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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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76 results found

  1. Bonjour, nous aimerions avoir la possibilité de pouvoir insérer une pièce jointe lorsqu'une personne veut répondre à une question.
    Pour l'instant, la personne qui répond ne peut que répondre à la question.

    0 votes

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    Chers utilisateurs, si cette évolution vous plait, votez pour elle !

    Merci de participer à l’évolution de nos solutions Sage.

    L'équipe produit

  2. Avoir la colonne mode de règlement dans la bannette comptabilité et les autres banettes

    5 votes

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  3. Bonjour,
    Lors de l'utilisation de la délégation, la saisie d'un commentaire ne précise pas qui a fait le commentaire (le suppléant ou le supplée). Il serait intéressant d'avoir cette information

    Cdt
    Florent Cottancin

    4 votes

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  4. Bonjour,
    Le commentaire saisie lors de l'étape comptable disparait avec l'action transfert de société. Peut-on faire en sorte qu'il soit conservé (comme la pièce jointe) ?
    Cdt
    Florent Cottancin

    5 votes

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    Nous vous remercions pour cette suggestion.

    Votre proposition est éligible.

    Elle est dès à présent proposée au vote des autres clients.

    Un grand merci à vous de nous aider à l’évolution de nos solutions Sage.

    L'équipe produit

  5. Il serait intéressant d'avoir l'information "N° fournisseurs" au niveau du volet de visuel de synchronisation, comme il figure au niveau du menu BAP.

    1 vote

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    Merci de votre contribution, la proposition est retenue.

    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.

    L'équipe produit

  6. La reconnaissance d’un avoir se fait en fonction du mot « avoir » ou un dérivé qui doit être présent dans le 30 premier pourcent de la première page de la facture.
    Dans l’exemple communiqué, le mot avoir est présent sous le seul des 30%
    Or dans plusieurs cas, les PDF concernés ont le n° de facture avoir au-delà de la limite des 30% ce qui compromet la reconnaissance automatique.
    Est-il possible de repousser cette limite à 40 ou 50% pour cette reconnaissance ?

    1 vote

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    Bonjour et merci, cette bonne idée est retenue.

    Nous validons votre proposition.

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  7. Dans SAGE, il existe la notion de Dossiers d'affaire et Affaires.
    Il serait souhaitable qu'au moment de faire sur SFD le schéma d'écriture comptable, nous puissions, indiquer le code affaire.
    A ce jour dès que l'on injecte une facture, nous sommes obligés de retourner sur SAGE compta pour rentrer cette donnée.

    2 votes

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  8. Ajout de la visibilité du numéro de SIRET au niveau de la banette comptabilité lors de la modification d'un tiers en saisie.

    6 votes

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    Nous vous remercions.

    Votre proposition est enregistrée.

    Si vous aimez cette proposition, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !

    Encore merci, votre participation nous aidera à améliorer vos offres.

    L'équipe produit

  9. Dans le cas ou la fiche fournisseur F-A de SAGE gère un fournisseur à payer F-B (onglet règlement), SFD comptabilise la facture sur F-B, alors qu'il faudrait la faire sur F-A et laisser SAGE gérer la comptabilisation avec le mécanisme de tiers payeur

    8 votes

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  10. Ajout de la colonne Référence dans la banette comptabilité en colonne.

    2 votes

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    Parfait, merci, l'idée est retenue.

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  11. Bonjour
    Actuellement il y a des allers retours entre SFD et FRP1000, mais pas tous les éléments :

    1. SFD envoie vers Sage 1000 les écritures des factures traitées.
    2. FRP1000 envoie le référentiel, et le numéro de pièce.

    => Si par hasard une modification (par exemple le montant) ces écritures corrigées dans FRP1000 ne sont pas renvoyées vers la Démat.
    => Du coup, en cas d'export excel de SFD, le total des comptes de charge ne correspond pas au total dans FRP 1000

    il faudrait que toutes les modifs de FRP1000 soient envoyées dans SFD pas que le numéro de la…

    2 votes

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  12. Pouvoir afficher les champs libres d'entête créés dans SFD en colonne

    2 votes

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    Merci de votre aide, cette idée est enregistrée.

    Votre amélioration est enregistrée.

    Chers clients, si cette proposition vous convient, votez pour elle !

    Merci, votre aide nous aidera à améliorer vos offres Sage.

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  13. Pouvoir mémoriser pour un utilisateurs le nombre d'éléments indiqués en bas de page.

    1 vote

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  14. Quand le client ne gère qu'un seul établissement l'apprentissage sur l'agence devrait pouvoir exister. Aujourd'hui un client doit systématiquement mettre l'agence sur toutes les factures.

    1 vote

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  15. Ne pas permettre à un comptable de traiter une facture qui est déjà prise en charge par un de ses collègues. Aujourd'hui ils peuvent traiter tous les 2 la même facture et c'est la premier qui transfère qui "gagne" l'autre a fait le job pour rien. C'est une perte de temps

    2 votes

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  16. Le collecteur de factures ne permet pas d'avoir plusieurs comptes pour un même fournisseur.
    Par exemple FREE ou ORANGE si on a plusieurs Agences on a une ligne téléphonique par agence et donc 1 compte WEB par agence..

    Merci d'avance

    1 vote

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  17. La banette Document en traitement est très pratique pour le comptable. Il serait utile pour le comptable de pouvroir faire un retour en arrière depuis la banette Document en traitement.
    Dans la banette BAP, on peut déjà le faire, ce serait cohérent de pouvoir également le faire avant la fin du circuit de validation.
    Il s'agit par exemple de permettre au comptable de récupérer la facture et modifier le schéma comptable et l'analytique.

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  18. Dans la situation où nous paramétrons plusieurs emails d'entrée dans Sage Dématérialisation et que l'autodétection des sociétés est en place, il serait utile de pouvoir savoir par où est passé la facture (par quelle adresse mail). Cela permettrait en cas d'erreur de savoir vers qui retourner la facture.

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  19. Bonjour,

    Il serait utilise d'avoir un système de notification lorsqu'un commentaire est mis sur une facture. Les informations qui transitent dans les commentaires peuvent potentiellement intéresser le comptable ou un valideur.
    Cordialement,

    1 vote

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  20. Bonjour,
    Dans la version actuelle, les délégations doivent être gérées en central par un administrateur. Il serait intéressant qu'un utilisateur puisse être autonome sur ce sujet. Par exemple, il s'agirait de permettre à un directeur qui s'absente, de pouvoir déléguer le BAP des factures à son assistant(e) pour une période définie, sans devoir solliciter un administrateur.

    1 vote

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