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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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77 results found

  1. Dans le cas ou la fiche fournisseur F-A de SAGE gère un fournisseur à payer F-B (onglet règlement), SFD comptabilise la facture sur F-B, alors qu'il faudrait la faire sur F-A et laisser SAGE gérer la comptabilisation avec le mécanisme de tiers payeur

    8 votes

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  2. Dans la version actuelle, il peut être paramétré un seul type de pièce pour les factures et un seul type de pièce pour les avoirs.

    Or, en comptabilité, nous pouvons avoir plusieurs types de pièces pour les factures. Sage Dématérialisation ne permet pas de choisir d'autres types de pièces que celui paramétré dans la fiche société.

    8 votes

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    Parfait, merci, proposition éligible !

    Nous conservons votre idée.

    Elle est maintenant soumise au vote des autres utilisateurs.

    Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos logiciels.

    L'équipe produit

  3. Bonjour,
    Lors de l'utilisation de la délégation, la saisie d'un commentaire ne précise pas qui a fait le commentaire (le suppléant ou le supplée). Il serait intéressant d'avoir cette information

    Cdt
    Florent Cottancin

    7 votes

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  4. Disposer de plus de possibilité au niveau des schémas comptables :

    Dans sa version actuelle, il est possible de paramétrer des comptes de bilan au niveau du schéma comptable (en contre partie du compte collectif), à condition qu'ils soient de nature ht, avec un profil de TVA.

    La demande d'évolution consisterait à permettre d'enregistrer un schéma de compte collectif à compte collectif.

    7 votes

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    Nous vous remercions, idée éligible !

    Nous retenons votre suggestion.

    @Chers utilisateurs: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres.

    L'équipe produit

  5. Depuis une mise à jour le début de saisie de compte générale affiche le premier compte contentant hors il faudrait remettre la règle commençant par qui est plus juste. Le comptable chercher toujours un compte commençant par et pas contenant tel chiffre.

    7 votes

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    Nous vous remercions, idée éligible !

    Nous retenons votre suggestion.

    @Chers utilisateurs: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres.

    L'équipe produit

  6. Ajout de la visibilité du numéro de SIRET au niveau de la banette comptabilité lors de la modification d'un tiers en saisie.

    6 votes

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    Nous vous remercions.

    Votre proposition est enregistrée.

    Si vous aimez cette proposition, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !

    Encore merci, votre participation nous aidera à améliorer vos offres.

    L'équipe produit

  7. il serait bon de récupérer le paramétrages des profils de TVA INTRACOM pour faire le paramétrage dans SFD AUTOMATIQUEMENT sur les comptes pour éviter des erreurs, des oublis et des demandes au support.
    Ca serait surtout un gain de temps de paramétrage.

    6 votes

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  8. Lorsqu'il y a de nombreuses sociétés dans Sage Dématérialisation et qu'il faut clôturer la période, il faut aller dans toutes les sociétés, et faire la manipulation de clôture dans le journal d'achat.
    Ce serait un gain de temps si on pouvait clôturer une période pour toutes les sociétés en faisant la manipulation qu'une fois.

    6 votes

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    Parfait, merci, amélioration conservée !

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    Merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.

    L'équipe produit

  9. Bonjour,
    Sur l'application mobile SFD, l'utilisateur aimerait consulter les pièces jointes en "aperçu".
    Actuellement, l'utilisateur enregistre la pièce jointe sur son téléphone et cela alourdit la mémoire du téléphone.
    Bien à vous

    6 votes

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    Merci.

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    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos logiciels.

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  10. Il serait top de pouvoir associer une grille de ventilation analytique à un site. Aujourd'hui possible sur agence et pas sur site. Et pour les clients Sage 1000 c'est essentiel

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    @Chers clients: Votez pour cette idée si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos logiciels.

    L'équipe produit

  11. Que le litige soit mis par un comptable ou un valideur il faut que l'on puisse le comptabiliser.
    Cas concret : l'export se fait après le valideur 1 car c'est lui qui met l'analytique. S'il met la facture en litige celle ci n'est pas comptabilisée alors que j'ai toutes les données comptables mais je ne veux juste pas la mettre en BAP.

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    Merci de votre contribution, cette suggestion est enregistrée.

    Votre suggestion est éligible au vote.

    Elle est maintenant proposée au vote des autres membres.

    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.

    L'équipe produit

  12. Dans notre société, nos comptes d'immobilisations (213 et 231) sont auxiliarisés pour nous permettre
    * le suivi des chantiers de travaux
    * transfert en 1 seule ligne (eu lieu de 150) dans le module Immo de FRP1000
    A ce jour, aucune solution car SFD en propose qu'1 tiers

    => Sommes nous les seuls clients avec cette problématique ?

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  13. Il serait bien de pouvoir automatiser l'analytique par rapport au site (et pas seulement agence). Aujourd'hui on peut rattacher des grilles de ventilation par rapport au Agence mais pas par rapport au site. C'est bien dommage.

    6 votes

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    Merci de votre participation, proposition éligible !

    Nous conservons votre proposition.

    Elle est désormais proposée au suffrage des autres membres.

    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions.

    L'équipe produit

  15. Bonjour
    un client qui a une société avec 65 sites les factures arrivent toutes dans la bannette comptable. Je voudrais qu'en fonction de l'expéditeur, l'objet de mail ou nom dans le fichier ou autre que la facture arrive directement dans le bon site.

    6 votes

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    Nous vous remercions pour cette proposition.
    Votre suggestion est sélectionnée.
    Chers clients, si cette idée vous plait, votez pour elle !
    Encore merci, votre aide nous aidera à améliorer vos produits.
    L’équipe produit

  16. L’ordre proposé dans le menu Administration pourrait être plus cohérent fonctionnellement et suivre le déroulement lorsque nous paramétrons la solution. Par exemple :
     Paramétrage connecteurs
     Société
     Données
     Constantes
     Compte de messagerie entrrant
     Droits
     Utilisateurs
     Catégorie de document (ce serait intéressant de le sortir du menu Données)
     Tampon BAP
     Export en comptabilité
     Export
     Lots exportés

    Bonne réception

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    Merci de votre aide, la suggestion est enregistrée.
    Votre idée est sélectionnée.
    Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !
    Encore merci, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions.
    L’équipe produit

  17. Pouvoir calculer la date échéance en fonction des conditions de règlement indiqué dans la fiche fournisseur. Faire le même fonctionnement que pour ACS

    5 votes

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    Bonjour et merci, la suggestion est retenue.

    Cette proposition est ouverte au vote.

    Elle est maintenant proposée au vote des autres membres.

    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à améliorer vos offres.

    L'équipe produit

  18. Bonjour,
    Afin de ne par alourdir les boites mails, avoir la possibilité dans la configuration du mail journalier de ne pas mettre automatique en PJ les pièces en retard. Le lien d'ouverture suffit car de toute manière il faudra que l'utilisateur se connecte pour faire le traitement.
    Merci d'avance
    Cordialement
    Florent Cottancin

    5 votes

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    Cette évolution est soumise au vote.

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  19. Dans SFD je récupère d'un côté le plan comptable de l'autre l'analytique mais je ne récupère pas les règles définies dans Sage FRP 1000 qui disent par exemple que tel analytique ne peut pas être mis sur tel compte. Dans SFD on peut tout mettre et du coup çà ne peut pas s'intégrer dans Sage FRP 1000

    5 votes

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    L'équipe produit

  20. Le libellé automatique ne propose que le champ <lbl_tiers>
    Il serait utile d'avoir <code_tiers> en cas de libellé trop long ce qui est souvent le cas

    5 votes

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    L’équipe produit

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