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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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89 results found

  1. Bonjour,

    Nous traitons beaucoup d'acomptes fournisseurs, que nous ne pouvons pas traiter via la SFD à l'état actuel. Pouvez-vous nous donner une solution ?

    Merci beaucoup

    1 vote

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  2. Bonjour,
    Aujourd'hui la solution permet de remonter des champs libres dès lors qu'il n'y a pas de rapprochement avec une commande / bon de réception, dans une écriture comptable.
    Pourriez-vous donner la possibilité de faire remonter un champ libre dans une commande/bon de réception ?
    En vous remerciant
    Bien cordialement

    1 vote

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  3. Permettre la saisie du montant TTC à déclarer au titre de la DAS2 en étape d'imputation comptable SFD

    2 votes

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  4. Afficher le libellé pièce et le n° de pièce ERP dans la grille de résultat de Recherche SFD

    2 votes

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    Merci, amélioration éligible !

    Cette évolution est ouverte au vote.

    Chers clients, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres.

    L'équipe produit

  5. Laisser le champ SFD "N° Pièce ERP" soit vide OU alimenté avec le n° facture achat tant que la facture d'achat n'a pas été comptabilisé dans Sage1000, puis lorsqu'elle a été comptabilisé, alimenter dans ce champ le n° de pièce comptable

    2 votes

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    Merci, amélioration éligible !

    Cette évolution est ouverte au vote.

    Chers clients, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres.

    L'équipe produit

  6. Mise en place d'une option pour cocher par défaut "Notifier par mail" lorsque l'action Poser une question est sélectionnée

    2 votes

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    Nous vous remercions, cette bonne idée est enregistrée.

    Votre amélioration est conservée.

    Chers clients, si cette évolution vous convient, votez pour elle !

    Merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.

    L'équipe produit

  7. Il faudrait pouvoir ajouter les champs libres dans toutes les extractions SFD

    1 vote

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  8. Il faudrait inclure dans la recherche les factures présentes dans la bannette Comptabilité et pouvoir ajouter des colonnes, comme les champs libres créés.
    Il faudrait aussi pouvoir sélectionner uniquement les factures archivées.

    2 votes

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  9. Lors d’un rapprochement d'une facture avec br sans circuit de validation le comptable aperçoit que le BR n’est pas fait par l’opérationnel il pose une question pour lui demander de le faire, mais l’opérationnel qui reçoit la question s’aperçoit que c’est pas lui alors il devrait rediriger ou transmettre la question à la bonne personne actuellement c’est pas possible il doit répondre à la question puis le comptable repose la question à la personne concerner.

    Est-t-il possible d'avoir cette fonctionnalité sur la prochaine roadmap de SFD comme évolution.

    2 votes

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  10. Il serait bien de pouvoir récupérer, dans la pièce comptable, dans SAGE 1000, le nom du valideur du BAP (depuis la DEMAT).
    En vous remerciant

    4 votes

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    Merci pour la proposition.

    Cette amélioration a attiré notre attention.

    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.

    L'équipe produit

  11. Il serait bien de pouvoir paramétrer l'envoi par mail d'un état PDF des factures validées et BAP depuis la DEMAT à une ou plusieurs personnes avec, notamment, le nom du valideur du BAP des factures.

    4 votes

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    Parfait, merci, la proposition est retenue.

    Votre proposition est enregistrée.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos produits.

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  12. Les journaux pourrait être clôturés automatiquement lors de la synchronisation société entre Sage Démat et Sage compta FRP1000

    2 votes

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    Parfait, merci, la proposition est retenue.

    Votre proposition est enregistrée.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos produits.

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  13. Le retour en arrière des factures est très lourd lorsqu'il y a des erreurs sur plusieurs factures.
    Serait-il possible de créer dans les droits de la banette doc en traitement la possibilité pour les admin de modifier une saisie sans faire un retour en arrière?

    0 votes

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    Parfait, merci, la proposition est retenue.

    Votre proposition est enregistrée.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos produits.

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  14. Bonjour, nous aimerions avoir la possibilité de pouvoir insérer une pièce jointe lorsqu'une personne veut répondre à une question.
    Pour l'instant, la personne qui répond ne peut que répondre à la question.

    0 votes

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    Merci pour cette proposition.

    Cette proposition a attiré notre attention.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous plait, votez pour elle !

    Merci de participer à l’évolution de nos solutions Sage.

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  15. Avoir la colonne mode de règlement dans la bannette comptabilité et les autres banettes

    11 votes

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    Merci pour cette proposition.

    Cette proposition a attiré notre attention.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous plait, votez pour elle !

    Merci de participer à l’évolution de nos solutions Sage.

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  16. Bonjour,
    Lors de l'utilisation de la délégation, la saisie d'un commentaire ne précise pas qui a fait le commentaire (le suppléant ou le supplée). Il serait intéressant d'avoir cette information

    Cdt
    Florent Cottancin

    8 votes

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  17. Bonjour,
    Le commentaire saisie lors de l'étape comptable disparait avec l'action transfert de société. Peut-on faire en sorte qu'il soit conservé (comme la pièce jointe) ?
    Cdt
    Florent Cottancin

    9 votes

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    Nous vous remercions pour cette suggestion.

    Votre proposition est éligible.

    Elle est dès à présent proposée au vote des autres clients.

    Un grand merci à vous de nous aider à l’évolution de nos solutions Sage.

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  18. Il serait intéressant d'avoir l'information "N° fournisseurs" au niveau du volet de visuel de synchronisation, comme il figure au niveau du menu BAP.

    2 votes

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    Merci de votre contribution, la proposition est retenue.

    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.

    L'équipe produit

  19. La reconnaissance d’un avoir se fait en fonction du mot « avoir » ou un dérivé qui doit être présent dans le 30 premier pourcent de la première page de la facture.
    Dans l’exemple communiqué, le mot avoir est présent sous le seul des 30%
    Or dans plusieurs cas, les PDF concernés ont le n° de facture avoir au-delà de la limite des 30% ce qui compromet la reconnaissance automatique.
    Est-il possible de repousser cette limite à 40 ou 50% pour cette reconnaissance ?

    1 vote

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    Bonjour et merci, cette bonne idée est retenue.

    Nous validons votre proposition.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos offres.

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  20. Dans SAGE, il existe la notion de Dossiers d'affaire et Affaires.
    Il serait souhaitable qu'au moment de faire sur SFD le schéma d'écriture comptable, nous puissions, indiquer le code affaire.
    A ce jour dès que l'on injecte une facture, nous sommes obligés de retourner sur SAGE compta pour rentrer cette donnée.

    2 votes

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    Bonjour et merci, cette bonne idée est retenue.

    Nous validons votre proposition.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos offres.

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