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Ajouter les champs libres dans les extractions
Il faudrait pouvoir ajouter les champs libres dans toutes les extractions SFD
1 voteMerci.
Cette proposition a attiré notre attention.
Elle est dès à présent proposée au vote des autres utilisateurs.
Nous vous remercions de contribuer à l’amélioration de nos logiciels.
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Champ Clôturé sur les comptes déclarés dans un contrat bancaire
Actuellement, ce champ n'est pas ouvert à la saisie manuelle, il ne s'alimente que suite au traitement de fusion des banques agences.
Cas d'usage :
un compte bq BNP1 est sur la société S1
. un contrat bancaire est créé entre S1 et la BNP, sur un type de remise SCT et le compte BNP1 est dans les comptes déclarés
. le compte bq BNP1 change de société et il est mis alors sur la société S2
. création d'un nouveau contrat bancaire entre S2 et la BNP et sur le type de remise SCT, il n'est pas possible de…1 vote -
SFD: Limite de reconnaissance entête de document
La reconnaissance d’un avoir se fait en fonction du mot « avoir » ou un dérivé qui doit être présent dans le 30 premier pourcent de la première page de la facture.
Dans l’exemple communiqué, le mot avoir est présent sous le seul des 30%
Or dans plusieurs cas, les PDF concernés ont le n° de facture avoir au-delà de la limite des 30% ce qui compromet la reconnaissance automatique.
Est-il possible de repousser cette limite à 40 ou 50% pour cette reconnaissance ?1 voteBonjour et merci, cette bonne idée est retenue.
Nous validons votre proposition.
Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !
Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos offres.
L'équipe produit
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compteur de piece commerciale
avoir pour chaque type de piece commerciale son propre compteur
1 voteParfait, merci, idée retenue !
Nous validons votre suggestion.
Chers clients, si cette proposition vous plait, votez pour elle !
Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos solutions.
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Génération des sections et des destinations par traitement non unitaire
Le traitement de génération des sections et des destinations est un traitement unitaire ainsi il s'arrête à la première erreur ce qui empêche de générer les sections et les destinations qui sont correctement paramétrées. Est-il possible de désactiver le traitement unitaire pour traiter ce qu'il est possible de traiter ?
1 voteNous vous remercions pour l'idée. Cette idée a attiré notre attention. Elle est désormais soumise au suffrage des autres membres. Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres. L'équipe produit
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Selection multiples de lignes de produit dans les pieces de ventes
Avoir la possibilité de sélectionner plusieurs lignes de produit dans les pièces de vente pour une suppression par exemple.
1 voteMerci, l'idée est enregistrée.
Cette évolution a attiré notre attention.
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Merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.
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BP - Caractères accentués dans les relevés de compte CAMT.053
Le traitement de Réception refuse les relevés de compte au format CAMT053 qui contiennent des caractères accentués, alors que celui d'Importation les accepte.
Sage s'appuie pour cela sur une recommandation du CFONB qui a été actualisée pour la dernière fois en 2019, qui bannit effectivement les caractères accentués.
Mais en réalité, la seule banque française qui utilise systématiquement le format CAMT.053 (en l'occurrence la Société Générale et ses filiales : Crédit du Nord, Boursorama...) ne respecte pas cette prescription : on y trouve le caractère ° dans un relevé sur deux en moyenne, à chaque débit de commissions ou à…
1 voteBonjour, Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Agnès
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Bordereau sur Tiers Groupe - Autoriser le non regroupement d'échéance
Sur les étapes d'échéances associées à un seul compte général de type collectif "Groupe", il n'est pas possible de ne pas faire un regroupement en sélection des échéances. Il est donc impossible de faire un règlement unitaire des factures.
1 voteMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine
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ergonomie pouvoir mémoriser le nombre d'éléments
Pouvoir mémoriser pour un utilisateurs le nombre d'éléments indiqués en bas de page.
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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apprentissage sur l'agence
Quand le client ne gère qu'un seul établissement l'apprentissage sur l'agence devrait pouvoir exister. Aujourd'hui un client doit systématiquement mettre l'agence sur toutes les factures.
