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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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64 results found

  1. Il serait intéressant de pouvoir récupérer dans Sage Démat l'information du paiement de la facture de Sage FRP1000 Compta.

    23 votes

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    Chers membres, si cette évolution vous convient, votez pour elle !
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.
    L’équipe produit

  2. Il serait bien de pouvoir intégrer les utilisateurs SFD à partir d'un fichier excel et pas un par un. Quand il y en a beaucoup cela demande beaucoup trop de temps.

    21 votes

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  3. Lors du rapprochement de la commande et la facture, il n'y a aucun élément permettant de modifier l’imputation comptable et analytique. Les produits concurrents le propose. C’est gênant car nécessite une étape complémentaire sur la facture, sur le document dans Sage FRP 1000, le comptable a l’impression de faire deux fois le même traitement. Oui chez presque tous nos clients, le rapprochement commande facture est fait pas l’équipe comptable qui rapproche et vérifie l’imputation comptable.

    16 votes

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  4. Dans SFD il est obligatoire d'avoir un compte de TVA même dans le cas de TVA exonéré.
    Ceci oblige dans Sage FRP 1000
    - création d'un taux nul
    - création d'un régime de TVA dans processus opérationnel
    - création d'un profil de TVA avec le taux nul et un compte de TVA
    - association de ce nouveau profil de TVA aux comptes généraux concernés.

    --> pour les utilisateurs le process se complexifie :
    - si saisie dans SFD, utilisation du profil de TVA créé avec taux nul + compte TVA
    - si saisie dans Sage FRP 1000, utilisation du profil…

    15 votes

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    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’amélioration de nos solutions.
    L’équipe produit.

  5. Proposer, comme la plupart des produits concurents, la possibilité de surligner les zones sur le document facture afin de renseigner automatiquement l'information à saisir du l'edit du formulaire.

    15 votes

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  6. Dans SFD le processus de validation des facture se base sur la notion de service, il faudrait lors du rapprochement des commandes à la facture permettre de créer un lien pour associer automatiquement le service en fonction des informations de la commande, en fonction de l'acheteur ou du demandeur ou du service de l’acheteur ou service du demandeur.

    14 votes

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  7. Dans le cas ou l'on active la fonction "associer des avoirs avec des factures en litige", SFD précise dans le récapitulatif de l'avoir un lien avec la facture suite au rapprochement.
    Serait-il possible d'avoir un lien dans l'autre sens, à savoir dans le récapitulatif de la facture, avoir le lien avec l'avoir ?

    13 votes

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  8. La synchronisation dans le paramétrage du connecteur prends en compte la mise à jour de la société ET l’export vers Sage (pièce et BAP).
    Dans la configuration ou il y a beaucoup de société, il est n'est pas possible d'avoir 1 export vers Sage toutes les heures car le traitement de mise à jour des sociétés est trop long

    13 votes

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  9. Au niveau de l'étape de Synchronisation, si un document est en erreur, il faudrait pouvoir renvoyer la pièce directement à la comptabilité sans avoir à faire étape précédente pour chaque étape de validation.
    Il serait bien de pouvoir le faire directement depuis l'écran de synchronisation.

    13 votes

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  10. Bonjour,

    Dans l'onglet "Recherche", il faudrait pouvoir chercher avec les critères de statut et pour les administrateurs et comptables pouvoir faire une recherche par valideur.
    Cordialement,

    12 votes

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  11. Importer des écritures SFD dans un lot pour plusieurs pièces comptables

    12 votes

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  12. Nous n'avons aucune alerte d'une facture arrivée par mail qui n'aurait pas été intégrée dans SFD. Le comptable n'est pas au courant et du coup la facture passe à l'as.

    11 votes

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  13. Lorsqu'on cherche à lister l'ensemble des factures exportés en comptabilité ou bien non exportés en compta pour contrôler, la fonctionnalité Loupe (équivalent de Recherche) ne semble pas exhautive.

    Le critère de recherche Exporté Oui ou Non, n'est pas proposé dans ce moteur de recherche, alors qu'il est présent dans la banette BAP et uniquement lorsqu'on est sur une société.

    Autre exemple d'utilisation du moteur de recherche: si on cherche une facture par rapport à son numéro de facture et qu'elle est dans la banette Comptabilité, dans le moteur de recherche, celle-ci ne ressort pas.

    Il serait donc pratique de ne…

    10 votes

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  14. Lorsqu'on gère une 40 aine de sociétés dans la dématérialisation
    et une équipe comptable de 70 personnes, nous avons besoin d'avoir une administration fonctionnel 'cloisonnée' à la société (modification de la société, utilisateurs dans la société uniquement, délégation).
    Un administrateur pour une société ne gérerait que les circuits de validation de cette société (idem pour les utilisateurs et délégations).
    Cela permettrait de sécuriser les modifications faites. Un administrateur ayant des droits sur une société ne pourrait intervenir sur une autre.

    9 votes

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  15. ne plus voir la concaténation d'un compte de nature TTC par profil de TVA lors de la saisie comptable

    9 votes

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  16. Nous travaillons en monobase avec 150 structures et chacune est indépendante sur le paramétrage des droits et circuit de validation
    A ce jour il n'existe pas 2 profils admin comme ce peut être le cas sur d'autres API :
    1 super admin ayant la main sur les 150 structures
    1 admin ayant accès qu'a sa propre structure
    un grand merci de votre aide

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  17. Actuellement, il est écrit sur Sage Dématérialisation que certains champs ("non modifiables") sont synchronisés directement depuis la comptabilité. Ces champs sont symbolisés pas deux astérisques, or ce n'est pas le cas. Les champs de type IBAN, BIC, ne sont pas encore mis à jour depuis la comptabilité. Il serait très intéressant que ces champs remontent afin de faciliter le travail de l'OCR et des utilisateurs.

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  18. En cas de dématérialisation qui accompagne uniquement la comptabilité, les produits concurrents, indexent les lignes et sont capables de ressortir les informations des lignes associant les informations textes quantités et les prix. Donc les sociétés qui n’ont que la comptabilité et l’outil de dématérialisation, sont capables d’extraire des lignes dans Excel pour calculer le prix le plus intéressant pour un article, le prix moyen. En fait des statistiques achats de premier niveau avec un fichier texte.

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  19. Dans le cas ou la fiche fournisseur F-A de SAGE gère un fournisseur à payer F-B (onglet règlement), SFD comptabilise la facture sur F-B, alors qu'il faudrait la faire sur F-A et laisser SAGE gérer la comptabilisation avec le mécanisme de tiers payeur

    8 votes

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  20. Dans la version actuelle, il peut être paramétré un seul type de pièce pour les factures et un seul type de pièce pour les avoirs.

    Or, en comptabilité, nous pouvons avoir plusieurs types de pièces pour les factures. Sage Dématérialisation ne permet pas de choisir d'autres types de pièces que celui paramétré dans la fiche société.

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