contrôleurs de gestion de valider en masse, il serait utile pour eux de pouvoir afficher la ou les sections analytiques de la factures en liste. Cela leur permettrait de visualiser les informations directement et de pouvoir valider en masse les factures.
3 votesMerci pour la proposition.
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Sage Dématérialisation : Pouvoir choisir le valideur dans la validation en masse
Sous le profil d'un valideur, nous souhaiterons sélectionner plusieurs factures et valider en masse. Lorsqu'il y a plusieurs valideurs potentiellement concernés, l'interface pourrait nous proposer de sélectionner le valideur.
3 votesMerci de votre contribution, la suggestion est enregistrée.
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ESM : recuperer la table liée à la zone ESM
Bonjour,
En cours de saisie,il faudrait que les données paramétrées dans la table liée à la zone ESM dans FRP1000 soient proposées.
Actuellement, c est un zone libre de type chaine sans contrôle de cohérence.3 votesMerci de votre contribution, la suggestion est enregistrée.
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Pouvoir avoir des administrateurs fonctionnels gérant une ou plusieurs sociétés de manière restreinte
Lorsqu'on gère une 40 aine de sociétés dans la dématérialisation
et une équipe comptable de 70 personnes, nous avons besoin d'avoir une administration fonctionnel 'cloisonnée' à la société (modification de la société, utilisateurs dans la société uniquement, délégation).
Un administrateur pour une société ne gérerait que les circuits de validation de cette société (idem pour les utilisateurs et délégations).
Cela permettrait de sécuriser les modifications faites. Un administrateur ayant des droits sur une société ne pourrait intervenir sur une autre.9 votesParfait, merci, proposition éligible !
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