76 results found
-
POSSIBILITE D'INSERER UNE PIECE JOINTE LORSQUE L'ON REPOND A UNE QUESTION
Bonjour, nous aimerions avoir la possibilité de pouvoir insérer une pièce jointe lorsqu'une personne veut répondre à une question.
Pour l'instant, la personne qui répond ne peut que répondre à la question.0 votesMerci pour cette proposition.
Cette proposition a attiré notre attention.
Chers utilisateurs, si cette évolution vous plait, votez pour elle !
Merci de participer à l’évolution de nos solutions Sage.
L'équipe produit
-
SFD - Avoir la colonne Mode de règlement
Avoir la colonne mode de règlement dans la bannette comptabilité et les autres banettes
5 votesMerci pour cette proposition.
Cette proposition a attiré notre attention.
Chers utilisateurs, si cette évolution vous plait, votez pour elle !
Merci de participer à l’évolution de nos solutions Sage.
L'équipe produit
-
SFD - délégations et commentaires
Bonjour,
Lors de l'utilisation de la délégation, la saisie d'un commentaire ne précise pas qui a fait le commentaire (le suppléant ou le supplée). Il serait intéressant d'avoir cette informationCdt
Florent Cottancin4 votesBonjour et merci pour l'idée.
Cette suggestion est maintenant proposée au vote.
Encore merci de participer à l’amélioration de nos logiciels.
L'équipe produit
-
SFD - Gestion du commentaire
Bonjour,
Le commentaire saisie lors de l'étape comptable disparait avec l'action transfert de société. Peut-on faire en sorte qu'il soit conservé (comme la pièce jointe) ?
Cdt
Florent Cottancin5 votesNous vous remercions pour cette suggestion.
Votre proposition est éligible.
Elle est dès à présent proposée au vote des autres clients.
Un grand merci à vous de nous aider à l’évolution de nos solutions Sage.
L'équipe produit
-
N° fournisseur voyant dans onglet "Visuel de Synchronisation"
Il serait intéressant d'avoir l'information "N° fournisseurs" au niveau du volet de visuel de synchronisation, comme il figure au niveau du menu BAP.
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.
L'équipe produit
-
SFD: Limite de reconnaissance entête de document
La reconnaissance d’un avoir se fait en fonction du mot « avoir » ou un dérivé qui doit être présent dans le 30 premier pourcent de la première page de la facture.
Dans l’exemple communiqué, le mot avoir est présent sous le seul des 30%
Or dans plusieurs cas, les PDF concernés ont le n° de facture avoir au-delà de la limite des 30% ce qui compromet la reconnaissance automatique.
Est-il possible de repousser cette limite à 40 ou 50% pour cette reconnaissance ?1 voteBonjour et merci, cette bonne idée est retenue.
Nous validons votre proposition.
Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !
Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos offres.
L'équipe produit
-
Schéma écritures - Notion Affaires
Dans SAGE, il existe la notion de Dossiers d'affaire et Affaires.
Il serait souhaitable qu'au moment de faire sur SFD le schéma d'écriture comptable, nous puissions, indiquer le code affaire.
A ce jour dès que l'on injecte une facture, nous sommes obligés de retourner sur SAGE compta pour rentrer cette donnée.2 votesBonjour et merci, cette bonne idée est retenue.
Nous validons votre proposition.
Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !
Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos offres.
L'équipe produit
-
SFD : ajout du numéro de Siret au niveau de la banette comptabilité lors de la modification d'un tiers
Ajout de la visibilité du numéro de SIRET au niveau de la banette comptabilité lors de la modification d'un tiers en saisie.
6 votesNous vous remercions.
Votre proposition est enregistrée.
Si vous aimez cette proposition, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !
Encore merci, votre participation nous aidera à améliorer vos offres.
L'équipe produit
-
GESTION DU TIERS PAYEUR DANS SFD
Dans le cas ou la fiche fournisseur F-A de SAGE gère un fournisseur à payer F-B (onglet règlement), SFD comptabilise la facture sur F-B, alors qu'il faudrait la faire sur F-A et laisser SAGE gérer la comptabilisation avec le mécanisme de tiers payeur
8 votes -
SFD : ajout de la colonne Référence dans la banette comptabilité en colonne
Ajout de la colonne Référence dans la banette comptabilité en colonne.
