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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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74 results found

  1. Il faut à minima alerter voire bloquer la génération de facture pour un client inactif sous peine de générer des sessions d'import bloquées en compta
    Pour le cas particulier d'un client livré actif associé à un client facturé inactif, il faut alerter voire bloquer la saisie de la commande

    3 votes

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    Cette proposition a attiré notre attention.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous plait, votez pour elle !

    Merci de participer à l’évolution de nos solutions Sage.

    L'équipe produit

  2. Est ce possible de faire évoluer l'écran de consultation des commandes d'achat afin que le double clique ouvre le bon type de commande. Il faudrait que le double clique ouvre la commande en fonction de son type "budget" ou "hors budget". Car le clique droit obligatoire sur la commande pour ouvrir "commande sur budget".
    Le clique droit est vraiment chronophage et pas du tout intuitif pour les utilisateurs.
    Merci d'avance pour votre prise en compte.

    5 votes

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  3. Dans SAGE, il y a un lien URL qui permet d'accéder à la facture saisie sur SFD. Nous n'avons pas la possibilité d'ajouter un commentaire, le lien est uniquement en mode "consultation". Il faudrait qu'on ait la possibilité d'ajouter des commentaires à notre guise car pour le faire aujourd'hui, nous sommes contraint de se connecter sur SFD, d'aller chercher la pièce et ajouter le commentaire.

    2 votes

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    L'équipe produit

  4. Pouvoir gérer l'ordre d'apparition des lignes de prestations dans la pièce modèle, en changeant le numéro de la ligne (de la même façon que sur la commande).

    7 votes

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    Nous vous remercions pour cette proposition.

    Votre évolution est éligible.

    Elle est désormais proposée au suffrage des autres membres.

    Merci à vous, votre participation nous aidera à améliorer vos offres.

    L'équipe produit

  5. En cas de modification d'une valeur et/ou d'ajout de ligne dans une facture d'achat comme de vente, il y a une message de demande de confirmation de suppression qui s'affiche : https://i.imgur.com/adtbUVX.png
    En mode Web, il n'y aucune information sur la nature des données à supprimer ce qui gêne voire freine les utilisateurs pour confirmer. En client lourd, il y a le détail.
    En mode web, il faut soit avoir l'info de ce qui va être supprimer soit plus d'alerte de suppression

    2 votes

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  6. Lors de la saisie des factures d'achats, pour rechercher les mouvements des bons de réceptions en rapprochement des pièces, il faut que la facture en cours de saisie et la commande aient le même fournisseur RO et facturant de renseigné. Nous devrions être à même de faire une recherche uniquement sur le fournisseur RO car dans certains cas nous n'avons pas connaissance du fournisseur facturant au moment de la commande.

    Vous trouverez en PJ un Word qui explicite cette demande.

    3 votes

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  7. Bonjour,

    La gestion des coefficients de déduction n'est pas géré dans la génération des FAR et CCA ce qui engendre un gros problème de cohérence de suivi budgétaire.

    Cordialement,

    2 votes

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  8. Lorsque l'on recherche les bons de réceptions dans le cadre du rapprochement des pièces en saisie des factures d'achats, les bons de réceptions entièrement facturées ressortent. Cela n'a aucun sens fonctionnel car il n'y a plus rien à rapprocher et pollue la recherche. Il faudrait donc que le filtre de la vue derrière la sélection soit complété par l'exclusion des bons de réceptions totalement facturés.

    3 votes

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    Parfait, merci, cette idée est enregistrée.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous convient, votez pour elle !

    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.

    L'équipe produit

  9. Création d'une interface de paramétrage qui permettrait la comptabilisation distincte des FAR selon que le code article de la commande soit une immo ou pas

    2 votes

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    Parfait, merci.

    Nous sélectionnons votre évolution.

    @Chers membres: Votez pour cette proposition si elle vous convient et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’amélioration de nos logiciels Sage.

