74 results found
-
Date de référence en saisie de facture d'achat
Bonjour,
Dans le module Comptabilité, en saisie de pièces comptables, il est possible d'avoir 3 dates :
* Date de pièce = Date comptable
* Date de référence = Date réelle du document (par défaut elle reprend la date de pièce, mais elle peut être modifiée dans le cas où la facture est datée d'une période qui est déjà comptablement fermée)
* Date d'échéance (cette date est calculée à partir de la date de référence et de l'échéancement paramétré sur le tiers).Dans le module Achat, il n'y a que 2 dates :
* Date de pièce
* Date d'échéance…59 votesMerci pour votre suggestion.
Nous l’avons retenue pour mise au vote.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Jérôme -
Accéder à la configuration de l'imprimante en édition des originaux.
Bonjour,
Pouvez vous ajouter l'accès à l'imprimante (configuration) lors de l'édition des originaux (comme sur les autres écrans), les clients ont besoin d'éditer l'original en plusieurs exemplaires.
On peut imprimer autant de fois que l'on veut un original en 1 seul exemplaire pourquoi ne pas laisser la possibilité d'imprimer l'original en x exemplaires ?
Cela éviterai de nombreuses manipulations et beaucoup de perte de temps.
Merci d'avance
Cordialement
Nathalie37 votesBonjour et merci.
Cette amélioration est proposée au vote.
Chers membres, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
L’équipe produit -
Import des schémas de comptabilisation
Bonjour,
Par descriptif d'import on peut importer des schémas de comptabilisation mais pas les comptes comptables.
Il faudrait pouvoir les importer totalement. Attention aux attributs privés et partages.
Cordialement,31 votesMerci pour votre suggestion.
Nous l’avons retenue pour mise au vote.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Jérôme -
Comptabilisation des factures de vente à "Zéro" venant du module Processus Opérationnel
Possibilité de comptabiliser les factures à Zéro venant du module Vente. Le client souhaite avoir une vision de cette partie dans la compta sachant qu'il peut modifier les informations analytiques et la facture peut contenir plusieurs lignes avec des affectations différentes.
22 votesMerci de votre participation, suggestion éligible !
Nous retenons votre amélioration.
Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
Kévin -
Pouvoir saisir des commentaires sur les lignes d'avoir non rapprochées d'une facture
Lorsqu'on saisit un avoir qui ne sera pas rapproché d'une facture, on peut saisir un commentaire sur une ligne (clic droit Editer le texte de la ligne) mais il n'est pas sauvegardé. Il faudrait pouvoir sauvegarder les commentaires de lignes non rapprochées.
21 votesMerci pour cette idée.
Votre proposition est ouverte au vote.
Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos logiciels Sage.
Jérôme -
Compte bancaire privilégié pour les Tiers sociétés
Pouvoir déterminer un compte bancaire privilégié par sociétés qui pourra être utilisé dans les modèles d'édition des factures de ventes.
Cordialement.
19 votesMerci pour votre suggestion.
Nous l’avons retenue pour mise au vote.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Jérôme -
PO - Modification des quantités en génération des bons de livraisons
Lorsqu'on modifie les quantités en génération de bons de livraisons et qu'ensuite on effectue un tri par commande par exemple, les quantités sont réinitialisées, pouvant être source d'erreur sur les bons de livraisons
18 votes -
Section analytique par défaut en saisie de facture directe
Le paramétrage analytique ne se reprend pas si on saisit une facture d'avoir sans passer par une commande au préalable.
17 votesNous vous remercions, évolution retenue !
Nous conservons votre proposition.
Chers utilisateurs, si cette évolution vous plait, votez pour elle !
Encore merci de participer à l’évolution de nos solutions.
L’équipe produit -
Génération des plusieurs fichiers pdf (un par client ou fournisseurs) au lancement de l'édition des factures
Bonjour, Il est impossible de pouvoir généré une facture pdf par client (donc obtenir plusieurs fichiers pdf) en lançant en une seule fois l'édition des factures ventes par exemple. Vu qu'avec l'action de "générer un fichier pdf" dans la fenêtre d'édition des factures, nous obtenons qu'un unique fichier pdf avec tous les clients dans le même fichier. Alors qu'il serait souhaitable d'avoir la possibilité de pouvoir généré un fichier pdf par client en un seul clic... Cordialement,
17 votesMerci pour votre suggestion.
Nous l’avons retenue pour mise au vote.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Jérôme -
Po - Analytique si changement de catégorie de comptabilisation à la ligne de commande/facture
Je constate une incohérence sur la gestion des axes analytiques ventilés sur une ligne de commande. Dans les cas où: - la catégorie de comptabilisation est gérée sur la ligne de commande (si option cochée sur fiche article) - ET les axes ventilables de la catégorie comptable de la ligne de commande sont différents de ceux de la catégorie comptable de la fiche article => l'écran de saisie des sections analytique propose la ventilation sur les axes de la catégorie comptable de la fiche article et ne tient aucunement compte des axes ventilables sur la catégorie comptable de la ligne…
15 votesMerci de votre contribution, la suggestion est enregistrée.
Votre proposition est sélectionnée.
Elle est désormais proposée au vote des autres membres.
Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
L'équipe produit
-
Envoi de mails
Bonjour,
Pouvoir envoyer par mail tous types de documents commerciaux en standard san devoir faire du développement, les clients ne comprennent pas que 2022 cela ne soit pas du standard.
Cdlt
Laurent Lasry15 votesNous vous remercions pour cette bonne suggestion.
Nous retenons votre évolution.
Chers membres, si cette proposition vous convient, votez pour elle !
Encore merci de participer à l’amélioration de nos offres.
L'équipe produit
-
Gestion de l'exigibilité TVA (débit, encaissement) en saisie de commande achat en fonction du fournisseur
Certains fournisseurs facturent sur les encaissements. Le régime de TVA de l'onglet "Suivi" de la fiche fournisseur ne propose pas l'option "encaissement".
Il faudrait pouvoir en saisie de commande d'achat :
- tenir compte d'une option "encaissement" sur la fiche fournisseur
- la répercuter sur la commande
- et la répercuter par défaut sur les lignes de commande15 votesMerci pour l’idée.
Votre évolution est proposée au vote.
Chers utilisateurs, si cette proposition vous plait, votez pour elle !
Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos solutions.
L’équipe produit -
administration des CGV en facture de vente
Avoir la possibilité de charger les CGV, simplement, à partir d'un fichier Word dans le format de facture de vente
15 votesMerci pour votre suggestion.
Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Votre participation nous aide à faire évoluer vos solutions Sage.
Ileana -
Personnaliser les niveaux d'engagements des lignes de commandes budgetaires
Permettre de personnaliser les niveaux d'engagement des lignes de commandes budgétaires (pré-engagé et engagé) au même titre que les demandes d'engagements (onglet Engagements des paramètres L&D).
14 votesMerci pour votre suggestion.
Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Votre participation nous aide à faire évoluer vos solutions Sage.
Ileana -
Gérer la facturation partielle d’un détail livraison
Le service informatique du client commande une prestation pour une quantité de 1 (1 journée).
Le prestataire intervient chez le client en 2 demi-journées à une semaine d’intervalle.
Le Client génère le Bon de Réception pour la quantité de 1, la prestation étant réalisée.
Le prestataire envoie une première facture pour la première demi-journée. C’est le service comptable qui va la traiter. La facture reçu a une quantité de 0.5.
Lors de la création de la facture, il n’est pas possible de mettre la quantité de 0.5 car il n’y a pas de BR de cette quantité. Il faut aller…14 votesMerci, la suggestion est retenue.
Cette proposition est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
@Chers utilisateurs: Votez pour cette proposition si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Encore merci de participer à l’amélioration de nos solutions Sage.
Jérôme -
PO - Analytique sur Abonnement ou Piece modèle
Bonjour,
Une commande créée avec une pièce modèle, ou via un contrat d'abonnement devrait reprendre l'analytique d'origine. Le fait d'obliger de passer par la constitution automatique ne répond pas au besoin.
cordialement,13 votesMerci de votre participation, l’idée est retenue.
Nous validons votre idée.
Elle est maintenant proposée au suffrage des autres utilisateurs.
Merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos offres Sage.
L’équipe produit -
Avoir sur budget d'engagement
Les clients qui utilisent les engagements le font souvent avec les budgets.
Il arrive qu'une facture venant d'un engagement fasse l'objet d'un avoir.
Il est tout à fait possible de créer une facture d'avoir dans l'application. Cependant cette facture d'avoir qui vient annuler ou diminuer la facture provenant d'un engagement, n'impacte pas le budget.
Il faudrait avoir cette possibilité afin de réallouer le montant de l'avoir au budget car en fin de compte ce montant n'a pas été utilisé.13 votesMerci pour votre suggestion.
Nous l’avons retenue pour mise au vote.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Jérôme -
Abonnements clients/Efacture
Afin d'optimiser les échanges entre Sage FRP 1000 et Sage EFacture (puis Chorus Pro), il serait souhaitable que les champs (N° d'engagement et code service) renseignés sur les abonnements soient récupérés dans les bons de commandes générés ainsi que sur les factures clients qui en découlent.
12 votesParfait, merci.
Nous validons votre suggestion.
Chers membres, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
L'équipe produit
-
Import des Tiers (TimportTiers)
Bonjour,
L'import des Tiers via la table TImportTiers ne permet pas d'importer sur un niveau de partage autre que le niveau par défaut ce qui est fort désagréable et rend cette fonction inutile ...
Il faudra remédier à ce manque vous ne croyez pas ?12 votesMerci pour votre suggestion.
Nous l’avons retenue pour mise au vote.
Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
Sandrine -
FACTURE BAP QUI N'APPARAÎT PLUS EN FACTURE A VALIDER
Aujourd'hui, lorsque le BAP est coché sur une facture d'achat, cela n'agrémente pas le circuit de validation et la facture est toujours présente dans les factures à valider.
Il faudrait que les factures n'apparaissent plus dans les circuits à valider lorsque le BAP est coché.11 votesMerci de votre aide.
Cette évolution a attiré notre attention.
Elle est désormais ouverte au suffrage des autres membres.
Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
L'équipe produit
- Don't see your idea?