Sage FRP 1000

Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.
Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.
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  1. Date de référence en saisie de facture d'achat

    Bonjour,

    Dans le module Comptabilité, en saisie de pièces comptables, il est possible d'avoir 3 dates :
    * Date de pièce = Date comptable
    * Date de référence = Date réelle du document (par défaut elle reprend la date de pièce, mais elle peut être modifiée dans le cas où la facture est datée d'une période qui est déjà comptablement fermée)
    * Date d'échéance (cette date est calculée à partir de la date de référence et de l'échéancement paramétré sur le tiers).

    Dans le module Achat, il n'y a que 2 dates :
    * Date de pièce
    * Date d'échéance…

    30 votes
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    1 comment  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  2. PO - Modification des quantités en génération des bons de livraisons

    Lorsqu'on modifie les quantités en génération de bons de livraisons et qu'ensuite on effectue un tri par commande par exemple, les quantités sont réinitialisées, pouvant être source d'erreur sur les bons de livraisons

    14 votes
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    Ouverte au vote  ·  1 comment  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  3. Import des schémas de comptabilisation

    Bonjour,
    Par descriptif d'import on peut importer des schémas de comptabilisation mais pas les comptes comptables.
    Il faudrait pouvoir les importer totalement. Attention aux attributs privés et partages.
    Cordialement,

    14 votes
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    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
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    Jérôme

  4. Compte bancaire privilégié pour les Tiers sociétés

    Pouvoir déterminer un compte bancaire privilégié par sociétés qui pourra être utilisé dans les modèles d'édition des factures de ventes.

    Cordialement.

    12 votes
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    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
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    Jérôme

  5. Comptabilisation des factures de vente à "Zéro" venant du module Processus Opérationnel

    Possibilité de comptabiliser les factures à Zéro venant du module Vente. Le client souhaite avoir une vision de cette partie dans la compta sachant qu'il peut modifier les informations analytiques et la facture peut contenir plusieurs lignes avec des affectations différentes.

    12 votes
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    2 comments  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    Ouverte au vote  ·  Kévin responded

    Merci de votre participation, suggestion éligible !
    Nous retenons votre amélioration.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Kévin

  6. Gérer la facturation partielle d’un détail livraison

    Le service informatique du client commande une prestation pour une quantité de 1 (1 journée).
    Le prestataire intervient chez le client en 2 demi-journées à une semaine d’intervalle.
    Le Client génère le Bon de Réception pour la quantité de 1, la prestation étant réalisée.
    Le prestataire envoie une première facture pour la première demi-journée. C’est le service comptable qui va la traiter. La facture reçu a une quantité de 0.5.
    Lors de la création de la facture, il n’est pas possible de mettre la quantité de 0.5 car il n’y a pas de BR de cette quantité. Il faut aller…

    12 votes
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    1 comment  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci, la suggestion est retenue.
    Cette proposition est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette proposition si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci de participer à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Jérôme

  7. Pouvoir saisir des commentaires sur les lignes d'avoir non rapprochées d'une facture

    Lorsqu'on saisit un avoir qui ne sera pas rapproché d'une facture, on peut saisir un commentaire sur une ligne (clic droit Editer le texte de la ligne) mais il n'est pas sauvegardé. Il faudrait pouvoir sauvegarder les commentaires de lignes non rapprochées.

    11 votes
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    Merci pour cette idée.
    Votre proposition est ouverte au vote.
    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos logiciels Sage.
    Jérôme

  8. Génération des plusieurs fichiers pdf (un par client ou fournisseurs) au lancement de l'édition des factures

    Bonjour, Il est impossible de pouvoir généré une facture pdf par client (donc obtenir plusieurs fichiers pdf) en lançant en une seule fois l'édition des factures ventes par exemple. Vu qu'avec l'action de "générer un fichier pdf" dans la fenêtre d'édition des factures, nous obtenons qu'un unique fichier pdf avec tous les clients dans le même fichier. Alors qu'il serait souhaitable d'avoir la possibilité de pouvoir généré un fichier pdf par client en un seul clic... Cordialement,

    8 votes
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    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
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    Jérôme

  9. Import des Tiers (TimportTiers)

    Bonjour,
    L'import des Tiers via la table TImportTiers ne permet pas d'importer sur un niveau de partage autre que le niveau par défaut ce qui est fort désagréable et rend cette fonction inutile ...
    Il faudra remédier à ce manque vous ne croyez pas ?

    5 votes
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    Sandrine

  10. Consultation des entrées et sorties diverses par produit

    Bonjour,
    En PO on a le choix de consulter par pièce ou produit en commande et BR/BL. Ce n'est pas le cas pour les ED/SD. Ce serait intéressant de l'avoir également.

