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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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28 results found

  1. Actuellement, lorsque l'on paramètre la Validation des comptes bancaires, elle est active quelque soit l'origine des comptes bancaires. Il sera plus pratique de n'activer la Validation des comptes bancaires que selon l'origine des comptes bancaires.
    Par exemple :
    . si l'origine du compte est la saisie : alors la Validation des comptes doit s'activer
    . si l'origine du compte est l'import : alors le compte devrait être validé automatiquement et ne pas passé par la Validation des comptes, parce que ces comptes importés sont déjà passés par un circuit de validation en dehors du logiciel.

    2 votes

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    Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.  Agnès

  2. Actuellement, ce champ n'est pas ouvert à la saisie manuelle, il ne s'alimente que suite au traitement de fusion des banques agences.
    Cas d'usage :
    un compte bq BNP1 est sur la société S1
    . un contrat bancaire est créé entre S1 et la BNP, sur un type de remise SCT et le compte BNP1 est dans les comptes déclarés
    . le compte bq BNP1 change de société et il est mis alors sur la société S2
    . création d'un nouveau contrat bancaire entre S2 et la BNP et sur le type de remise SCT, il n'est pas possible de…

    1 vote

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  3. Le traitement de Réception refuse les relevés de compte au format CAMT053 qui contiennent des caractères accentués, alors que celui d'Importation les accepte.

    Sage s'appuie pour cela sur une recommandation du CFONB qui a été actualisée pour la dernière fois en 2019, qui bannit effectivement les caractères accentués.

    Mais en réalité, la seule banque française qui utilise systématiquement le format CAMT.053 (en l'occurrence la Société Générale et ses filiales : Crédit du Nord, Boursorama...) ne respecte pas cette prescription : on y trouve le caractère ° dans un relevé sur deux en moyenne, à chaque débit de commissions ou à…

    1 vote

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    Bonjour, Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.  Agnès

  4. remettre les soldes en opération sur l'écran "relevé de compte" et non dans l'onglet "détail"
    objectif : avoir et les soldes et les opérations sur le même écran

    1 vote

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  5. Pouvoir créer des modèles de saisie, par support de paiement et contenant une liste de tiers.
    Pouvoir modifier, unitairement ou en masse, certaines valeurs.

    5 votes

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    Nous vous remercions, cette suggestion est enregistrée.

    Cette évolution est éligible au vote.

    Chers clients, si cette évolution vous convient, votez pour elle !

    Merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.

    L'équipe produit

  6. Bonjour,

    La banque BNP a changé ses exigences au niveau du format de fichier déposé pour les virements fournisseurs : elle souhaite un fichier à extension XML.
    Le fichier généré par Sage n’a pas d’extension et est refusé par la BNP lors du dépôt manuel sur le portail.
    Ce même fichier renommé en XML est accepté.

    Or Sage 1000 génère un fichier dont le contenu est bien le XML attendu mais sans extension.
    Dans le type de fichier on a « Fichier » et non « Fichier XML ».

    Nous souhaitons générer un fichier avec l’extension XML directement à partir…

    2 votes

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  7. En saisie dans la fiche agence ou imports de l'agence ou des remises ordre par ordre et remise par remise, ajouter un contrôle sur la zone BIC s'assurant que le code renseigné est bien sur 8 ou 11 car. et sans caractères spéciaux (cf norme XML).

    3 votes

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    Merci.
    Cette proposition est proposée au vote.
    @Chers membres: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’amélioration de nos logiciels.
    L’équipe produit

  8. BANQUE PAIEMENT - Ajouter une fonction de réinitialisation de remises groupée et multi-sociétés.
    Fonction indispensable pour les clients en monobase, multi sociétés et avec gros volumes de remises à traiter.

    13 votes

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    Merci.
    Votre amélioration est conservée.
    Si vous aimez cette amélioration, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres Sage.
    L’équipe produit

  9. Lors du traitement d'import ou de réception des relevés de compte, le traitement est stoppé si un des RIB déclenche une erreur (incohérence de date et/ou de solde).
    Pour certains clients ayant un nombre important de RIBs, ce fonctionnement est très pénalisant (rejet d'un fichier complet de relevés de compte pour un seul RIB en défaut (ex : création d'un nouveau compte sans saisie du solde initial)).
    2 améliorations me semblent utiles :
    - dans le traitement d'import des relevés : possibilité de choisir les RIBs à traiter (seulement possible aujourd'hui dans le traitement de réception des relevés quand le…

    2 votes

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    Parfait, merci pour cette bonne idée.

    Nous conservons votre amélioration.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous remercions, votre aide nous aidera à améliorer vos offres.

