Sage FRP 1000

Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.
Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.
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  1. Modification des pièces validées

    Bonjour
    Pour pouvoir modifier un compte comptable sur une pièce validée dans le module Comptabilité (sans changement du montant TTC) on est obligé de d'autoriser la possibilité de cocher BAP dans la fiche opérateur pour que le comptable décoche BAP, modifie le compte et recoche ensuite le champ BAP. De ce fait, il peut cocher l'option BAP pour toutes les factures sans attendre la validation du valideur (ce qui présente une faille de sécurité). Est-il possible d'autoriser le changement du compte comptable d'une pièce validée sur les lignes HT lorsque cette modification n'entraine pas de changement du montant TTC sans…

    16 votes
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  2. La déconfirmation en masse des pièces comptables

    Il faudrait pouvoir déconfirmer en masse les pièces comptables qui sont dans un circuit de validation (mais non encore validées) pour pouvoir les supprimer ensuite.

    8 votes
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    Bonjour, Merci pour la suggestion. Nous retenons votre idée. Elle est dès à présent soumise au suffrage des autres clients. Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos solutions. Sandrine

  3. Bloquer la régularisation de TVA sur N+1

    Il faudrait bloquer la régularisation de TVA sur N+1 si N n'est pas clôturer en Immo et/ou en Compta. Cela permettra d'éviter les erreurs et de rendre la clôture impossible

    7 votes
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  4. Insertion d'une colonne solde progressif en interrogation des échéances

    il serait primordial de pouvoir visualiser le solde progressif

    5 votes
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  5. Modification en masse des écritures imputées sur une section analytique

    Pouvoir comme pour les écritures générales avec la fonction "Modification groupée des écritures" modifier les écritures analytiques et surtout pouvoir modifier l'imputation des écritures sur une section analytique (changement de section) en masse.
    Cordialement.

    26 votes
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    Jérôme

  6. Export Balance Générale et auxiliaires Excel (4 et 6 colonnes)

    Avoir la possibilité d'exporter les balances générale et auxiliaires avec 4 colonnes ou 6 colonnes au format Excel (fonctionnalité courante de nombreux logiciels sur le marché) avec le report des A-Nouveaux pour les comptes de Bilan.

    35 votes
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    Jérôme

  7. Dupliquer n'importe quelle pièce

    Lorsqu'on veut dupliquer une pièce on ne peut dupliquer que la dernière pièce. Nous souhaiterions pouvoir dupliquer n'importe quelle pièce.

    49 votes
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  8. Modifier l'édition Plan d'amortissement périodique cumulé

    Bonjour,
    Il s'agit une demande faite par l'ensemble de nos clients ayants les immos 1000.
    Dans l'état existant état Plan d'amortissement périodique cumulé, ajouter une boite à cocher "biens complètement amortis inclus", BAC non cochée par défaut pour donner le fonctionnel actuel. Si cochée, cela permettra d'avoir le contenu de cette édition avec toutes les immobilisations présentent à l'actif.
    Cordialement
    Mme Faussier

    70 votes
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    Bonjour,
    Cette suggestion a été acceptée et vient d’être ajoutée à la liste prioritaire des évolutions produit.
    Elle devrait être disponible dans la prochaine version de votre solution Sage.
    Merci à tous les contributeurs.
    Laurent

  9. Balance interactive_rajout du solde signé

    Il faudrait rajouter une colonne "Solde signé" dans la balance Interactive (Générale - Interrogations / Consultations), ce qui permettrait de l’exporter et de ne plus avoir à rajouter de colonne Solde calculé dans le fichier Excel.

    9 votes
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  10. Reporter le code affaire sur toute les écritures lors de la comptabilisation des factures

    A des fins de suivi, il serait utile de pouvoir reporter le code affaire saisi sur les pièces des processus opérationnels, sur toutes les écritures des pièces comptables créées par la comptabilisation des factures, achats et ventes. Actuellement seules les lignes de HT reçoivent le code affaire (ce qui suffit d'un point de vue marge de l'affaire, mais ne permet pas un suivi lors des règlements par exemple)

    4 votes
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    Merci pour votre suggestion.
    Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Votre participation nous aide à faire évoluer vos solutions Sage.
    Ileana

  11. Import des écritures : lister l'ensemble des anomalies en traitement unitaire

    Lors de l'import des écriture en traitement unitaire, le traitement s'arrête à la première anomalie rencontrée et ce jusqu'à la correction de toutes les anomalies. Ce qui peut être assez long. Serait il possible de lister toutes les anomalies rencontrées en une seule fois afin de toutes les traiter avant de relancer l'importation?

