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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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444 results found

  1. En import d'écritures, lorsqu'une pièce est déséquilibrée, le message dit juste que le solde de la pièce doit être nul, sans plus de précisions.
    Il faudrait indiquer en plus des lignes concernées quel est l'écart constaté, encore mieux les totaux D et C pour rapidement cibler le sens.
    Sur de gros volumes, cela peut être compliqué à trouver, alors qu'il est facile l'affecter l'écart de quelques centimes à une ligne.

    12 votes

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    Merci de votre aide, cette bonne idée est enregistrée. Votre suggestion est ouverte au vote. Elle est maintenant proposée au suffrage des autres membres. Encore merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos offres Sage. L'équipe produit

  2. Bonjour,
    Il serait bien d'avoir la possibilité d'effectuer un filtre sur le type de pièce, ou la nature de pièce, lors de la génération automatique des règlements.
    Ceci afin d'éviter de régler des OD ou des remboursements fournisseurs par exemple.
    Par avance, merci

    2 votes

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    Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine

  3. Proposition d'une véritable balance interactive.
    La balance reprenant le plan de compte dans l'ordre du plan de compte de manière croissante

    Cette balance afficherait le solde N / N-1 / var %.
    Avec une possibilité d'intégrer les totaux par classe et sous-classe du plan de compte.
    Un simple clic sur la ligne souhaitée, le grand livre du compte apparait.

    Ceci serait un gain de temps pour la révision des comptes sans devoir imprimer une balance et grand livre ou encore interroger compte par compte.
    Il suffirait de descendre la balance générale.

    Et ceci éviterait l'impression massive papier et pdf. Tout…

    1 vote

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    Parfait, merci.

    Nous sélectionnons votre évolution.

    @Chers membres: Votez pour cette proposition si elle vous convient et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’amélioration de nos logiciels Sage.

    L'équipe produit

  4. Actuellement, ce champ n'est pas ouvert à la saisie manuelle, il ne s'alimente que suite au traitement de fusion des banques agences.
    Cas d'usage :
    un compte bq BNP1 est sur la société S1
    . un contrat bancaire est créé entre S1 et la BNP, sur un type de remise SCT et le compte BNP1 est dans les comptes déclarés
    . le compte bq BNP1 change de société et il est mis alors sur la société S2
    . création d'un nouveau contrat bancaire entre S2 et la BNP et sur le type de remise SCT, il n'est pas possible de…

    1 vote

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  5. La reconnaissance d’un avoir se fait en fonction du mot « avoir » ou un dérivé qui doit être présent dans le 30 premier pourcent de la première page de la facture.
    Dans l’exemple communiqué, le mot avoir est présent sous le seul des 30%
    Or dans plusieurs cas, les PDF concernés ont le n° de facture avoir au-delà de la limite des 30% ce qui compromet la reconnaissance automatique.
    Est-il possible de repousser cette limite à 40 ou 50% pour cette reconnaissance ?

    1 vote

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    Nous validons votre proposition.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos offres.

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  6. Accéder à une écriture directement depuis le pointage des écritures.
    ET ne pas devoir recocher les écritures après avoir eu l'obligation d'actualiser pour voir la modification.

    3 votes

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  7. Dans SAGE, il existe la notion de Dossiers d'affaire et Affaires.
    Il serait souhaitable qu'au moment de faire sur SFD le schéma d'écriture comptable, nous puissions, indiquer le code affaire.
    A ce jour dès que l'on injecte une facture, nous sommes obligés de retourner sur SAGE compta pour rentrer cette donnée.

    1 vote

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  8. Création d'une interface de paramétrage qui permettrait la comptabilisation distincte des FAR selon que le code article de la commande soit une immo ou pas

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  9. Les CGV (saisies ou copiées/insérées depuis un fichier existant) d'une ou plusieurs pages doivent pouvoir être éditées à la suite du document commercial que se soit une impression directe, une impression pdf ou via les tâches d'impression du WF.
    Cette édition de CGV doit se faire par une option à cocher dans l'écran d'édition de la pièce concernée

    2 votes

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  10. Actuellement :

    1. Quand on utilise la fonction d'extourne d'écriture sur un compte ventilable, la section analytique est perdue.
    2. S'il existe un modèle de ventilation il s'applique, mais il n'y a pas toujours une et une seule section pour un compte général donné.
    3. Si pas de modèle, l'écriture est affectée à la section d'attente. Or souvent la saisie sur section d'attente est interdite...

