510 results found
-
Sélections dans les écrans
Dans tous les écrans où il y a des sélections De...à..., il faudrait que la fin (à) soit automatiquement alimentée de la valeur renseignée au début (De).
Charge à l'utilisateur de modifier la fin s'il ne veut pas l'identique.Concerne la compta, mais aussi les Immos et les autres modules qui ont le même type.
Sur les sélections de Montants en priorité si des choix à faire.
18 votesMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine
-
Export des données format EXCEL
Bonjour,
Disposer des éditions avec la possibilité d'un export Excel. Sage 100 fait cela très bien, lorsqu'on lance une édition une boite à cocher sur la fenetre d'impression permet l'export Excel et cela est valable pour toutes les éditions dans le produit.
Par avance merci.
Cdlt
LaurentL'export du grand livre actuel est inexploitable, pas de notion de rôle tiers par exemple et il faut retravailler la présentation.
18 votesBonjour et merci, la proposition est conservée.
Cette évolution a attiré notre attention.
Chers membres, si cette évolution vous convient, votez pour elle !
Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
L'équipe produit
-
Dans SFD la saisie des informations, un surlignage des zones sur la facture qui renseignerait automatiquement les zones de texte à saisir.
Proposer, comme la plupart des produits concurents, la possibilité de surligner les zones sur le document facture afin de renseigner automatiquement l'information à saisir du l'edit du formulaire.
18 votesUn grand merci, cette suggestion est enregistrée.
Cette suggestion est éligible au vote.
Si vous aimez cette idée, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos logiciels Sage.
L’équipe produit -
Moyens de paiement : Avoir un état permettant de voir qui doit signer les ordres/remises
Dans le Tableau de bord des ordres et remises, on voit :
. le nombre total de remises à signer
. le nombre de remises à signer par le user connecté
Si tu n’es pas le user qui doit signer les remises, on ne sait pas qui doit les signer.
Serait-il possible d’avoir un état où l’on a qui doit signer les remises en attente ?18 votesBonjour,
Cette demande a retenu notre attention.
Nous allons la soumettre au vote.
L’équipe FRP1000 vous remercie de participer à l’amélioration de nos produits. -
PO - Modification des quantités en génération des bons de livraisons
Lorsqu'on modifie les quantités en génération de bons de livraisons et qu'ensuite on effectue un tri par commande par exemple, les quantités sont réinitialisées, pouvant être source d'erreur sur les bons de livraisons
18 votes -
Modification des circuits de validation des BAP
Afin de suivre les changements d'organisation des clients, il serait intéressant de pouvoir modifier facilement les règles de validation des BAP en intégrant une date d'application ou avoir un bouton actif/inactif.
A l'heure actuel, tout est figé et le client nous reproche un manque de souplesse.18 votesMerci pour votre suggestion.
Nous l’avons retenue pour mise au vote.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Jérôme -
Comptabilisation des bordereaux par assitant - Pouvoir sélectionner une date unique de comptabilisation
Bonjour,
Lorsqu'on comptabilise un bordereau de règlements :
- En saisie directe on peut choisir la date de comptabilisation en renseignant la date d’opération.
- Par contre en comptabilisation des bordereaux par l’assistant, on a pas cette possibilité.
Serait-il possible de pouvoir renseigner une date de comptabilisation unique pour un ensemble de bordereaux ?
Merci.17 votesMerci de votre contribution.
Votre proposition est gardée.
Chers membres, c'est parti, cliquez pour voter pour cette idée.
Encore merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
L'équipe produit
-
administration web
Il faudrait pouvoir gérer les droits et menus personnalisés au choix au niveau Application ou Dossier mais ne pas imposer l'affectation du Dossier.
Cela oblige à démultiplier lorsqu'il y a plusieurs dossiers.
C'est aussi un risque lorsqu'il y a des interdictions notamment si celles-ci ne sont pas affectées à tous les dossiers.
Il faudrait pouvoir reproduire en web les affectations que l'on fait en console d'admin.17 votesNous vous remercions, la proposition est enregistrée.
Votre suggestion est éligible.
Chers membres, si cette amélioration vous plait, votez pour elle !
Merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
L'équipe produit
-
Facture par mail non intégrée comment savoir ?
Nous n'avons aucune alerte d'une facture arrivée par mail qui n'aurait pas été intégrée dans SFD. Le comptable n'est pas au courant et du coup la facture passe à l'as.
17 votesParfait, merci, proposition éligible !
Nous conservons votre idée.
Elle est maintenant soumise au vote des autres utilisateurs.
Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos logiciels.
L'équipe produit
-
Rapprochement flux bancaire BABE avec plusieurs prévisions sans éclatement
Permettre le rapprochement d'un flux bancaire BABE avec plusieurs prévisions issues de l'équilibrage de la Trésorerie sans être obliger d'éclater le flux bancaire.
Cordialement.17 votesNous vous remercions, l'idée est gardée.
Nous acceptons votre évolution.
Chers membres, si cette idée vous séduit, votez pour elle !
Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos logiciels.
L'équipe produit
-
Critères de recherche
Bonjour,
Dans l'onglet "Recherche", il faudrait pouvoir chercher avec les critères de statut et pour les administrateurs et comptables pouvoir faire une recherche par valideur.
