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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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519 results found

  1. Bonjour,

    Nous traitons beaucoup d'acomptes fournisseurs, que nous ne pouvons pas traiter via la SFD à l'état actuel. Pouvez-vous nous donner une solution ?

    Merci beaucoup

    1 vote

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  2. Bonjour,
    Aujourd'hui la solution permet de remonter des champs libres dès lors qu'il n'y a pas de rapprochement avec une commande / bon de réception, dans une écriture comptable.
    Pourriez-vous donner la possibilité de faire remonter un champ libre dans une commande/bon de réception ?
    En vous remerciant
    Bien cordialement

    1 vote

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  3. Permettre la saisie du montant TTC à déclarer au titre de la DAS2 en étape d'imputation comptable SFD

    4 votes

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  4. Afficher le libellé pièce et le n° de pièce ERP dans la grille de résultat de Recherche SFD

    4 votes

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    Merci, amélioration éligible !

    Cette évolution est ouverte au vote.

    Chers clients, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres.

    L'équipe produit

  5. Laisser le champ SFD "N° Pièce ERP" soit vide OU alimenté avec le n° facture achat tant que la facture d'achat n'a pas été comptabilisé dans Sage1000, puis lorsqu'elle a été comptabilisé, alimenter dans ce champ le n° de pièce comptable

    4 votes

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    Merci, amélioration éligible !

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    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres.

    L'équipe produit

  6. Mise en place d'une option pour cocher par défaut "Notifier par mail" lorsque l'action Poser une question est sélectionnée

    4 votes

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    Nous vous remercions, cette bonne idée est enregistrée.

    Votre amélioration est conservée.

    Chers clients, si cette évolution vous convient, votez pour elle !

    Merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.

    L'équipe produit

  7. Bonjour,

    Il faudrait que les profils de droit avec périmètres d'autorisations ne s'appliquent  plus uniquement sur Banque Paiement / Trésorerie mais aussi sur Suite Financière / Comptabilité.

    Ainsi en saisie des bordereaux (ajout d'une ligne dans la liste des règlements) la liste des comptes du tiers intragroupe bénéficiaire ne serait plus vide et on pourrait choisir un compte comme lors de la saisie d'ordres de virement de trésorerie (Banque Paiement).

    Merci.

    7 votes

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  8. Serait il possible, en mode client Web d'ajouter des couleurs à la fiche en valeur, et notamment différencier le Réalisé (ex en rouge) du Prévisionnel (Bleu ou vert)

    1 vote

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    0 comments  ·  Ergonomie  ·  Admin →
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  9. Bonjour,

    Il faudrait que les profils de droit avec périmètres d'autorisations ne s'appliquent  plus uniquement sur Banque Paiement / Trésorerie mais aussi sur Suite Financière / Comptabilité.

    Ainsi en saisie des bordereaux (ajout d'une ligne dans la liste des règlements) la liste des comptes du tiers intragroupe bénéficiaire ne serait plus vide et on pourrait choisir un compte comme lors de la saisie d'ordres de virement de trésorerie (Banque Paiement).

    Merci.

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  10. Dans les écrans de restitutions de la Comptabilité, il serait intéressant d'avoir la possibilité de pouvoir sélectionner plusieurs Déclaration de TVA lorsque l'on filtre sur des écritures associées à une déclaration de TVA. Cela éviterait de devoir faire plusieurs interrogations pour retrouver une écriture.

    1 vote

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    Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine

  11. Le but du rapprochement intragroupe étant de ne modifier aucunement la saisie dans la comptabilité générale. Lorsque que nous avons une écriture d'ajustement passée sur l'une des sociétés, et pas dans la deuxième, nous ne pouvons pas faire le lettrage. Exemple dans la pièce jointe. Les 3 premières lignes correspondent à des OD et je ne peux pas les lettrer car elles ne sont passées que dans la 1ère société. Serait il possible de pouvoir créer des écritures extracomptables afin d'ajuster ces pièces et de pouvoir les lettrer ?