    5 votes
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    Jérôme

  11. Reporter le code affaire sur toute les écritures lors de la comptabilisation des factures

    A des fins de suivi, il serait utile de pouvoir reporter le code affaire saisi sur les pièces des processus opérationnels, sur toutes les écritures des pièces comptables créées par la comptabilisation des factures, achats et ventes. Actuellement seules les lignes de HT reçoivent le code affaire (ce qui suffit d'un point de vue marge de l'affaire, mais ne permet pas un suivi lors des règlements par exemple)

    4 votes
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    Ileana

  12. administration des CGV en facture de vente

    Avoir la possibilité de charger les CGV, simplement, à partir d'un fichier Word dans le format de facture de vente

    4 votes
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    Votre participation nous aide à faire évoluer vos solutions Sage.
    Ileana

  13. Consommer une interface série (COM) via DSM 1000 : Pont bascule

    Ajouter des composants ou méthodes au niveau DSM qui permettrait d'accéder à une interface série et échanger des données. Exemple pratique : pouvoir accéder aux infos pesée affichées sur l'indicateur connecté à un pont bascule. Lequel indicateur est connecté à l'ordinateur via un port série (liaison RS 282)

    4 votes
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    Jérôme

  14. Déclenchement des prix fournisseur en saisie directe de facture d'achat

    Bonjour,
    Il est possible de paramétrer des tarifs fournisseur.
    Ils se déclenchent bien en saisie de commande achat ou abonnement mais pas en saisie de facture d'achat.
    Pour les utilisateurs n'ayant pas besoin de bon de commande c'est très pénalisant et les clients apprécient moyennement l'obligation de saisir par commande avec transformation...
    De même dans les paramètres L&D on a l'option "si aucun tarif n'est trouvé ..." qui ne s'applique aussi qu'en saisie de commande.
    Cordialement,

    4 votes
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    Jérôme

  15. Gérer les dossiers d'affaire au niveau Dossier ou Activité

    En contexte monobase, il serait utile d'avoir les affaires au niveau dossier ou activité, plutôt que d'être limité dans la société.

    3 votes
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    Merci pour votre suggestion. Nous l’avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine

  16. Avoir sur budget d'engagement

    Les clients qui utilisent les engagements le font souvent avec les budgets.
    Il arrive qu'une facture venant d'un engagement fasse l'objet d'un avoir.
    Il est tout à fait possible de créer une facture d'avoir dans l'application. Cependant cette facture d'avoir qui vient annuler ou diminuer la facture provenant d'un engagement, n'impacte pas le budget.
    Il faudrait avoir cette possibilité afin de réallouer le montant de l'avoir au budget car en fin de compte ce montant n'a pas été utilisé.

    3 votes
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    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
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    Jérôme

  17. Rattachement des détails facture d’avoir au dossier frais d’approche

    Bonjour,

    Dans le dossier frais d’approche, nous avons une visibilité totale sur l’ensemble des flux, de la commande aux lignes réceptions avec une valorisation des PUMP/CUMP optimale via la notion de rattachement des factures complémentaires, sauf pour le cas de facture d’avoir d’une facture complémentaire (avoir financier sur l’assurance ou transport par exemple), et afin d’actualiser le CMUP (à la baisse) et donc pour avoir une valorisation précise, Nous n’avons pas la possibilité de rattacher une facture d’avoir à son dossier de frais d’approche.

    La solution recommandée par nos consultants à nos clients, c’est de saisir manuelle la charge dans…

    3 votes
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    Jérôme

  18. Choix du partage dossier en import de produits

    Dans Outils > Import de fichiers de base > Produits > Importation il est possible de choisir d'importer en partage société. Il n'existe pas le choix pour importer en partage dossier.
    Dans le cas ou le métier produits et tarifs est définit en activité je ne peux que créer en partage Activité (défaut) ou société (option). Il en résulte que soit j'importe mes produits dossier d'abord en activité et je remonte les partages manuellement soit je dois passer par un import direct.
    Cordialement,

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    Jérôme

  19. Afficher une alerte lorsque le budget est dépassé à la création d'une commande sur budget

    Bonjour,
    Serait-il possible d'ajouter une alerte (bloquante ou non, à définir dans un paramètre) à la création d'une commande sur budget, lorsque l'une des lignes dépasse le budget, ou afficher la/les ligne(s) dans un code couleur spécifique (Ex : rouge en cas de dépassement / vert si c'est OK).
    En effet à ce jour si l'opérateur ne clique pas sur l'écran "Consulter les postes budgétaires", il n'est pas informé du dépassement.
    Merci d'avance.

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    Merci pour votre suggestion.
    Elle est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
    Nous vous remercions de participer à l’évolution de vos solutions.
    Ileana

  20. Génération de pièces réciproques achats->ventes

    Actuellement il existe au menu outils les 2 assistants de traitement des commandes et des factures intragroupe, qui permettent de générer des pièces réciproques vente société 1 vers achats société 2. Pour certains clients (régies publicitaires par exemples), il serait utile d'avoir les mêmes fonctions, dans l'autre sens, achats société 1 vers ventes société 2.

    2 votes
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    Merci pour votre suggestion. Nous l’avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine

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