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TVA et modification d'écriture
Depuis la V8, les pièces comptables prises en compte dans une déclaration de TVA confirmée sont historisées et non modifiables.
Or certains champs sont extra comptables comme l'affaire, l'analytique, les libellés, les quantités...Ils devraient pouvoir être modifiables. Ces champs ne remettent pas en cause l'exhaustivité des écritures mais servent pour de l'analyse.
Vous remerciant par avance.24 votesMerci pour votre suggestion. Nous l’avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Sandrine -
Mettre en place une API permettant d'interfacer une GED externe
Permettre d'interfacer le produit avec un gestionnaire de GED externe.
23 votesNous vous remercions, cette bonne suggestion est retenue.
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Kévin -
Gestion de la TVA exonérée
Dans SFD il est obligatoire d'avoir un compte de TVA même dans le cas de TVA exonéré.
Ceci oblige dans Sage FRP 1000
- création d'un taux nul
- création d'un régime de TVA dans processus opérationnel
- création d'un profil de TVA avec le taux nul et un compte de TVA
- association de ce nouveau profil de TVA aux comptes généraux concernés.--> pour les utilisateurs le process se complexifie :
- si saisie dans SFD, utilisation du profil de TVA créé avec taux nul + compte TVA
- si saisie dans Sage FRP 1000, utilisation du profil…22 votesUn grand merci, évolution éligible !
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L’équipe produit. -
COMPTA - Extourne automatique par journal
Lors de ce traitement, est-il possible d'avoir un écran permettant de sélectionner les pièces à extourner ?
22 votesNous vous remercions pour la proposition.
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L’équipe produit -
Comptabilisation des factures de vente à "Zéro" venant du module Processus Opérationnel
Possibilité de comptabiliser les factures à Zéro venant du module Vente. Le client souhaite avoir une vision de cette partie dans la compta sachant qu'il peut modifier les informations analytiques et la facture peut contenir plusieurs lignes avec des affectations différentes.
22 votesMerci de votre participation, suggestion éligible !
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Kévin -
OPERATEUR DE SAISIE SUR LA PIECE
Lors des audits, connaître l'utilisateur qui a saisi la pièce est de plus en plus demandé. Cette information n'est disponible que sur TLOT donc on connaît le créateur du lot mais un autre user peut rajouté une pièce dans ce lot et donc on perd l'information.
Il faudrait avoir cette information sur TPIECE.21 votesMerci de votre contribution, la suggestion est enregistrée.
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L'équipe produit
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Optimisation de la suppression des lots d'écritures
Bonjour,
La suppression des lots est un traitement très long, serait-il possible d'optimiser le traitement avec une suppression pièces par pièces plutôt que traitement de masse ? Dans le cadre d'une reprise d'écritures cela devient ingérable.
Cdlt
Laurent21 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Bloquer la régularisation de TVA sur N+1
Il faudrait bloquer la régularisation de TVA sur N+1 si N n'est pas clôturer en Immo et/ou en Compta. Cela permettra d'éviter les erreurs et de rendre la clôture impossible
21 votesMerci pour votre suggestion. Nous l’avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine
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Pouvoir saisir des commentaires sur les lignes d'avoir non rapprochées d'une facture
Lorsqu'on saisit un avoir qui ne sera pas rapproché d'une facture, on peut saisir un commentaire sur une ligne (clic droit Editer le texte de la ligne) mais il n'est pas sauvegardé. Il faudrait pouvoir sauvegarder les commentaires de lignes non rapprochées.
21 votesMerci pour cette idée.
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Jérôme -
Utiliser les modèles d'association en importation de biens comptables
En importation de biens comptables, utiliser les modèles d'associations indiqués sur les comptes afin de renseigner automatiquement le mode et la durée d'amortissement surles schémas.
21 votesNous vous remercions, cette bonne suggestion est retenue.
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Kévin -
Dans SFD en rapprochement facture/commande permettre la saisie des imputations comptables & analytiques
Lors du rapprochement de la commande et la facture, il n'y a aucun élément permettant de modifier l’imputation comptable et analytique. Les produits concurrents le propose. C’est gênant car nécessite une étape complémentaire sur la facture, sur le document dans Sage FRP 1000, le comptable a l’impression de faire deux fois le même traitement. Oui chez presque tous nos clients, le rapprochement commande facture est fait pas l’équipe comptable qui rapproche et vérifie l’imputation comptable.
20 votesNous vous remercions, évolution retenue !
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L’équipe produit -
Gestion des connexions actives en Administration Web
En administration web, on peut visualiser les connexions actives, mais pas les libérer si besoin.
Il faudrait pouvoir le faire sans passer par la console d'admin.20 votesBonjour et merci pour cette bonne idée.
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L’équipe produit -
Affecter écart reglement: Avoir la possibilité de saisir un libellé d'écriture, un mode de reglement et une référence
Affecter écart reglement: Avoir la possibilité de saisir un libellé d'écriture, un mode de reglement et une référence. Ces éléments seraient repris dans la pièce générée lors de la comptabilisation du bordereau de règlement.
20 votesMerci pour votre suggestion.
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Sandrine -
En mode mono-base, avoir la possibilité de définir des sociétés en privilégié pour un accès plus rapide
En mode mono-base, avoir la possibilité de définir des sociétés en privilégié pour un accès plus rapide
19 votesBonjour et merci, l'idée est retenue.
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L'équipe produit
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BP - En comptabilisation des ecritures bancaires, pouvoir choisir la date de rapprochement égale à la date de comptabilisation (DO ou DV)
depuis le traitement de comptabilisation des écritures bancaires, il est possible de comptabiliser les écritures à partir de la date d'opération ou la date de valeur des écritures bancaires. Concernant la date de rapprochement, la demande d'amélioration consiste à pouvoir indiquer comme date de rapprochement, le même choix, à savoir la date d'opération ou la date de valeur des écritures.
19 votesMerci de votre participation pour cette bonne suggestion.
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L’équipe produit -
Invalider une subvention d'investissement
Bonjour,
Je constate qu'on ne peut qu'annuler une subvention mais pas en invalider une pour la modifier. Alors que tant qu'il n'y a pas eu de comptabilisation ce serait envisageable sur le même principe que les fiches de bien.
On devrait pouvoir annuler une subvention s'il n'y a pas d'écriture comme c'est le cas pour les biens.19 votes -
boite à Message
La boite à message n'est pas ergonomique pour des utilisateurs.
Avoir l'information de l'édition pdf en gros et en haut sur l'écran. (elle est en bas)
et un onglet spécifique avec l'historique du traitement.
merci19 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Compte bancaire privilégié pour les Tiers sociétés
Pouvoir déterminer un compte bancaire privilégié par sociétés qui pourra être utilisé dans les modèles d'édition des factures de ventes.
Cordialement.
19 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Optimisation rendre un compte lettrable
Le traitement pour rendre un compte lettrable est trop long.
Par exemple il faut 10 heure pour 5100 lignes sur une monobase qui a 400 sociétés.19 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Rendre possible la suppression des tiers
La suppression des tiers (ex : un locataire qui part, un fournisseur avec qui l'on ne travaille plus) permettrait d'alléger la base de données.
19 votes
- Don't see your idea?