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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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510 results found

  1. Bonjour, Il est impossible de pouvoir généré une facture pdf par client (donc obtenir plusieurs fichiers pdf) en lançant en une seule fois l'édition des factures ventes par exemple. Vu qu'avec l'action de "générer un fichier pdf" dans la fenêtre d'édition des factures, nous obtenons qu'un unique fichier pdf avec tous les clients dans le même fichier. Alors qu'il serait souhaitable d'avoir la possibilité de pouvoir généré un fichier pdf par client en un seul clic... Cordialement,

    17 votes

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    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  2. Actuellement, il n'est pas possible de renseigner la profession sur une fiche tiers pour les personnes physiques.

    La déclaration DAS2 doit mentionner cette information.

    17 votes

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    Jérôme

  3. Serait il possible de pouvoir faire des répartition (CCA) sur un compte lettrable
    Merci

    16 votes

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    Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. L'équipe produit

  4. Lors de l’import des prévisions de trésorerie à l’aide de la fonction « Import des mouvements de comptabilité ». Si on désire travailler sur le statut des ordres, l’import se fait ordre par ordre à partir des bordereaux de règlements de la comptabilité.
    Si le bordereau comprend des ordres de règlements constitués par un regroupement, dans ce cas, nous n’avons pas de libellé et de référence sur la ligne de règlement ! Du coup en trésorerie les flux de trésorerie sont également générés sans référence et sans libellé.
    Lors de la comptabilisation du bordereau nous avons la possibilité de renseigner…

    16 votes

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    Bonjour et merci pour la suggestion.
    Cette évolution a attiré notre attention.
    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres clients.
    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    L’équipe produit

  5. Aujourd'hui nous ne pouvons pas créer de table de correspondance analytique dans la gestion des pièces réciproques. Les pièces envoyées dans une autre société sont avec une analytique erronée que nous devons changer manuellement...

    16 votes

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    Merci de votre contribution, cette idée est enregistrée.
    Nous validons votre proposition.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres Sage.
    L’équipe produit

  6. Depuis la V8 un nouvel écran de consultation des sessions d'imports (ecompta_consultationsession.dfm) existe mais n'a pas été ajouté dans le menu standard, ce qui est le 1er souci.
    Pourtant ce nouvel écran est nettement plus pratique pour filtrer sur le statut des sessions d'import.
    Le 2ème souci est qu'il propose une liste de sessions d'import mais que la modification des sessions par ce biais là n'est plus possible comme avant, notamment pour les montants ou il y a un bug sur les montants (décimales pas disponible).
    Il faudrait donc lier cette nouvelle consultation des sessions à l'écran de modification déjà…

    16 votes

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    Ouverte au vote  ·  SIMONI responded

    Merci de votre participation, suggestion éligible !
    Nous retenons votre amélioration.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Sandrine

  7. Permet un contrôle accru des coordonnées bancaires tiers par des demandes de vérification auprès des banques adhérentes.
    (https://www.sepamail.eu/)

    16 votes

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    Ouverte au vote  ·  Kévin responded

    Nous vous remercions, cette bonne suggestion est retenue.
    Nous retenons votre suggestion.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci de nous aider à l’évolution de nos offres Sage.
    Kévin

  8. Je constate une incohérence sur la gestion des axes analytiques ventilés sur une ligne de commande. Dans les cas où: - la catégorie de comptabilisation est gérée sur la ligne de commande (si option cochée sur fiche article) - ET les axes ventilables de la catégorie comptable de la ligne de commande sont différents de ceux de la catégorie comptable de la fiche article => l'écran de saisie des sections analytique propose la ventilation sur les axes de la catégorie comptable de la fiche article et ne tient aucunement compte des axes ventilables sur la catégorie comptable de la ligne…

    15 votes

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    Merci de votre contribution, la suggestion est enregistrée.

    Votre proposition est sélectionnée.

    Elle est désormais proposée au vote des autres membres.

    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.

    L'équipe produit

  9. En client lourd laisser afficher la somme des lignes sélectionnées tout le temps de positionnement sur l'entête de colonnes et non que quelques secondes qui ne permettent pas de lire toutes les informations.

    15 votes

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    Parfait, merci, cette intéressante idée est retenue.

    Votre suggestion est éligible.

    Chers membres, c'est parti, cliquez pour voter pour cette suggestion.

    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels.

    L'équipe produit

  10. Importer des écritures SFD dans un lot pour plusieurs pièces comptables

    15 votes

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    Un grand merci.

    Votre suggestion est enregistrée.

    Chers utilisateurs, Top départ, cliquez pour voter pour cette proposition.

    Merci à vous, votre participation nous aidera à améliorer vos offres Sage.

    L'équipe produit

  11. Bonjour,
    Pouvoir envoyer par mail tous types de documents commerciaux en standard san devoir faire du développement, les clients ne comprennent pas que 2022 cela ne soit pas du standard.
    Cdlt
    Laurent Lasry

    15 votes

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    Nous vous remercions pour cette bonne suggestion.

