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Postes budgétaires Bilan
Sage ne prend pas en compte le paramétrage des postes budgétaires sur les écritures d'à-nouveaux. C'est bien dommage lorsqu'on a des besoins de suivi budgétaire sur des comptes de bilan.
C'est une petite mise à jour de l'outil qui ne demande pas trop de temps non ?
Je croise les doigts pour que cette proposition ne passe pas inaperçue...1 voteNous vous remercions, cette idée est gardée.
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L'équipe produit
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Ajouter le libellé complémentaire dans le bordereau de règlement
Ajouter les champs "Référence complémentaire" et "Libellé complémentaire" dans l'écran "Saisie complémentaire" ouvert à partir de la ligne d'un règlement de virement domestique directement depuis le bordereau de règlement pour pouvoir renseigner ces informations et les retrouver sur l’ordre bancaire lors de la génération des ordres issus de la comptabilité comme c’est déjà le cas pour les motifs de règlement (1,2,3,4) et le contrat d’achat de devises. Ainsi, l’enregistrement 07 sera présent lors de la génération du fichier virement domestique CFONB160.
1 voteMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. L'équipe produit
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rapprochement automatique lors de la comptabilisation bancaire
Le rapprochement bancaire se fait de manière automatique lors de la comptabilisation des écritures bancaires sans tenir compte du type de rapprochement du compte. Le traitement ne devrait pas se faire sur les comptes qui sont en pointage en partie simple.
1 voteMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine
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Secteur activité de TVA par établissement
Aujourd'hui le secteur d'activité TVA par défaut est associé à la société. Une société "mixte" peut avoir des secteurs d'activités qui dépendent des établissements. Ainsi, au lieu de modifier le secteur à chaque pièce, il peut être intéressant de le lier à l'établissement un secteur d'activité TVA par défaut. L'impact est en saisie, en import, en génération des écritures réciproques, en générations des factures d'achat réciproques, en import des écritures d'immo, etc...
1 voteParfait, merci, cette bonne idée est retenue.
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Libellé complémentaire saisissable dès le bordereau pour un virement bancaire
Pour un virement bancaire, avoir la possibilité de renseigner le "libellé complémentaire" et la "référence complémentaire" dès le bordereau de règlement comme c'est le cas pour les saisies complémentaires "Motif de règlement 1/2/3/4". Ainsi, lors de la génération des ordres issus de la comptabilité, l'ordre aurait bien les informations dans l'écran "Saisie complémentaire".
Il faut donc pouvoir retrouver ces champs dans la fenêtre "Saisie complémentaire" ouverte à partir de la ligne d'un règlement de virement bancaire depuis le bordereau de règlement.
Ainsi, il sera possible de générer automatiquement la ligne 07 dans le format de fichier CFONB Génération virement national…1 vote -
DASHBORD
On me demande de plus en plus d'avoir des informations sur le taux de reconnaissance du logiciel par fournisseur, par Société pour analyser la performance du paramétrage Tiers ou de l'OCR en général. D'autres solution concurrente le fond et c'est souvent un point remonté par les clients et les prospects
1 voteBonjour et merci, l'idée est enregistrée.
Cette idée a attiré notre attention.
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L'équipe produit
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COMPTA - Interrogation de compte tiers
Lorsque l'interrogation porte sur les écritures non lettrées, le solde en début de période devrait présenter le solde début de période des écritures non lettrées uniquement. Cela permettrait :
- d'obtenir le solde réel du compte
- de faciliter le contrôle des soldes par rapport à la balance auxiliaire
- d'éviter à avoir à modifier les dates de début de période1 voteParfait, merci.
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L'équipe produit
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Affichage solde initial en interrogation des comptes
La KB56002 précise le fonctionnement actuel de l'interrogation des comptes (général comme auxiliaire) avec le solde initial du compte à 0 en cas de sélection des non lettrées uniquement.
Ce fonctionnement est fortement déstabilisant et incompris des utilisateurs.
Ce solde doit pouvoir être affiché quelque soit la sélection des écritures. Il correspond au cumul des comptes (si la borne inférieure est égale à un début de période) augmenté des écritures lettrées ou non jusqu'à la borne de date inférieure (si la borne est une date dans la période)1 voteMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. L'équipe produit.
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analytique sur fiche de bien fictif
Bonjour,
Serait il possible de pouvoir gérer de l'analytique sur un bien fictif.
Ceci permettrait de pouvoir faire des prévisionnel par section analytique.
A ce jour, nous sommes obligés de passer en mettant une section sur un libellé 2 par exemple.
Ce qui multiplie les extractions à réaliser et les manipulations de données sous excel, et donc sources d'erreur, pour recompiler le tout.
Par avance merci
1 voteMerci de votre contribution, cette proposition est enregistrée.
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Laurent
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Evolution code marquage d'un groupe
Dans le cadre de la révision comptable il est intéressant de pouvoir faire évoluer les écritures d'un groupe de marquage contrôlé vers un nouveau code marquage.
Aujourd'hui il est possible de cumuler les codes marquage, en sélectionnant un code déjà affecté, mais sans critère de sélection sur le statut "contrôlé", ni sur le code du groupe marquage. Ce qui perd son intérêt pour l'évolution des marquages.