Cordialement,17 votesBonjour et merci, évolution éligible !
Nous sélectionnons votre amélioration.
Chers clients, si cette amélioration vous séduit, votez pour elle !
Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
L'équipe produit
-
Campagne - ouverture exercice sur des sociétés fermées
Sachant qu'une société fermée légalement ne doit plus être mouvementée.
Pour éviter ce risque,serait-il possible de prévoir dans le Menu Campagne que l’exécution des campagnes tiennent compte du statut fermée du menu "Gestion des sociétés" pour éviter la création d’exercice sur des sociétés fermées et pour lesquels les familles sociétés du menu campagne n'auraient pas été modifiées manuellement ?
Merci.
Cordialement.17 votesMerci de votre participation pour cette intéressante proposition.
Votre proposition est sélectionnée.
Chers membres, si cette idée vous séduit, votez pour elle !
Encore merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
L'équipe produit
-
Mise en Historique des écritures
Lors de l'ouverture de l'écran de Mise en historique, les dates de l'exercice en cours sont proposées par défaut. Il serait préférable d'avoir les dates du premier exercice non clôturé afin d'éviter d'historiser les écritures d'une mauvaise période à tort.
17 votesBonjour et merci pour cette intéressante idée.
Votre suggestion est enregistrée.
Chers clients, Top départ, cliquez pour voter pour cette évolution.
Nous vous remercions de contribuer à l’amélioration de nos offres.
L'équipe produit
-
Ajouts d'états dans Restitution / Editions
Pour les besoins des bilans et en cas de contrôle fiscal, il est nécessaire de présenter des listes PDF issues d'un logiciel d'immobilisations.
Des états de restitution sont manquants en pouvant choisir l'exercice comptable (clos ou pas) :
- Etat des acquisitions
- Etat des dotations
- Etat des existants17 votesMerci de votre participation, la proposition est enregistrée.
Votre amélioration est enregistrée.
Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !
Nous vous remercions de nous aider à l’évolution de nos offres.
L'équipe produit
-
Amélioration lettrage
Serait-il possible de lettrer sans avoir a cocher les cases dans la partie Lettrage? Avoir la possibilité de sélectionner les lignes a lettrer, avoir le solde qui s'affiche de façon rapide et simple (autrement que par l'entête de colonne) et lettrer les écritures.
La possibilité de lettrer/delettrer directement en consultation de compte (comme dans Sage100) serait top, et rendrait le lettrage plus fluide et rapide.
En vous remerciant,
17 votesUn grand merci, la suggestion est gardée.
Cette amélioration a attiré notre attention.
Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos offres.
L’équipe produit -
Section analytique par défaut en saisie de facture directe
Le paramétrage analytique ne se reprend pas si on saisit une facture d'avoir sans passer par une commande au préalable.
17 votesNous vous remercions, évolution retenue !
Nous conservons votre proposition.
Chers utilisateurs, si cette évolution vous plait, votez pour elle !
Encore merci de participer à l’évolution de nos solutions.
L’équipe produit -
retour direct en comptabilité au niveau du dernier valideur
Au niveau de l'étape de Synchronisation, si un document est en erreur, il faudrait pouvoir renvoyer la pièce directement à la comptabilité sans avoir à faire étape précédente pour chaque étape de validation.
Il serait bien de pouvoir le faire directement depuis l'écran de synchronisation.17 votesBonjour et merci.
Nous sélectionnons votre suggestion.
Chers membres, si cette évolution vous convient, votez pour elle !
Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.
L’équipe produit -
La déconfirmation en masse des pièces comptables
Il faudrait pouvoir déconfirmer en masse les pièces comptables qui sont dans un circuit de validation (mais non encore validées) pour pouvoir les supprimer ensuite.
17 votesBonjour, Merci pour la suggestion. Nous retenons votre idée. Elle est dès à présent soumise au suffrage des autres clients. Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos solutions. Sandrine
-
Circuit de validation sur les bordereaux de paiements
Bonjour,
Plusieurs clients nous demandent de disposer d'un circuit de validation sur les bordereaux de paiements afin de pouvoir valider les paiements à réaliser avant la génération des remises, cela devrait leur permettre de supprimer des factures à payer, de modifier le montant à payer, d'ajouter des factures ou avoirs.17 votesMerci pour votre suggestion.
Nous l’avons retenue pour mise au vote.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Jérôme -
Gestion des PSR
Actuellement, dans Sage Communication Bancaire, il est possible de récupérer un fichier PSR auprès de la banque pour savoir si une remise a bien été réceptionnée.
Certaines banques n'envoient plus d'email ou n'appellent plus le client quand une remise est rejetée. La banque oblige le client à gérer les anomalies via les PSR.
La banque met à disposition trois niveau de PSR :
PSR niveau 1 (fichier pain.002.001.02.ack) : il s'agit de savoir si le fichier a bien été reçu
PSR niveau 2 (fichier pain.002.001.03.crp.fic) : il s'agit de savoir si la structure du fichier est bonne
PSR niveau 3…17 votesMerci pour votre suggestion.
Nous l’avons retenue pour mise au vote.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Jérôme
- Don't see your idea?