2 votesParfait, merci, l'idée est retenue.
Votre proposition est éligible.
Elle est désormais soumise au vote des autres membres.
Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos offres.
L'équipe produit
-
URGENT : Synchronisation SFD//SFRP1000
Bonjour
Actuellement il y a des allers retours entre SFD et FRP1000, mais pas tous les éléments :- SFD envoie vers Sage 1000 les écritures des factures traitées.
- FRP1000 envoie le référentiel, et le numéro de pièce.
=> Si par hasard une modification (par exemple le montant) ces écritures corrigées dans FRP1000 ne sont pas renvoyées vers la Démat.
=> Du coup, en cas d'export excel de SFD, le total des comptes de charge ne correspond pas au total dans FRP 1000il faudrait que toutes les modifs de FRP1000 soient envoyées dans SFD pas que le numéro de la…
2 votesParfait, merci, l'idée est retenue.
Votre proposition est éligible.
Elle est désormais soumise au vote des autres membres.
Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos offres.
L'équipe produit
-
Pouvoir afficher les champs libres d'entête en colonne
Pouvoir afficher les champs libres d'entête créés dans SFD en colonne
2 votesMerci de votre aide, cette idée est enregistrée.
Votre amélioration est enregistrée.
Chers clients, si cette proposition vous convient, votez pour elle !
Merci, votre aide nous aidera à améliorer vos offres Sage.
L'équipe produit
-
ergonomie pouvoir mémoriser le nombre d'éléments
Pouvoir mémoriser pour un utilisateurs le nombre d'éléments indiqués en bas de page.
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
L'équipe produit
-
apprentissage sur l'agence
Quand le client ne gère qu'un seul établissement l'apprentissage sur l'agence devrait pouvoir exister. Aujourd'hui un client doit systématiquement mettre l'agence sur toutes les factures.
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.
L'équipe produit
-
TRAITEMENT FACTURE
Ne pas permettre à un comptable de traiter une facture qui est déjà prise en charge par un de ses collègues. Aujourd'hui ils peuvent traiter tous les 2 la même facture et c'est la premier qui transfère qui "gagne" l'autre a fait le job pour rien. C'est une perte de temps
2 votes -
permettre au Collecteur de Traiter plusieurs compte pour le même Fournisseur
Le collecteur de factures ne permet pas d'avoir plusieurs comptes pour un même fournisseur.
Par exemple FREE ou ORANGE si on a plusieurs Agences on a une ligne téléphonique par agence et donc 1 compte WEB par agence..Merci d'avance
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.
L'équipe produit
-
Permettre au comptable de faire revenir une facture en arrière dans Document en traitement
La banette Document en traitement est très pratique pour le comptable. Il serait utile pour le comptable de pouvroir faire un retour en arrière depuis la banette Document en traitement.
Dans la banette BAP, on peut déjà le faire, ce serait cohérent de pouvoir également le faire avant la fin du circuit de validation.
Il s'agit par exemple de permettre au comptable de récupérer la facture et modifier le schéma comptable et l'analytique.1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
L'équipe produit
-
Améliorer la traçabilité dans une configuration avec plusieurs mail en entrée
Dans la situation où nous paramétrons plusieurs emails d'entrée dans Sage Dématérialisation et que l'autodétection des sociétés est en place, il serait utile de pouvoir savoir par où est passé la facture (par quelle adresse mail). Cela permettrait en cas d'erreur de savoir vers qui retourner la facture.
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
L'équipe produit
-
Sage Dématérialisation : Notification sur les commentaires
Bonjour,
Il serait utilise d'avoir un système de notification lorsqu'un commentaire est mis sur une facture. Les informations qui transitent dans les commentaires peuvent potentiellement intéresser le comptable ou un valideur.
Cordialement,1 vote -
Sage Dématérialisation : Gestion de délégation par l'utilisateur lui-même
Bonjour,
Dans la version actuelle, les délégations doivent être gérées en central par un administrateur. Il serait intéressant qu'un utilisateur puisse être autonome sur ce sujet. Par exemple, il s'agirait de permettre à un directeur qui s'absente, de pouvoir déléguer le BAP des factures à son assistant(e) pour une période définie, sans devoir solliciter un administrateur.1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
L'équipe produit
- Don't see your idea?