    1 vote

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  12. Les états 2054 et 2055 ne sont pas édités en automatique ...
    Cela serait il possible ?
    Avec également un envoi dans liasse fiscale INVOKE en automatique ?
    merci

    3 votes

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    Bonjour et merci.

    Nous sélectionnons votre évolution.

    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.

    Laurent

  13. Bonjour,

    Lors de l'installation d'un nouveau client, l'ANO de ce dernier est repris par un type de pièce "Reprise". Ce type de pièce permet de gérer la TVA sur encaissement sur les factures non encore réglées. Malheureusement, il n'est pas possible de renseigner les éléments de la DAS 2.
    Serait 'il possible de rendre accessible les données de la DAS 2 sur le type de pièce REPRISE ?

    4 votes

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  14. Le client a réorganisé son analytique à compter du 01/01/2023.

    Un nouvel axe est actif depuis le 01/01/2023. L'ancien axe a une date de fin au 31/12/2022.

    Des répartitions périodiques sont en cours, à cheval sur les deux exercices. Lors de la génération des écritures de répartition jusqu'au 31/12/2022, pas de soucis.

    Lors de la comptabilisation des écritures à partir du 01/01/2023, le message d'imputation sur la section d'attente apparait. Pourquoi ne pas prendre la section définie dans un modèle de ventilation pour le compte concerné. Le client ne peut donc pas générer ses répartitions sur le nouvel exercice.

    9 votes

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    Parfait, merci, la proposition est retenue. Votre proposition est enregistrée. Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez ! Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos produits. L'équipe produit

  15. A ce jour il n'est pas possible de créer "Restitution" => une "situation amortissement exercice", sur le dernier exercice quand le précédent n'est pas clôturé.
    Ouvert 2022 + 2023. Nous ne pouvons créer que 2022.
    Possibilité de créer une situation sur l'exercice désiré en cas de plusieurs exercices ouverts.

    5 votes

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    Cette amélioration est proposée au vote.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.

    Laurent

  16. Dans tous les écrans où il y a des sélections De...à..., il faudrait que la fin (à) soit automatiquement alimentée de la valeur renseignée au début (De).
    Charge à l'utilisateur de modifier la fin s'il ne veut pas l'identique.

    Concerne la compta, mais aussi les Immos et les autres modules qui ont le même type.

    Sur les sélections de Montants en priorité si des choix à faire.

    18 votes

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  17. Il faudrait pouvoir ajouter les champs libres dans toutes les extractions SFD

    1 vote

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  18. Il faudrait inclure dans la recherche les factures présentes dans la bannette Comptabilité et pouvoir ajouter des colonnes, comme les champs libres créés.
    Il faudrait aussi pouvoir sélectionner uniquement les factures archivées.

    2 votes

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  19. Lors d’un rapprochement d'une facture avec br sans circuit de validation le comptable aperçoit que le BR n’est pas fait par l’opérationnel il pose une question pour lui demander de le faire, mais l’opérationnel qui reçoit la question s’aperçoit que c’est pas lui alors il devrait rediriger ou transmettre la question à la bonne personne actuellement c’est pas possible il doit répondre à la question puis le comptable repose la question à la personne concerner.

    Est-t-il possible d'avoir cette fonctionnalité sur la prochaine roadmap de SFD comme évolution.

    2 votes

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  20. Actuellement, dans les immobilisations 1000, il n'est pas possible d'effectuer des mises en service sur N+1, lorsque nous nous retrouvons en début d'exercice, comme c'est le cas actuellement nous avons le message d'erreur suivant : "La date de mise en service doit appartenir à l'exercice courant".
    Or aucune restriction légale n'empêche la mise en service d'encours sur N+1.

    La règle métier n'est donc pas justifiée.

    5 votes

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    Laurent

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