Exemple. Code marquage "à réviser", groupe de marquage créé sur les écritures des comptes 6* de janvier. Une fois le groupe créé et contrôlé par 1 utilisateur affecté, affecter ces écritures au code marquage…
1 voteBonjour et merci pour la suggestion.
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Sandrine
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Transfert d'établissements de biens subventionnés
Dans la génération des écritures de transfert d'établissements, si le transfert concerne un bien subventionné, l'application devrait générer 4 écritures supplémentaires à la date du transfert :
- solde de la subvention (pour le montant déjà versé au résultat) sur l'établissement d'origine (comptes 181/139)
- annulation de l'attribution de la totalité de la subvention sur l'établissement d'origine (comptes 131/181)
- reprise de l'antériorité de la subvention sur le nouvel établissement (comptes 139/181)
- attribution de la subvention sur le nouvel établissement (comptes 181/131)1 voteParfait, merci, proposition retenue !
Votre amélioration est éligible.
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Laurent
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Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir
Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir, comme dans la facture (reprendre par défaut celui de la facture)
1 voteParfait, merci, cette suggestion est conservée.
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L’équipe produit -
lettrage manuel avec écart
Sur l'écran de lettrage manuel il y a en bas un champ indiquant le solde en tenue de compte.
Si nous faisons un lettrage total en devise de transaction (débit égal crédit) alors qu'il y a un écart sur la devise de tenue de compte, le solde en tenue de compte en bas de l'écran reste à 0.
Il faut qu'il indique la différence sur la tenue de compte.1 voteMerci de votre contribution.
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L’équipe produit -
Interdire le lettrage partiel sur les traitements automatique
Il y a une option comptable pour interdire le lettrage partiel lors du lettrage manuel.
Il faut avoir la même option pour l'interdire lors des lettrages automatiques comme pour les bordereaux de règlement.1 voteMerci de votre contribution.
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L’équipe produit -
Permettre la saisie du montant de charge dans les ED
Comme il est possible de définir le prix et les charges en import, il devrait être possible de définir le montant de charge en saisie.
Cette saisie pourrait permettre de réajuster la valeur CAMP du stock1 voteMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Correction valorisation d'un transfert
Constat : La valorisation saisie sur un transfert de dépôt n'est pas conservée lors de l'acception comme lors du transfert direct. L'origine autorise pourtant la saisie des prix unitaire et n'est pas de type CAMP.
Exemple : un article a un CAMP sur le Dépôt 1 de 1000. La saisie de la demande de transfert de Dépôt 1 vers Dépôt 2 doit se faire à 1200 compte tenu de frais de transfert. La finalité est d'avoir un CAMP sur Dépôt 2 de 1200. La saisie de 1200 est possible mais suite à l'acceptation ou au transfert le prix revient à…1 voteMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
CPTA - Edition de pointage avec cloture en attente
Bonjour,
Serait-il possible de modifier l'édition de pointage afin que lorsqu'une clôture est en attente de validation, le RAN du compte ne soit pas ajouté au solde comptable de l'édition ?
Cela est perturbant pour de nombreuses personnes, qui pense à tord que la clôture a faussé le pointage.
Merci d'avance.1 vote -
Visualisation des modes de rapprochements après rapprochements automatiques et semi-automatiques
Après rapprochements automatiques et semi-automatiques, il est impossible de connaitre les modes de rapprochements automatiques utilisés. Cela peut être pratique car il serait ainsi possible de connaitre les règles utilisées afin de les optimiser.
Ces informations devraient être consultables dans le résultat des écrans suivants: consultation et recherche des écritures bancaires et comptables, rapprochement manuel (écritures rapprochées), édition des écritures rapprochées dans la colonne (type).1 voteNous vous remercions pour cette proposition.
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L’équipe produit -
L'import de sections analytiques en v9 renvoie un message d'erreur lorsque la section existe déjà
L'import de sections analytiques en v9 renvoie un message d'erreur lorsque la section existe déjà. Echec création de la section ZZZ-000-146-1A3. -> Ce message d'erreur induit l'utilisateur en erreur sur le bon déroulement du traitement, il faudrait que le message précise que la section (ou la destination) XXX existe déjà.
1 voteBonjour et merci, évolution éligible !
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L’équipe produit -
FICHIER XML PAIN.008.001.02 - SDD (PRELEVEMENT SEPA)
Bonjour,
Une amélioration est sollicitée concernant le fichier XML en référence.
En effet et selon le standard ISO20022, un fichier xml peut avoir plusieurs balises PmtInf (PaymentInformation : marque le début d’un groupement d’une ou de plusieurs opérations)... alors que Sage FRP 1000 Banque Paiement ne génère pas de fichier avec plusieurs balises PmtInf.Exemple : dans le cas de plusieurs ordres de prélèvement générés à partir d'un bordereau de règlement Compta1000, le process génère autant de remises qu'il y a d'échéances alors qu'il devrait générer qu'une seule remise avec une balise PmtInf différente. Cela vaut également pour le type…
1 voteMerci.
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L’équipe produit
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