Sage FRP 1000

Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.
Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.
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  1. Date de référence en saisie de facture d'achat

    Bonjour,

    Dans le module Comptabilité, en saisie de pièces comptables, il est possible d'avoir 3 dates :
    * Date de pièce = Date comptable
    * Date de référence = Date réelle du document (par défaut elle reprend la date de pièce, mais elle peut être modifiée dans le cas où la facture est datée d'une période qui est déjà comptablement fermée)
    * Date d'échéance (cette date est calculée à partir de la date de référence et de l'échéancement paramétré sur le tiers).

    Dans le module Achat, il n'y a que 2 dates :
    * Date de pièce
    * Date d'échéance…

    32 votes
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    1 comment  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  2. Import des schémas de comptabilisation

    Bonjour,
    Par descriptif d'import on peut importer des schémas de comptabilisation mais pas les comptes comptables.
    Il faudrait pouvoir les importer totalement. Attention aux attributs privés et partages.
    Cordialement,

    19 votes
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    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
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    Jérôme

  3. PO - Modification des quantités en génération des bons de livraisons

    Lorsqu'on modifie les quantités en génération de bons de livraisons et qu'ensuite on effectue un tri par commande par exemple, les quantités sont réinitialisées, pouvant être source d'erreur sur les bons de livraisons

    15 votes
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    Ouverte au vote  ·  1 comment  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  4. Gérer la facturation partielle d’un détail livraison

    Le service informatique du client commande une prestation pour une quantité de 1 (1 journée).
    Le prestataire intervient chez le client en 2 demi-journées à une semaine d’intervalle.
    Le Client génère le Bon de Réception pour la quantité de 1, la prestation étant réalisée.
    Le prestataire envoie une première facture pour la première demi-journée. C’est le service comptable qui va la traiter. La facture reçu a une quantité de 0.5.
    Lors de la création de la facture, il n’est pas possible de mettre la quantité de 0.5 car il n’y a pas de BR de cette quantité. Il faut aller…

    13 votes
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    1 comment  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci, la suggestion est retenue.
    Cette proposition est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette proposition si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci de participer à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Jérôme

  5. Compte bancaire privilégié pour les Tiers sociétés

    Pouvoir déterminer un compte bancaire privilégié par sociétés qui pourra être utilisé dans les modèles d'édition des factures de ventes.

    Cordialement.

    12 votes
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    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  6. Pouvoir saisir des commentaires sur les lignes d'avoir non rapprochées d'une facture

    Lorsqu'on saisit un avoir qui ne sera pas rapproché d'une facture, on peut saisir un commentaire sur une ligne (clic droit Editer le texte de la ligne) mais il n'est pas sauvegardé. Il faudrait pouvoir sauvegarder les commentaires de lignes non rapprochées.

    12 votes
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    Merci pour cette idée.
    Votre proposition est ouverte au vote.
    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos logiciels Sage.
    Jérôme

  7. Comptabilisation des factures de vente à "Zéro" venant du module Processus Opérationnel

    Possibilité de comptabiliser les factures à Zéro venant du module Vente. Le client souhaite avoir une vision de cette partie dans la compta sachant qu'il peut modifier les informations analytiques et la facture peut contenir plusieurs lignes avec des affectations différentes.

    11 votes
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    Ouverte au vote  ·  Kévin responded

    Merci de votre participation, suggestion éligible !
    Nous retenons votre amélioration.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Kévin

  8. Personnaliser les niveaux d'engagements des lignes de commandes budgetaires

    Permettre de personnaliser les niveaux d'engagement des lignes de commandes budgétaires (pré-engagé et engagé) au même titre que les demandes d'engagements (onglet Engagements des paramètres L&D).

    10 votes
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    Merci pour votre suggestion.
    Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
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    Ileana

  9. Génération des plusieurs fichiers pdf (un par client ou fournisseurs) au lancement de l'édition des factures

    Bonjour, Il est impossible de pouvoir généré une facture pdf par client (donc obtenir plusieurs fichiers pdf) en lançant en une seule fois l'édition des factures ventes par exemple. Vu qu'avec l'action de "générer un fichier pdf" dans la fenêtre d'édition des factures, nous obtenons qu'un unique fichier pdf avec tous les clients dans le même fichier. Alors qu'il serait souhaitable d'avoir la possibilité de pouvoir généré un fichier pdf par client en un seul clic... Cordialement,