    L'équipe produit

  10. Les CGV (saisies ou copiées/insérées depuis un fichier existant) d'une ou plusieurs pages doivent pouvoir être éditées à la suite du document commercial que se soit une impression directe, une impression pdf ou via les tâches d'impression du WF.
    Cette édition de CGV doit se faire par une option à cocher dans l'écran d'édition de la pièce concernée

    3 votes

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  11. avoir pour chaque type de piece commerciale son propre compteur

    1 vote

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    Parfait, merci, idée retenue !

    Nous validons votre suggestion.

    Chers clients, si cette proposition vous plait, votez pour elle !

    Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos solutions.

    L'équipe produit

  12. Une option dans le traitement des retours doit être ajoutée pour permettre de rendre les lignes traitées non facturable

    2 votes

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  13. Avoir la possibilité de sélectionner plusieurs lignes de produit dans les pièces de vente pour une suppression par exemple.

    1 vote

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    Merci, l'idée est enregistrée.

    Cette évolution a attiré notre attention.

    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !

    Merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.

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  14. Bonjour,

    Depuis la version 9 et l'implémentation de la fonction d'annulation de facture, les avoirs à 0 sont considérés comme des factures :
    Soit une commande de vente à 0 (qté = 1, montant = 0).
    1/. Génération de son bon de livraison puis de sa facture (à 0).
    2/. Génération d'un bon de retour (qté = 1 - + édition) puis de l'avoir pour retour (à partir du bon de retour).

    L'avoir à 0 généré est considéré comme une facture de vente et non un avoir.

    Cas reproduit en DEMO v9.10 et v9.20 de Sage FRP 1000 uniquement lorsque…

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  15. Bonjour
    Si on rend un roleTiers inactif, on ne peut plus saisir de commande (L&D). Par contre on peut toujours en importer. Peut on avoir les mêmes règles en saisie et en import car les clients ne comprennent pas ces différences.
    Cordialement

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  16. Bonjour,

    Les modules de "Traitement des commandes intra-groupe" et "Traitement des factures intra-groupe" ne permettent pas de lancer les programmes en mode restitution.
    Après activation du mode restitution la simple consultation de ces traitements désactive le mode restitution et donc rende impossible ce traitement pour l'ensemble des sociétés mais seulement celle sur laquelle nous nous trouvons au moment de l'activation de la restitution.

    Il faudrait que les traitements évoluent comme lorsqu'on souhaite effectuer un rapprochement automatique où l'ensemble des sociétés sont notées les unes derrières les autres.

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  17. Les non assujettis à l'obligation LAF TVA devraient pouvoir désactiver le filigranne Duplicata comme on peut déjà le faire Provisoire : https://i.imgur.com/8Uzcx5g.png

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  18. Une produit livré doit pouvoir être associé à plusieurs nomenclatures, celle déclarée sur la fiche article > onglet assemblage étant la nomenclature par défaut.
    Les "versions" de nomenclature sont ensuite à sélectionner lors de la création de l'OA afin de limiter les modifications de nomenclature.

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  19. Un produit "composé" doit pouvoir être référencé dans plusieurs nomenclatures afin de simplifier (sécuriser) la création des OA.
    Il est en effet courant d'avoir plusieurs versions d'une nomenclature pour tenir compte des impératifs d'approvisionnement. En l'état, il faut modifier la nomenclature directement dans les OA. L'objectif serait là de sélectionner la version d'adéquate
    L'article livré reste associé à une nomenclature, la "version" par défaut.

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  20. Bonjour,
    En commande budgétaire, les budgets utilisés sont souvent de deux types: exploitation et investissement.
    L'idée serait de proposer un paramétrage permettant une imputation automatique du type de budget en fonction du schéma comptable cible:
    - article immobilisation compte de classe 2 => budget investissement
    - article de type exploitation compte de classe 6 => budget exploitation
    Prévoir un budget par défaut par article? catégorie de comptabilisation? schéma comptable?

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    Votre évolution est sélectionnée.

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    Un grand merci à vous de participer à l’évolution de nos logiciels.

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