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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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444 results found

  1. En import d'écritures, lorsqu'une pièce est déséquilibrée, le message dit juste que le solde de la pièce doit être nul, sans plus de précisions.
    Il faudrait indiquer en plus des lignes concernées quel est l'écart constaté, encore mieux les totaux D et C pour rapidement cibler le sens.
    Sur de gros volumes, cela peut être compliqué à trouver, alors qu'il est facile l'affecter l'écart de quelques centimes à une ligne.

    12 votes

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  2. Bonjour,
    Lorsqu'on comptabilise un bordereau de règlements :
    - En saisie directe on peut choisir la date de comptabilisation en renseignant la date d’opération.
    - Par contre en comptabilisation des bordereaux par l’assistant, on a pas cette possibilité.
    Serait-il possible de pouvoir renseigner une date de comptabilisation unique pour un ensemble de bordereaux ?
    Merci.

    17 votes

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  3. Il serait utile d'avoir au niveau de l'onglet Compte bancaire de la fiche Tiers un historique des modifications.
    Le RIB d'un tiers est une donnée sensible, le suivi des modifications de la notion d'actif / inactif notamment serait utile.

    13 votes

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  4. Les documents comptables sont utilisés en mono base multi société pour des Factures comme des avoirs clients ou fournisseurs.
    L'actuel compteur simple est insuffisant. Il est nécessaire de pouvoir associer un modèle de compteur afin de gérer plusieurs souches par société d'abord puis par type de pièce

    8 votes

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  5. Serait il possible de pouvoir faire des répartition (CCA) sur un compte lettrable
    Merci

    15 votes

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  6. Ajout de la visibilité du numéro de SIRET au niveau de la banette comptabilité lors de la modification d'un tiers en saisie.

    6 votes

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    Si vous aimez cette proposition, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !

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  7. Dans le cas ou la fiche fournisseur F-A de SAGE gère un fournisseur à payer F-B (onglet règlement), SFD comptabilise la facture sur F-B, alors qu'il faudrait la faire sur F-A et laisser SAGE gérer la comptabilisation avec le mécanisme de tiers payeur

    8 votes

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  8. L'écran de consultation des sessions d'importation est très pratique, mais il manque l'information du nombre de ligne de al session. En effet lorsqu'aucun fichier n'est mis à disposition pour l'importation, une session à vide est créée.
    L'information Nombre de ligne dans les colonnes et en critère de sélection serait un plus.
    Il serait judicieux d'avoir l'information dans la Combo box de sélection des sessions lord de la suppression.

    11 votes

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    Votre évolution est sélectionnée.

    Chers utilisateurs, si cette proposition vous séduit, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de participer à l’évolution de nos logiciels.

    L'équipe produit

  9. Lors des audits, connaître l'utilisateur qui a saisi la pièce est de plus en plus demandé. Cette information n'est disponible que sur TLOT donc on connaît le créateur du lot mais un autre user peut rajouté une pièce dans ce lot et donc on perd l'information.
    Il faudrait avoir cette information sur TPIECE.

    19 votes

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    Merci de votre contribution, la suggestion est enregistrée.

    Votre proposition est sélectionnée.

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    L'équipe produit

  10. Afin d'optimiser les échanges entre Sage FRP 1000 et Sage EFacture (puis Chorus Pro), il serait souhaitable que les champs (N° d'engagement et code service) renseignés sur les abonnements soient récupérés dans les bons de commandes générés ainsi que sur les factures clients qui en découlent.

    12 votes

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    Parfait, merci.

    Nous validons votre suggestion.

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    L'équipe produit

  11. Dans le cas ou l'on active la fonction "associer des avoirs avec des factures en litige", SFD précise dans le récapitulatif de l'avoir un lien avec la facture suite au rapprochement.
    Serait-il possible d'avoir un lien dans l'autre sens, à savoir dans le récapitulatif de la facture, avoir le lien avec l'avoir ?

    13 votes

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    Nous vous remercions pour cette proposition.

    Cette suggestion a attiré notre attention.

    Elle est désormais soumise au suffrage des autres utilisateurs.

    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels.

    L'équipe produit

  12. Suite à une migration de V7.10 en V9.20 et un passage en mode web, à l'ouverture des écrans de saisie par lot et d'interrogation, le curseur se positionne sur la date du lot au lieu du N° de lot en client lourd ce qui est très pratique lorsqu’on recherche un lot

    10 votes

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    Un grand merci pour la proposition.

    Votre proposition est enregistrée.

    @Chers clients: Votez pour cette amélioration si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos offres.

    Sandrine

  13. En consultation de comptes tiers des écritures non lettrées il devrait être possible de passer de tiers en tiers en ne voyant que les tiers ou il reste des écritures et non les tiers à 0 sachant qu'il faut cliquer sur actualiser à chaque fois!

    8 votes

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    Parfait, merci.

    Nous validons votre suggestion.

    Chers membres, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !

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    L'équipe produit FRP 1000

  14. Bonjour,
    Les balances inter-sociétés ne permettent pas la restitution avec les à-nouveaux pour les comptes de bilan.
    cet état permettrait une bonne restitution des intra-groupe pour les comptes consolidés sans passer par BI.
    avez-vous prévu une évolution ? Séparation des à-nouveaux "standard" des à nouveaux "groupe" ?
    merci

    3 votes

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  15. En saisie par pièce, lot ou directe, il faudrait pouvoir dupliquer la dernière ligne saisie, ligne précédente, par un bouton en entête de la grille et par un raccourci clavier

    8 votes

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    Bonjour et merci pour la suggestion.

    Votre proposition est proposée au suffrage.

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    Sandrine

  16. Je constate une incohérence sur la gestion des axes analytiques ventilés sur une ligne de commande. Dans les cas où: - la catégorie de comptabilisation est gérée sur la ligne de commande (si option cochée sur fiche article) - ET les axes ventilables de la catégorie comptable de la ligne de commande sont différents de ceux de la catégorie comptable de la fiche article => l'écran de saisie des sections analytique propose la ventilation sur les axes de la catégorie comptable de la fiche article et ne tient aucunement compte des axes ventilables sur la catégorie comptable de la ligne…

    14 votes

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  17. En immobilisation autonome, le statut validé des documents comptable n'est aps vérifiés dans le traitement des acquisitions. Il serait judicieux de l'ajouter, car dans ce cas la notion de document comptable n'a que très peu d'interêt.

    8 votes

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  18. Il faudrait pouvoir gérer les droits et menus personnalisés au choix au niveau Application ou Dossier mais ne pas imposer l'affectation du Dossier.
    Cela oblige à démultiplier lorsqu'il y a plusieurs dossiers.
    C'est aussi un risque lorsqu'il y a des interdictions notamment si celles-ci ne sont pas affectées à tous les dossiers.
    Il faudrait pouvoir reproduire en web les affectations que l'on fait en console d'admin.

    15 votes

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  19. Accéder à une écriture directement depuis le pointage des écritures.
    ET ne pas devoir recocher les écritures après avoir eu l'obligation d'actualiser pour voir la modification.

    3 votes

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  20. COMPTA - Pouvoir transformer un tiers en tiers société. Seules les nouvelles écritures, à partir de la date d'acquisition seraient à considérées comme écritures saisies sur un tiers société.

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