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sfd_facture d'acompte fournisseur
Bonjour,
Nous traitons beaucoup d'acomptes fournisseurs, que nous ne pouvons pas traiter via la SFD à l'état actuel. Pouvez-vous nous donner une solution ?
Merci beaucoup
1 voteParfait, merci, cette idée est gardée.
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Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.
L'équipe produit
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Faire remonter des champs libres dans une commande ou bons de réception
Bonjour,
Aujourd'hui la solution permet de remonter des champs libres dès lors qu'il n'y a pas de rapprochement avec une commande / bon de réception, dans une écriture comptable.
Pourriez-vous donner la possibilité de faire remonter un champ libre dans une commande/bon de réception ?
En vous remerciant
Bien cordialement1 voteCette proposition a attiré notre attention.
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L'équipe produit
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Permettre la saisie du montant TTC soumis DAS2
Permettre la saisie du montant TTC à déclarer au titre de la DAS2 en étape d'imputation comptable SFD
2 votesUn grand merci.
Nous retenons votre évolution.
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L'équipe produit
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Ajout champs Libellé et N° Pièce en résultat de recherche
Afficher le libellé pièce et le n° de pièce ERP dans la grille de résultat de Recherche SFD
2 votesMerci, amélioration éligible !
Cette évolution est ouverte au vote.
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L'équipe produit
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Alimentation champ N° Pièce ERP sur facture avec commande
Laisser le champ SFD "N° Pièce ERP" soit vide OU alimenté avec le n° facture achat tant que la facture d'achat n'a pas été comptabilisé dans Sage1000, puis lorsqu'elle a été comptabilisé, alimenter dans ce champ le n° de pièce comptable
2 votesMerci, amélioration éligible !
Cette évolution est ouverte au vote.
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L'équipe produit
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Option pour cocher par défaut Notifier par mail
Mise en place d'une option pour cocher par défaut "Notifier par mail" lorsque l'action Poser une question est sélectionnée
2 votesNous vous remercions, cette bonne idée est enregistrée.
Votre amélioration est conservée.
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L'équipe produit
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Pouvoir sélectionner plusieurs périodes états préparatoires en restitution
Dans les écrans de restitutions de la Comptabilité, il serait intéressant d'avoir la possibilité de pouvoir sélectionner plusieurs Déclaration de TVA lorsque l'on filtre sur des écritures associées à une déclaration de TVA. Cela éviterait de devoir faire plusieurs interrogations pour retrouver une écriture.
1 voteMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine
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Rapprochement intragroupe
Le but du rapprochement intragroupe étant de ne modifier aucunement la saisie dans la comptabilité générale. Lorsque que nous avons une écriture d'ajustement passée sur l'une des sociétés, et pas dans la deuxième, nous ne pouvons pas faire le lettrage. Exemple dans la pièce jointe. Les 3 premières lignes correspondent à des OD et je ne peux pas les lettrer car elles ne sont passées que dans la 1ère société. Serait il possible de pouvoir créer des écritures extracomptables afin d'ajuster ces pièces et de pouvoir les lettrer ?
1 voteMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine
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Etats 2054 et 2055 + mise à jour INVOKE en parallèle
Les états 2054 et 2055 ne sont pas édités en automatique ...
Cela serait il possible ?
Avec également un envoi dans liasse fiscale INVOKE en automatique ?
merci3 votesBonjour et merci.
Nous sélectionnons votre évolution.
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Laurent
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DAS 2
Bonjour,
Lors de l'installation d'un nouveau client, l'ANO de ce dernier est repris par un type de pièce "Reprise". Ce type de pièce permet de gérer la TVA sur encaissement sur les factures non encore réglées. Malheureusement, il n'est pas possible de renseigner les éléments de la DAS 2.
Serait 'il possible de rendre accessible les données de la DAS 2 sur le type de pièce REPRISE ?4 votesMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine
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Répartitions périodique et changement d'Axe analytique
Le client a réorganisé son analytique à compter du 01/01/2023.
Un nouvel axe est actif depuis le 01/01/2023. L'ancien axe a une date de fin au 31/12/2022.
Des répartitions périodiques sont en cours, à cheval sur les deux exercices. Lors de la génération des écritures de répartition jusqu'au 31/12/2022, pas de soucis.
