Bonjour,
Il s'agit une demande faite par l'ensemble de nos clients ayants les immos 1000.
Dans l'état existant état Plan d'amortissement périodique cumulé, ajouter une boite à cocher "biens complètement amortis inclus", BAC non cochée par défaut pour donner le fonctionnel actuel. Si cochée, cela permettra d'avoir le contenu de cette édition avec toutes les immobilisations présentent à l'actif.
Cordialement
Mme Faussier

en compta/immos intégrés, via le traitement des acquisitions des immos, la date d'acquisition de la fiche immos devrait être la date de référence et non la date de comptabilisation de la pièce comptable. Ceci ayant un impact sur les calculs d'amort du mode degressif.

Bonjour,
Il serait important de pouvoir changer de circuit de validation sur des remises dans les contrats bancaires.
Il arrive que les regles de validation changent dans la société et qu'un circuit simple doit être remplacé par un circuit double ou inverse.
Aujourd'hui, la méthode consiste à créer un nouveau type de remise pour chaque paiement et de faire le paramétrage dans chaque banque.
Nous souhaiterions pouvoir le modifier pour des remises existantes.

cette fonction ne doit pas être disponible facilement mais doit être possible depuis l'application pour un usage ponctuel

Dans FRP1000 Immos, ajouter un etat RESTITUTION/VENTILATION ANALYTIQUES/VENTILATIONS ANALYTIQUES PREVISIONNELLES

Génération de la DAS2 en format EDI sur SAGE FRP1000cloud version 8 : il s’agit d’une obligation légale pour les honoraires versés en 2019 et à déposer en EDI sur le portail de la DGI avant le 31/01/2020 au-delà de 50 bénéficiaires ( https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31431 ). Cela concerne les clients SAGE FRP1000cloud non équipés de Sage Paie (et donc, qui ne peuvent pas l'envoyer via la DSN de Sage Paie).

Avoir la possibilité d'exporter les balances générale et auxiliaires avec 4 colonnes ou 6 colonnes au format Excel (fonctionnalité courante de nombreux logiciels sur le marché) avec le report des A-Nouveaux pour les comptes de Bilan.

Afficher le montant total et le solde de la sélection en cours (lignes d'écritures)

Sur un axe analytiques, sans constitution automatique, lors de la correction d'un code centre analytique en compta, la modification s'effectue sur les sections analytiques et les écritures existantes.
Cette modification ne se fait pas sur les fiches de biens existantes, ce qui créer un blocage en comptabilisation des DAP : soit blocage sur analytique inexistant, soit création d'un analytique erroné.

En saisie par journal, ne pas charger l'ensemble des pièces du journal en question. Ou faire en sorte de pouvoir paramétrer le nombre de pièce chargées par journal dans les paramètres.

Dans cet écran l'utilisateur souhaite avant tout aller vite et donc accéder rapidement à la saisie.
Le temps d'attente pour pouvoir saisir sur des grosses bases (exemple 150Go) est beaucoup trop long (plusieurs minutes parfois).

Actuellement les raccourcis du client Web sont assez limités et utilisent des combinaisons de touches compliquées. Il serait bien de permettre aux utilisateurs de configurer leurs raccourcis et d’ajouter des raccourcis pour les fonctions principales.

Lors de la génération des écritures comptables issues des immobilisations, il serait souhaitable d'avoir la possibilité de construire un libellé d'écritures reprenant des informations de la fiche de bien (description) ou du traitement, au même titre que ce qui existe pour les écritures comptables (libellés automatiques)

Pouvoir comme pour les écritures générales avec la fonction "Modification groupée des écritures" modifier les écritures analytiques et surtout pouvoir modifier l'imputation des écritures sur une section analytique (changement de section) en masse.
Cordialement.

La modification des menus est réalisée dans la console d’administration, il serait plus simple de pouvoir modifier les menus directement dans l’application métier si l’utilisateur à le droit d’administration du dossier.

La création des comptes bancaires étrangers est trop complexe pour les utilisateurs.
Il faut pouvoir les créer de la façon la plus simple possible.
Par exemple, les banques asiatiques demandent souvent l'adresse de la banque dans les fichiers de remises bancaires. Cette information se trouve dans l'agence bancaire. Or, lors de la création d'un compte bancaire, il n'est pas possible de sélectionner l'agence. Il prend une agence par défaut qui n'est pas forcement la bonne. Il faut ensuite aller modifier l'agence sur le compte bancaire.

Bonjour,
Disposer dans l'outil d'un paramétrage permettant aux opérateurs de n'avoir accès qu'aux données des établissements pour lesquels ils auraient une autorisation (comptabilité générale, auxiliaire, immobilisations, achats, ventes, stocks)
Faire également une gestion des droits par service (surtout les achats)

Pour une optimisation de la gestion des archivages de nos clients, prévoir la possibilité de gérer les containers par société.

La fonction de l'éclatement est souvent source d'erreur. Il serait nécessaire de pouvoir valider un mouvement d'éclatement comme les autres traitements.

En importation de biens comptables, utiliser les modèles d'associations indiqués sur les comptes afin de renseigner automatiquement le mode et la durée d'amortissement surles schémas.