    9 votes
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    Jérôme

  10. Reporter le code affaire sur toute les écritures lors de la comptabilisation des factures

    A des fins de suivi, il serait utile de pouvoir reporter le code affaire saisi sur les pièces des processus opérationnels, sur toutes les écritures des pièces comptables créées par la comptabilisation des factures, achats et ventes. Actuellement seules les lignes de HT reçoivent le code affaire (ce qui suffit d'un point de vue marge de l'affaire, mais ne permet pas un suivi lors des règlements par exemple)

    5 votes
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    Ileana

  11. administration des CGV en facture de vente

    Avoir la possibilité de charger les CGV, simplement, à partir d'un fichier Word dans le format de facture de vente

    5 votes
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    Ileana

  12. Import des Tiers (TimportTiers)

    Bonjour,
    L'import des Tiers via la table TImportTiers ne permet pas d'importer sur un niveau de partage autre que le niveau par défaut ce qui est fort désagréable et rend cette fonction inutile ...
    Il faudra remédier à ce manque vous ne croyez pas ?

    5 votes
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    Sandrine

  13. Avoir sur budget d'engagement

    Les clients qui utilisent les engagements le font souvent avec les budgets.
    Il arrive qu'une facture venant d'un engagement fasse l'objet d'un avoir.
    Il est tout à fait possible de créer une facture d'avoir dans l'application. Cependant cette facture d'avoir qui vient annuler ou diminuer la facture provenant d'un engagement, n'impacte pas le budget.
    Il faudrait avoir cette possibilité afin de réallouer le montant de l'avoir au budget car en fin de compte ce montant n'a pas été utilisé.

    5 votes
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    Jérôme

  14. Consultation des entrées et sorties diverses par produit

    Bonjour,
    En PO on a le choix de consulter par pièce ou produit en commande et BR/BL. Ce n'est pas le cas pour les ED/SD. Ce serait intéressant de l'avoir également.

    5 votes
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    Jérôme

  15. Déclenchement des prix fournisseur en saisie directe de facture d'achat

    Bonjour,
    Il est possible de paramétrer des tarifs fournisseur.
    Ils se déclenchent bien en saisie de commande achat ou abonnement mais pas en saisie de facture d'achat.
    Pour les utilisateurs n'ayant pas besoin de bon de commande c'est très pénalisant et les clients apprécient moyennement l'obligation de saisir par commande avec transformation...
    De même dans les paramètres L&D on a l'option "si aucun tarif n'est trouvé ..." qui ne s'applique aussi qu'en saisie de commande.
    Cordialement,

    5 votes
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    Jérôme

  16. Import des pièces commerciales (commandes, factures...)

    Bonjour,
    les processus d'imports des pièces commerciales (factures, commandes, devis...) doivent être enrichi.
    Il faut pouvoir renommer et déplacer les fichiers importés comme on sait le faire pour les imports d'écritures comptables.

    De plus, le process ne peut pas être planifié si le fichier n'est pas disponible dans le répertoire source.

    Gael THIVENT

    4 votes
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    Ileana

  17. Gérer les dossiers d'affaire au niveau Dossier ou Activité

    En contexte monobase, il serait utile d'avoir les affaires au niveau dossier ou activité, plutôt que d'être limité dans la société.

    4 votes
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  18. Consommer une interface série (COM) via DSM 1000 : Pont bascule

    Ajouter des composants ou méthodes au niveau DSM qui permettrait d'accéder à une interface série et échanger des données. Exemple pratique : pouvoir accéder aux infos pesée affichées sur l'indicateur connecté à un pont bascule. Lequel indicateur est connecté à l'ordinateur via un port série (liaison RS 282)

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    Jérôme

  19. SALUT

    Il serait bon d'avoir la nature et le poste budgétaire sur les contrats d'abonnement.

    3 votes
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    Ileana

  20. Améliorer le profil de sélection en édition de pièce

    Depuis une pièce (devis, commande, etc.) pouvoir enregistrer le profil d'édition sans que s'enregistre le n° de pièce, de façon à ce qu’il soit systématiquement pré-rempli avec la pièce que l'on demande en édition, et avec les autres critères du profil enregistré. Actuellement si on enregistre un profil, le numéro de pièce s'enregistre comme fourchette, et si on rappelle comme profil pour imprimer une autre pièce, c'est la pièce d'origine qui est sélectionnée et s'imprime. Il est donc impossible d'utiliser le profil pour les critères tels que les statuts ou détails à imprimer.

    3 votes
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    Ileana

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