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Permettre la remontée des bons de retours pour rapprochement
Dans SFD, les bons de retour ne sont pas remontés.
Il faudrait pouvoir remonter les bons de retour pour permettre un rapprochement avec un Avoir ou rapprocher une facture avec un bon de livraison+un bon de retour.3 votesBonjour et merci, l’idée est conservée.
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REDIRECTION D'UNE QUESTION POSE
Lors d’un rapprochement d'une facture avec br sans circuit de validation le comptable aperçoit que le BR n’est pas fait par l’opérationnel il pose une question pour lui demander de le faire, mais l’opérationnel qui reçoit la question s’aperçoit que c’est pas lui alors il devrait rediriger ou transmettre la question à la bonne personne actuellement c’est pas possible il doit répondre à la question puis le comptable repose la question à la personne concerner.
Est-t-il possible d'avoir cette fonctionnalité sur la prochaine roadmap de SFD comme évolution.
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Clôture des journaux SDF en synchronisation avec SAGE compta
Les journaux pourrait être clôturés automatiquement lors de la synchronisation société entre Sage Démat et Sage compta FRP1000
2 votesParfait, merci, la proposition est retenue.
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N° fournisseur voyant dans onglet "Visuel de Synchronisation"
Il serait intéressant d'avoir l'information "N° fournisseurs" au niveau du volet de visuel de synchronisation, comme il figure au niveau du menu BAP.
2 votesMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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Schéma écritures - Notion Affaires
Dans SAGE, il existe la notion de Dossiers d'affaire et Affaires.
Il serait souhaitable qu'au moment de faire sur SFD le schéma d'écriture comptable, nous puissions, indiquer le code affaire.
A ce jour dès que l'on injecte une facture, nous sommes obligés de retourner sur SAGE compta pour rentrer cette donnée.2 votesBonjour et merci, cette bonne idée est retenue.
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TRAITEMENT FACTURE
Ne pas permettre à un comptable de traiter une facture qui est déjà prise en charge par un de ses collègues. Aujourd'hui ils peuvent traiter tous les 2 la même facture et c'est la premier qui transfère qui "gagne" l'autre a fait le job pour rien. C'est une perte de temps
2 votes -
Permettre au comptable de faire revenir une facture en arrière dans Document en traitement
La banette Document en traitement est très pratique pour le comptable. Il serait utile pour le comptable de pouvroir faire un retour en arrière depuis la banette Document en traitement.
Dans la banette BAP, on peut déjà le faire, ce serait cohérent de pouvoir également le faire avant la fin du circuit de validation.
Il s'agit par exemple de permettre au comptable de récupérer la facture et modifier le schéma comptable et l'analytique.2 votesMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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Améliorer la traçabilité dans une configuration avec plusieurs mail en entrée
Dans la situation où nous paramétrons plusieurs emails d'entrée dans Sage Dématérialisation et que l'autodétection des sociétés est en place, il serait utile de pouvoir savoir par où est passé la facture (par quelle adresse mail). Cela permettrait en cas d'erreur de savoir vers qui retourner la facture.
2 votesMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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Sage Dématérialisation : Notification sur les commentaires
Bonjour,
Il serait utilise d'avoir un système de notification lorsqu'un commentaire est mis sur une facture. Les informations qui transitent dans les commentaires peuvent potentiellement intéresser le comptable ou un valideur.
Cordialement,2 votes -
Désactivation "société" + désactivation "agence/service"
Ne pas pouvoir supprimer une société mais la désactiver (à la place de la poubelle, mettre une option de désactivation).
De même pour les agences.2 votesMerci de votre participation, proposition éligible !
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Ajouter les champs libres dans les extractions
Il faudrait pouvoir ajouter les champs libres dans toutes les extractions SFD
1 voteMerci.
Cette proposition a attiré notre attention.
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Enrichir la fonctionnalité de Recherche
Il faudrait inclure dans la recherche les factures présentes dans la bannette Comptabilité et pouvoir ajouter des colonnes, comme les champs libres créés.
Il faudrait aussi pouvoir sélectionner uniquement les factures archivées.1 voteParfait, merci pour l'idée.
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SFD: Limite de reconnaissance entête de document
La reconnaissance d’un avoir se fait en fonction du mot « avoir » ou un dérivé qui doit être présent dans le 30 premier pourcent de la première page de la facture.
Dans l’exemple communiqué, le mot avoir est présent sous le seul des 30%
Or dans plusieurs cas, les PDF concernés ont le n° de facture avoir au-delà de la limite des 30% ce qui compromet la reconnaissance automatique.
Est-il possible de repousser cette limite à 40 ou 50% pour cette reconnaissance ?1 voteBonjour et merci, cette bonne idée est retenue.
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ergonomie pouvoir mémoriser le nombre d'éléments
Pouvoir mémoriser pour un utilisateurs le nombre d'éléments indiqués en bas de page.
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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apprentissage sur l'agence
Quand le client ne gère qu'un seul établissement l'apprentissage sur l'agence devrait pouvoir exister. Aujourd'hui un client doit systématiquement mettre l'agence sur toutes les factures.
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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permettre au Collecteur de Traiter plusieurs compte pour le même Fournisseur
Le collecteur de factures ne permet pas d'avoir plusieurs comptes pour un même fournisseur.
Par exemple FREE ou ORANGE si on a plusieurs Agences on a une ligne téléphonique par agence et donc 1 compte WEB par agence..Merci d'avance
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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Sage Dématérialisation : Gestion de délégation par l'utilisateur lui-même
Bonjour,
Dans la version actuelle, les délégations doivent être gérées en central par un administrateur. Il serait intéressant qu'un utilisateur puisse être autonome sur ce sujet. Par exemple, il s'agirait de permettre à un directeur qui s'absente, de pouvoir déléguer le BAP des factures à son assistant(e) pour une période définie, sans devoir solliciter un administrateur.1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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Récupérer les documents joints d'une réception fournisseur dans Sage Dématérialisation
A date, Sage Dématérialisation ne récupère pas les documents joints à la réception fournisseur dans la L1000. Cela empêche les contrôles efficaces car le rapprochement ne peut se faire qu'en consultation de la pièce de livraison L1000 et non pas sur le justificatif de livraison du fournisseur joint à la réception dans la L1000.
Pour que l'intégration Sage Dématérialisation / L1000 soit efficace (avec contrôle), il est nécessaire que toutes les pièces jointes remontent dans Sage Dématérialisation.
Merci d'avance pour la prise en compte de cette évolution permettant de gagner en efficacité et productivité.1 voteBonjour et merci.
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Personnalisation tableau du mail notification hebdomadaire SAGEFRP1000 Dématérialisation
Est-il possible de personnaliser le tableau du mail notification hebdomadaire SAGEFRP1000 Dématérialisation.
Aujourd'hui, nous apercevons toutes les sociétés des documents en alerte et en attente de traitement
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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Suppression Session Import si Session SFD en erreur
Certains clients malgré nos alertes, modifient & comptabilisent les sessions SFD en erreur, ce qui cause des soucis entre SFD et SAGE par la suite.
Pouvez vous envoyer une Commande DELETE en SDATA pour supprimer la session si celle ci retourne une erreur.
merci1 voteMerci, proposition gardée !
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