    Nous retenons votre évolution.

    Chers membres, si cette proposition vous convient, votez pour elle !

    Encore merci de participer à l’amélioration de nos offres.

    L'équipe produit

  12. Dans SFD le processus de validation des facture se base sur la notion de service, il faudrait lors du rapprochement des commandes à la facture permettre de créer un lien pour associer automatiquement le service en fonction des informations de la commande, en fonction de l'acheteur ou du demandeur ou du service de l’acheteur ou service du demandeur.

    15 votes

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    Merci, cette proposition est gardée.
    Cette idée est éligible au vote.
    Chers membres, si cette idée vous convient, votez pour elle !
    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos logiciels.
    L’équipe produit

  13. Bonjour,
    Lors de l’import des prévisions de trésorerie à l’aide de la fonction « Import des mouvements de comptabilité » en sélectionnant "Traitement par bordereau", les filtres sur le statut des ordres sont grisés.
    Hors certains clients sont amenés à modifier le bordereau dans la journée ou le lendemain et ne souhaitent pas voir partir le bordereau en prévision dans la trésorerie par un automate tant que celui-ci n'est pas transmis dans Banque Paiement.
    Est-il possible d'avoir également un statut "Généré" ou "Emis" sur le bordereau pour gérer la génération des prévisions de trésorerie par un automate ?
    Cordialement.

    15 votes

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    Bonjour et merci pour la suggestion.
    Cette évolution a attiré notre attention.
    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres clients.
    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
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  14. Certains fournisseurs facturent sur les encaissements. Le régime de TVA de l'onglet "Suivi" de la fiche fournisseur ne propose pas l'option "encaissement".
    Il faudrait pouvoir en saisie de commande d'achat :
    - tenir compte d'une option "encaissement" sur la fiche fournisseur
    - la répercuter sur la commande
    - et la répercuter par défaut sur les lignes de commande

    15 votes

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    Merci pour l’idée.
    Votre évolution est proposée au vote.
    Chers utilisateurs, si cette proposition vous plait, votez pour elle !
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos solutions.
    L’équipe produit

  15. Avoir la possibilité de charger les CGV, simplement, à partir d'un fichier Word dans le format de facture de vente

    15 votes

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    Merci pour votre suggestion.
    Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
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    Ileana

  16. permettre de faire un contrôle de cohérence avec les écritures de simulations seules ou en plus des écritures réelles (inclus/exclus/uniquement). Cela suppose l'intégration en compta des écritures générées en simulation depuis le module Immos en compta. fonctionnel important pour renforcer les contrôles et pointages entre les deux modules en cas de gros volumes et pour les clients faisant des clotures périodiques.

    15 votes

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  17. Pouvoir disposer d'une vraie gestion multi-établissements sur l'ensemble des process de SAGE FRP1000 comme c'est le cas aujourd'hui pour les sociétés.

    pouvoir créer des familles d'établissements et les rendre disponibles dans sélections pour les restitutions
    pouvoir gérer des ouvertures/fermetures de périodes par établissements
    pouvoir générer l'état préparatoire de TVA par établissement
    pouvoir générer l'état préparatoire de la DAS2 par établissement
    pouvoir paramétrer les niveaux de partage des référentiels par établissement (notamment le plan de compte, journaux, axe analytique etc...)
    Pouvoir gérer la refacturation inter-établissement via les processus opérationnels
    Etc...

    14 votes

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    Votre évolution est éligible.

    Elle est désormais proposée au suffrage des autres membres.

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    L'équipe produit

  18. Il serait utile d'avoir au niveau de l'onglet Compte bancaire de la fiche Tiers un historique des modifications.
    Le RIB d'un tiers est une donnée sensible, le suivi des modifications de la notion d'actif / inactif notamment serait utile.

    14 votes

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  19. Lorsqu'on ne souhaite pas avoir de compte bancaire privilégié, à la création d'un 2ème RIB, Sage réaffecte le 1er RIB créé en compte bancaire privilégié. Ce n'est qu'au 3ème RIB que cela n'affecte plus.

    Il faudrait que même au second RIB cela n'affecte rien en privilégié, uniquement le message d'alerte.

    14 votes

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    L'équipe produit

  20. Pourquoi avoir décider d’utiliser la notion de famille société du module Trésorerie pour lancer des campagnes principalement utilisées dans le module comptable ?
    Surtout que ces familles sociétés pourront être modifier par les utilisateurs du service Trésorerie à partir de l’application Trésorerie sans être au courant qu’elles sont utilisées par le service comptable !
    Ne serait-il pas plus judicieux d’utiliser les familles sociétés du Menu Administration de Dossier ?
    Merci.

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    Bonjour et merci, la proposition est conservée.

    Cette évolution a attiré notre attention.

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    L'équipe produit

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