    9 votes
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  12. COMPTABILITE / EXTOURNE DE PIECE

    Lors d'une extourne de pièce, L'utilisateur peut choisir le journal et le traitement génère une pièce sur le type de pièce privilégiée associée au journal. Est-il possible que le journal et le type de pièce d'origine soit proposé par défaut avec la possibilité pour l'utilisateur de choisir parmi les types de pièces associées au journal ?

    11 votes
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    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
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    Jérôme

  13. Affecter écart reglement: Avoir la possibilité de saisir un libellé d'écriture, un mode de reglement et une référence

    Affecter écart reglement: Avoir la possibilité de saisir un libellé d'écriture, un mode de reglement et une référence. Ces éléments seraient repris dans la pièce générée lors de la comptabilisation du bordereau de règlement.

    9 votes
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    Sandrine

  14. Clôture d'exercice : ouverture exercice N+1

    Dans l'assistant de clôture, aucune étape n'est présente pour vérifier si l'exercice N+1 est créé et ouvert. Ceci est contrôlé seulement après avoir lancé le traitement de clôture. Est ce possible de rajouter une étape dans l'assistant afin de ne pas oublier de créer et ouvrir l'exercice N+1?

    8 votes
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  15. administration des CGV en facture de vente

    Avoir la possibilité de charger les CGV, simplement, à partir d'un fichier Word dans le format de facture de vente

    4 votes
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    Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Votre participation nous aide à faire évoluer vos solutions Sage.
    Ileana

  16. Ouverture des exercices immobilisations multi société

    Dans l'écran d'ouverture des exercices immobilisations, il est possible de sélectionner 1 ou plusieurs sociétés en les cochant une à une. En cas d'un volume de sociétés important, la procédure peut être longue. Est ce possible de rajouter l'option 'Toutes les lignes' comme dans l'assistant de clôture ? Sinon, avoir des critères de sélection sur les sociétés afin de les sélectionner plus rapidement. Cordialement,

    5 votes
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    Bonjour,
    Cette suggestion a été acceptée et vient d’être ajoutée à la liste prioritaire des évolutions produit.
    Elle devrait être disponible dans la prochaine version de votre solution Sage.
    Merci à tous les contributeurs.
    Laurent

  17. Génération de la DAS2 en format EDI sur SAGE FRP1000cloud version 8

    Génération de la DAS2 en format EDI sur SAGE FRP1000cloud version 8 : il s’agit d’une obligation légale pour les honoraires versés en 2019 et à déposer en EDI sur le portail de la DGI avant le 31/01/2020 au-delà de 50 bénéficiaires ( https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31431 ). Cela concerne les clients SAGE FRP1000cloud non équipés de Sage Paie (et donc, qui ne peuvent pas l'envoyer via la DSN de Sage Paie).

    34 votes
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    Bonjour, Cette suggestion a été acceptée et vient d’être ajoutée à la liste prioritaire des évolutions produit. Elle devrait être disponible dans la prochaine version de votre solution Sage. Merci à tous les contributeurs. Sandrine

  18. Situation de retard de paiement : Prise en compte des échéances non lettrées dans le RAN du premier exercice de reprise

    Comme les écritures de reprise sont saisies dans le journal des à-nouveaux et des pièces d'OD (avec type d'échéance à "Aucun" et qui n'ont pas de date d'échéance), ces écritures ne sont pas prises en compte dans la situation de retard de paiement.
    Ces écritures correspondent bien à des factures non payées et à prendre en compte dans le calcul de la situation de retard de paiement.

    4 votes
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    Bonjour, Merci pour la suggestion. Nous retenons votre idée. Elle est dès à présent soumise au suffrage des autres clients. Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos solutions. Sandrine

  19. Saisir une adresse temporaire lors de la création d'un devis ou d'une commande

    Sur les documents de vente avoir la possibilité de saisir une adresse ponctuelle d'un client afin d'éviter la création systématique d'un compte

    3 votes
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    Merci pour votre suggestion.
    Elle est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
    Nous vous remercions de participer à l’évolution de vos solutions.
    Ileana

  20. Gestion des droits par établissements et/ou services

    Bonjour,
    Disposer dans l'outil d'un paramétrage permettant aux opérateurs de n'avoir accès qu'aux données des établissements pour lesquels ils auraient une autorisation (comptabilité générale, auxiliaire, immobilisations, achats, ventes, stocks)
    Faire également une gestion des droits par service (surtout les achats)

    19 votes
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    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
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    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

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