    L'équipe produit

  10. Virements répétitifs
    Banque paiement 1000
    Bonjour,

    Peut on avoir une trame de virements SEPA répétitifs avec une périodicité déclinée en mois, trimestres - montant fixe ou variable
    Et lancement d'une génération de X virts SEPA.
    Cette approche existait dans Banque 500 pour les virements domestiques.
    Cordialement

    5 votes

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    Merci pour la proposition.
    Nous retenons votre évolution.
    Chers utilisateurs, c’est parti, cliquez pour voter pour cette amélioration.
    Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos offres Sage.
    L’équipe produit

  11. Il n’est pas possible de rendre inactif un RIB qui comporte une mauvaise clé IBAN car elle est contrôlée lors de l’enregistrement de la fiche du compte bancaire. Depuis les V8.00, il n’est pas possible non plus de modifier le RIB pour corriger cette clé IBAN ou la faire recalculer. Ainsi, la seule solution est de garder un RIB actif à ne pas utiliser. C’est source d’erreur évidemment.
    Avec la nouvelle option Validation des comptes bancaires, il n’est pas prévu non plus de pouvoir modifier un RIB.
    Il serait donc intéressant de faire évoluer le circuit de validation des comptes…

    3 votes

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  12. depuis le traitement de comptabilisation des écritures bancaires, il est possible de comptabiliser les écritures à partir de la date d'opération ou la date de valeur des écritures bancaires. Concernant la date de rapprochement, la demande d'amélioration consiste à pouvoir indiquer comme date de rapprochement, le même choix, à savoir la date d'opération ou la date de valeur des écritures.

    18 votes

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    Merci de votre participation pour cette bonne suggestion.
    Votre amélioration est proposée au vote.
    Chers clients, c’est parti, cliquez pour voter pour cette suggestion.
    Encore merci, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    L’équipe produit

  13. depuis le traitement de comptabilsiation des écritures bancaires, il est possible de comptabiliser les écritures à partir de la date d'opération ou la date de valeur des écritures bancaires. Dans ce même traitement, concernant la date de rapprochement, la demande d'amélioration consiste à pouvoir indiquer comme date de rapprochement, le même choix, à savoir la date d'opération ou la date de valeur des écritures.

    0 votes

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    Merci, évolution conservée !
    Nous validons votre proposition.
    Chers utilisateurs, si cette idée vous séduit, votez pour elle !
    Merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres.
    L’équipe produit

  14. Je souhaiterais avoir accès à un assistant permettant de réinitialiser plusieurs remises à la fois avec la possibilité d'en sélectionner avec des critères sur le statut de validation de la remise.

    3 votes

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    Merci de votre aide pour la proposition.
    Nous conservons votre évolution.
    @Chers clients: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci de contribuer à l’amélioration de nos logiciels Sage.
    L’équipe produit

  15. L'édition des remises est trop complexe, nous souhaiterions un état plus synthètique qui tient sur une page (ou 2 selon le nb des ordres) mais qui synthétise la baque et le compte émetteur, les principales dates et le détail des ordres s'il y en a.

    4 votes

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    Nous vous remercions pour cette idée.
    Nous conservons votre idée.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
    L’équipe produit

  16. Le traitement actuel permet de renommer un fichier mais pas de le déplacer, il faudrait disposer de cette fonction dans le paramétrage de la remise avec la possibilité d'y associer un container.
    Cdlt
    Laurent

    5 votes

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    Parfait, merci, cette idée est retenue.
    Nous retenons votre proposition.
    @Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
    L’équipe produit

  17. Bonjour,

    Une amélioration est sollicitée concernant le fichier XML en référence.
    En effet et selon le standard ISO20022, un fichier xml peut avoir plusieurs balises PmtInf (PaymentInformation : marque le début d’un groupement d’une ou de plusieurs opérations)... alors que Sage FRP 1000 Banque Paiement ne génère pas de fichier avec plusieurs balises PmtInf.

    Exemple : dans le cas de plusieurs ordres de prélèvement générés à partir d'un bordereau de règlement Compta1000, le process génère autant de remises qu'il y a d'échéances alors qu'il devrait générer qu'une seule remise avec une balise PmtInf différente. Cela vaut également pour le type…

    1 vote

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  18. Depuis l'écran existant de consultation des écritures comptabilisées, ajouter une sélection permettant de sélectionner les écritures bancaires comptabilisées OUI/NON/TOUTES

    8 votes

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    Merci, la suggestion est retenue.
    Cette évolution est maintenant proposée au suffrage.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.
    L’équipe produit

  19. Lors de la création d'un type de remise spécifique (réservé aux règlements dans une devise différente de la devise de tenue de compte de la société -telle que la devise des compte bancaire rattachés au type de remise ) , serait-il possible d'entrer la devise souhaitée du seuil de validation ?

    1 vote

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    Nous vous remercions, amélioration éligible !
    Nous retenons votre amélioration.
    Chers membres, si cette proposition vous convient, votez pour elle !
    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres.
    L’équipe produit

  20. Dans le Tableau de bord des ordres et remises, on voit :
    . le nombre total de remises à signer
    . le nombre de remises à signer par le user connecté
    Si tu n’es pas le user qui doit signer les remises, on ne sait pas qui doit les signer.
    Serait-il possible d’avoir un état où l’on a qui doit signer les remises en attente ?

    17 votes

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    Ouverte au vote  ·  SIMONI responded

    Bonjour,
    Cette demande a retenu notre attention.
    Nous allons la soumettre au vote.
    L’équipe FRP1000 vous remercie de participer à l’amélioration de nos produits.

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