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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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76 results found

  1. Ajout de la visibilité du numéro de SIRET au niveau de la banette comptabilité lors de la modification d'un tiers en saisie.

    6 votes

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    Si vous aimez cette proposition, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !

    Encore merci, votre participation nous aidera à améliorer vos offres.

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  2. Avoir la colonne mode de règlement dans la bannette comptabilité et les autres banettes

    5 votes

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    Cette proposition a attiré notre attention.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous plait, votez pour elle !

    Merci de participer à l’évolution de nos solutions Sage.

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  3. Bonjour,
    Le commentaire saisie lors de l'étape comptable disparait avec l'action transfert de société. Peut-on faire en sorte qu'il soit conservé (comme la pièce jointe) ?
    Cdt
    Florent Cottancin

    5 votes

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    Un grand merci à vous de nous aider à l’évolution de nos solutions Sage.

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  4. Dans le cas ou la fiche fournisseur F-A de SAGE gère un fournisseur à payer F-B (onglet règlement), SFD comptabilise la facture sur F-B, alors qu'il faudrait la faire sur F-A et laisser SAGE gérer la comptabilisation avec le mécanisme de tiers payeur

    8 votes

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  5. Bonjour,
    Lors de l'utilisation de la délégation, la saisie d'un commentaire ne précise pas qui a fait le commentaire (le suppléant ou le supplée). Il serait intéressant d'avoir cette information

    Cdt
    Florent Cottancin

    4 votes

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  6. Dans le cas ou l'on active la fonction "associer des avoirs avec des factures en litige", SFD précise dans le récapitulatif de l'avoir un lien avec la facture suite au rapprochement.
    Serait-il possible d'avoir un lien dans l'autre sens, à savoir dans le récapitulatif de la facture, avoir le lien avec l'avoir ?

    13 votes

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  7. Dans SAGE, il existe la notion de Dossiers d'affaire et Affaires.
    Il serait souhaitable qu'au moment de faire sur SFD le schéma d'écriture comptable, nous puissions, indiquer le code affaire.
    A ce jour dès que l'on injecte une facture, nous sommes obligés de retourner sur SAGE compta pour rentrer cette donnée.

    2 votes

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    Bonjour et merci, cette bonne idée est retenue.

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  8. Nous n'avons aucune alerte d'une facture arrivée par mail qui n'aurait pas été intégrée dans SFD. Le comptable n'est pas au courant et du coup la facture passe à l'as.

    12 votes

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    Parfait, merci, proposition éligible !

    Nous conservons votre idée.

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  9. il serait bon de récupérer le paramétrages des profils de TVA INTRACOM pour faire le paramétrage dans SFD AUTOMATIQUEMENT sur les comptes pour éviter des erreurs, des oublis et des demandes au support.
    Ca serait surtout un gain de temps de paramétrage.

    6 votes

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  10. Ajout de la colonne Référence dans la banette comptabilité en colonne.

    2 votes

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  11. Lorsqu'on gère une 40 aine de sociétés dans la dématérialisation
    et une équipe comptable de 70 personnes, nous avons besoin d'avoir une administration fonctionnel 'cloisonnée' à la société (modification de la société, utilisateurs dans la société uniquement, délégation).
    Un administrateur pour une société ne gérerait que les circuits de validation de cette société (idem pour les utilisateurs et délégations).
    Cela permettrait de sécuriser les modifications faites. Un administrateur ayant des droits sur une société ne pourrait intervenir sur une autre.

    9 votes

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  12. Importer des écritures SFD dans un lot pour plusieurs pièces comptables

    13 votes

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  13. Dans la version actuelle, il peut être paramétré un seul type de pièce pour les factures et un seul type de pièce pour les avoirs.

    Or, en comptabilité, nous pouvons avoir plusieurs types de pièces pour les factures. Sage Dématérialisation ne permet pas de choisir d'autres types de pièces que celui paramétré dans la fiche société.

    8 votes

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  14. Il serait intéressant d'avoir l'information "N° fournisseurs" au niveau du volet de visuel de synchronisation, comme il figure au niveau du menu BAP.

    1 vote

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  15. Bonjour
    Actuellement il y a des allers retours entre SFD et FRP1000, mais pas tous les éléments :

    1. SFD envoie vers Sage 1000 les écritures des factures traitées.
    2. FRP1000 envoie le référentiel, et le numéro de pièce.

    => Si par hasard une modification (par exemple le montant) ces écritures corrigées dans FRP1000 ne sont pas renvoyées vers la Démat.
    => Du coup, en cas d'export excel de SFD, le total des comptes de charge ne correspond pas au total dans FRP 1000

    il faudrait que toutes les modifs de FRP1000 soient envoyées dans SFD pas que le numéro de la…

    2 votes

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  16. Bonjour,

    Dans l'onglet "Recherche", il faudrait pouvoir chercher avec les critères de statut et pour les administrateurs et comptables pouvoir faire une recherche par valideur.
    Cordialement,

    12 votes

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  17. La reconnaissance d’un avoir se fait en fonction du mot « avoir » ou un dérivé qui doit être présent dans le 30 premier pourcent de la première page de la facture.
    Dans l’exemple communiqué, le mot avoir est présent sous le seul des 30%
    Or dans plusieurs cas, les PDF concernés ont le n° de facture avoir au-delà de la limite des 30% ce qui compromet la reconnaissance automatique.
    Est-il possible de repousser cette limite à 40 ou 50% pour cette reconnaissance ?

    1 vote

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  18. Pouvoir afficher les champs libres d'entête créés dans SFD en colonne

    2 votes

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  19. Ne pas permettre à un comptable de traiter une facture qui est déjà prise en charge par un de ses collègues. Aujourd'hui ils peuvent traiter tous les 2 la même facture et c'est la premier qui transfère qui "gagne" l'autre a fait le job pour rien. C'est une perte de temps

    2 votes

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  20. Lorsqu'il y a de nombreuses sociétés dans Sage Dématérialisation et qu'il faut clôturer la période, il faut aller dans toutes les sociétés, et faire la manipulation de clôture dans le journal d'achat.
    Ce serait un gain de temps si on pouvait clôturer une période pour toutes les sociétés en faisant la manipulation qu'une fois.

    6 votes

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