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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permettre au Collecteur de Traiter plusieurs compte pour le même Fournisseur
Le collecteur de factures ne permet pas d'avoir plusieurs comptes pour un même fournisseur.
Par exemple FREE ou ORANGE si on a plusieurs Agences on a une ligne téléphonique par agence et donc 1 compte WEB par agence..Merci d'avance
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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Inverser le statut "Modifié" à un compte général pour lequel toutes les écritures ont été supprimées
Inverser le statut "Modifié" à un compte général pour lequel toutes les écritures ont été supprimées et le recalcul des cumuls effectué afin de pouvoir modifier le paramétrage de la fiche du compte général pour éviter de devoir créer un nouveau compte ou de pouvoir le supprimer.
1 voteParfait, merci, proposition éligible !
Cette idée a attiré notre attention.
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Pouvoir décocher l'option lettrable d'un compte général mouvementé
Comme il existe la fonction "Rendre lettrable" sur un compte mouvementé, il serait intéressant d'avoir la fonction inverse "Rendre non lettrable" un compte mouvementé afin de supprimer toutes les échéances non lettrées de ce compte. Par exemple, lorsqu'un compte de type Charge/Produit a été coché pour répondre à un besoin à un instant T (exemple consigne des palettes) mais que l'évolution des procédures fait qu'il n'est plus possible de les lettrer, cela démultiplie les enregistrements dans les tables inutilement et la fonction d'épuration n'a pas d'impact après un archivage sur cette volumétrie.
1 voteMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. L'équipe produit
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mandat
Bonjour,
Dans le Menu banque Paiement via l'option Outils \ Import de paramétrage, il est possible d'importer les mandats SEPA. Il serait intéressant de pouvoir mettre le caractère joker * dans le nom du fichier.1 vote -
Sage Dématérialisation : Gestion de délégation par l'utilisateur lui-même
Bonjour,
Dans la version actuelle, les délégations doivent être gérées en central par un administrateur. Il serait intéressant qu'un utilisateur puisse être autonome sur ce sujet. Par exemple, il s'agirait de permettre à un directeur qui s'absente, de pouvoir déléguer le BAP des factures à son assistant(e) pour une période définie, sans devoir solliciter un administrateur.1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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Récupérer les documents joints d'une réception fournisseur dans Sage Dématérialisation
A date, Sage Dématérialisation ne récupère pas les documents joints à la réception fournisseur dans la L1000. Cela empêche les contrôles efficaces car le rapprochement ne peut se faire qu'en consultation de la pièce de livraison L1000 et non pas sur le justificatif de livraison du fournisseur joint à la réception dans la L1000.
Pour que l'intégration Sage Dématérialisation / L1000 soit efficace (avec contrôle), il est nécessaire que toutes les pièces jointes remontent dans Sage Dématérialisation.
Merci d'avance pour la prise en compte de cette évolution permettant de gagner en efficacité et productivité.1 voteBonjour et merci.
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ergonomie de l'écran de consultation du relevé
remettre les soldes en opération sur l'écran "relevé de compte" et non dans l'onglet "détail"
objectif : avoir et les soldes et les opérations sur le même écran1 voteNous vous remercions, évolution gardée !
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Personnalisation tableau du mail notification hebdomadaire SAGEFRP1000 Dématérialisation
Est-il possible de personnaliser le tableau du mail notification hebdomadaire SAGEFRP1000 Dématérialisation.
Aujourd'hui, nous apercevons toutes les sociétés des documents en alerte et en attente de traitement
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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Simplifaction saisie analytique en saisie par lot
En saisie d'écriture par lot, donner la possiblité de saisir directement la section analytique plutôt que de devoir cliquer sur le bouton [...] , et sélectionner la section dans la fenêtre pop up qui s'est ouverte.
1 voteMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. L'équipe produit
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Suppression Session Import si Session SFD en erreur
Certains clients malgré nos alertes, modifient & comptabilisent les sessions SFD en erreur, ce qui cause des soucis entre SFD et SAGE par la suite.
Pouvez vous envoyer une Commande DELETE en SDATA pour supprimer la session si celle ci retourne une erreur.
merci1 voteMerci, proposition gardée !
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