    => Il faudrait que :

    1. Si la section d'origine est autorisée pour la nature de flux du nouveau compte, alors la section est conservée ;
    2. Si elle n'est pas autorisée, alors on applique les éventuels modèles de ventilation…
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  11. Ajout de la visibilité du numéro de SIRET au niveau de la banette comptabilité lors de la modification d'un tiers en saisie.

    6 votes

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    Nous vous remercions.

    Votre proposition est enregistrée.

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    Encore merci, votre participation nous aidera à améliorer vos offres.

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  12. La présentation du Gd livre auxiliaire donne le compte général puis le détail des tiers. Il faut pouvoir activer une présentation par tiers uniquement et une présentation par tiers puis compte

    2 votes

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  13. Une option dans le traitement des retours doit être ajoutée pour permettre de rendre les lignes traitées non facturable

    2 votes

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  14. Le traitement de génération des sections et des destinations est un traitement unitaire ainsi il s'arrête à la première erreur ce qui empêche de générer les sections et les destinations qui sont correctement paramétrées. Est-il possible de désactiver le traitement unitaire pour traiter ce qu'il est possible de traiter ?

    1 vote

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  15. Dans les fichiers de base, il y a de nombreux attributs privés qui ne peuvent pas être protégés et rend la fonction historique de modification très incomplète.
    Tous les attributs doivent pouvoir être protégés
    Nota : la solution de contournement par les traces de la console ne permet pas aux utilisateurs hors admin de visualiser ces infos de modifications

    3 votes

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  16. Les documents comptables sont utilisés en mono base multi société pour des Factures comme des avoirs clients ou fournisseurs.
    L'actuel compteur simple est insuffisant. Il est nécessaire de pouvoir associer un modèle de compteur afin de gérer plusieurs souches par société d'abord puis par type de pièce

    8 votes

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  17. Avoir la possibilité de sélectionner plusieurs lignes de produit dans les pièces de vente pour une suppression par exemple.

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  18. Bonjour,

    Depuis la version 9 et l'implémentation de la fonction d'annulation de facture, les avoirs à 0 sont considérés comme des factures :
    Soit une commande de vente à 0 (qté = 1, montant = 0).
    1/. Génération de son bon de livraison puis de sa facture (à 0).
    2/. Génération d'un bon de retour (qté = 1 - + édition) puis de l'avoir pour retour (à partir du bon de retour).

    L'avoir à 0 généré est considéré comme une facture de vente et non un avoir.

    Cas reproduit en DEMO v9.10 et v9.20 de Sage FRP 1000 uniquement lorsque…

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  19. Bonjour,
    Les balances inter-sociétés ne permettent pas la restitution avec les à-nouveaux pour les comptes de bilan.
    cet état permettrait une bonne restitution des intra-groupe pour les comptes consolidés sans passer par BI.
    avez-vous prévu une évolution ? Séparation des à-nouveaux "standard" des à nouveaux "groupe" ?
    merci

    3 votes

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  20. Bonjour,
    lors du lancement de Sage Update, il serait très intéressant de pouvoir filtrer les patchs par rapport à une date donnée. L'idée c'est de ne présenter que les patchs inférieurs à la date saisie par l'utilisateur. Cette évolution serait très utile lors des migrations, dans le cas où la migration recette et la migration production sont éloignées. Si je fais une migration recette le 01/10/2022 et que je fais la migration réelle le 01/12/2022, pendant ces deux mois, des nouveaux patchs sont sortis mais je ne veux pas les installer car je dois proposer au client la même version…

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    Parfait, merci, proposition éligible !

    Cette idée a attiré notre attention.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous de participer à l’évolution de nos solutions.

    L'équipe produit

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