Lors de la comptabilisation des écritures à partir du 01/01/2023, le message d'imputation sur la section d'attente apparait. Pourquoi ne pas prendre la section définie dans un modèle de ventilation pour le compte concerné. Le client ne peut donc pas générer ses répartitions sur le nouvel exercice.
9 votesParfait, merci, la proposition est retenue. Votre proposition est enregistrée. Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez ! Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos produits. L'équipe produit
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Situation amortissement exercice
A ce jour il n'est pas possible de créer "Restitution" => une "situation amortissement exercice", sur le dernier exercice quand le précédent n'est pas clôturé.
Ouvert 2022 + 2023. Nous ne pouvons créer que 2022.
Possibilité de créer une situation sur l'exercice désiré en cas de plusieurs exercices ouverts.5 votesCette amélioration est proposée au vote.
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Laurent
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Sélections dans les écrans
Dans tous les écrans où il y a des sélections De...à..., il faudrait que la fin (à) soit automatiquement alimentée de la valeur renseignée au début (De).
Charge à l'utilisateur de modifier la fin s'il ne veut pas l'identique.Concerne la compta, mais aussi les Immos et les autres modules qui ont le même type.
Sur les sélections de Montants en priorité si des choix à faire.
18 votesMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine
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Ajouter les champs libres dans les extractions
Il faudrait pouvoir ajouter les champs libres dans toutes les extractions SFD
1 voteMerci.
Cette proposition a attiré notre attention.
Elle est dès à présent proposée au vote des autres utilisateurs.
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L'équipe produit
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Enrichir la fonctionnalité de Recherche
Il faudrait inclure dans la recherche les factures présentes dans la bannette Comptabilité et pouvoir ajouter des colonnes, comme les champs libres créés.
Il faudrait aussi pouvoir sélectionner uniquement les factures archivées.2 votesParfait, merci pour l'idée.
Votre suggestion est proposée au vote.
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L'équipe produit
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REDIRECTION D'UNE QUESTION POSE
Lors d’un rapprochement d'une facture avec br sans circuit de validation le comptable aperçoit que le BR n’est pas fait par l’opérationnel il pose une question pour lui demander de le faire, mais l’opérationnel qui reçoit la question s’aperçoit que c’est pas lui alors il devrait rediriger ou transmettre la question à la bonne personne actuellement c’est pas possible il doit répondre à la question puis le comptable repose la question à la personne concerner.
Est-t-il possible d'avoir cette fonctionnalité sur la prochaine roadmap de SFD comme évolution.
2 votesMerci de votre participation, proposition éligible !
Elle est désormais proposée au suffrage des autres membres.
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L'équipe produit
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Pouvoir effectuer des MES sur N+1
Actuellement, dans les immobilisations 1000, il n'est pas possible d'effectuer des mises en service sur N+1, lorsque nous nous retrouvons en début d'exercice, comme c'est le cas actuellement nous avons le message d'erreur suivant : "La date de mise en service doit appartenir à l'exercice courant".
Or aucune restriction légale n'empêche la mise en service d'encours sur N+1.La règle métier n'est donc pas justifiée.
5 votesCette amélioration est proposée au vote.
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Laurent
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alerte/blocage sur client inactif
Il faut à minima alerter voire bloquer la génération de facture pour un client inactif sous peine de générer des sessions d'import bloquées en compta
Pour le cas particulier d'un client livré actif associé à un client facturé inactif, il faut alerter voire bloquer la saisie de la commande4 votesMerci pour cette proposition.
Cette proposition a attiré notre attention.
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L'équipe produit
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Remonter dans l'écriture comptable le nom du valideur
Il serait bien de pouvoir récupérer, dans la pièce comptable, dans SAGE 1000, le nom du valideur du BAP (depuis la DEMAT).
En vous remerciant4 votesMerci pour la proposition.
Cette amélioration a attiré notre attention.
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L'équipe produit
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Workflow d'envoi d'un état des factures BAP par mail
Il serait bien de pouvoir paramétrer l'envoi par mail d'un état PDF des factures validées et BAP depuis la DEMAT à une ou plusieurs personnes avec, notamment, le nom du valideur du BAP des factures.
4 votesParfait, merci, la proposition est retenue.
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