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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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76 results found

  1. Ne pas permettre à un comptable de traiter une facture qui est déjà prise en charge par un de ses collègues. Aujourd'hui ils peuvent traiter tous les 2 la même facture et c'est la premier qui transfère qui "gagne" l'autre a fait le job pour rien. C'est une perte de temps

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  2. Ne pas pouvoir supprimer une société mais la désactiver (à la place de la poubelle, mettre une option de désactivation).
    De même pour les agences.

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    Merci de votre participation, proposition éligible !

    Nous conservons votre proposition.

    Elle est désormais proposée au suffrage des autres membres.

    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions.

    L'équipe produit

  3. Il serait intéressant d'avoir l'information "N° fournisseurs" au niveau du volet de visuel de synchronisation, comme il figure au niveau du menu BAP.

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    Merci de votre contribution, la proposition est retenue.

    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.

    L'équipe produit

  4. La reconnaissance d’un avoir se fait en fonction du mot « avoir » ou un dérivé qui doit être présent dans le 30 premier pourcent de la première page de la facture.
    Dans l’exemple communiqué, le mot avoir est présent sous le seul des 30%
    Or dans plusieurs cas, les PDF concernés ont le n° de facture avoir au-delà de la limite des 30% ce qui compromet la reconnaissance automatique.
    Est-il possible de repousser cette limite à 40 ou 50% pour cette reconnaissance ?

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    Bonjour et merci, cette bonne idée est retenue.

    Nous validons votre proposition.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos offres.

    L'équipe produit

  5. Pouvoir mémoriser pour un utilisateurs le nombre d'éléments indiqués en bas de page.

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  6. Quand le client ne gère qu'un seul établissement l'apprentissage sur l'agence devrait pouvoir exister. Aujourd'hui un client doit systématiquement mettre l'agence sur toutes les factures.

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    Merci de votre contribution, la proposition est retenue.

    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.

    L'équipe produit

  7. Le collecteur de factures ne permet pas d'avoir plusieurs comptes pour un même fournisseur.
    Par exemple FREE ou ORANGE si on a plusieurs Agences on a une ligne téléphonique par agence et donc 1 compte WEB par agence..

    Merci d'avance

    1 vote

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    Merci de votre contribution, la proposition est retenue.

    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.

    L'équipe produit

  8. La banette Document en traitement est très pratique pour le comptable. Il serait utile pour le comptable de pouvroir faire un retour en arrière depuis la banette Document en traitement.
    Dans la banette BAP, on peut déjà le faire, ce serait cohérent de pouvoir également le faire avant la fin du circuit de validation.
    Il s'agit par exemple de permettre au comptable de récupérer la facture et modifier le schéma comptable et l'analytique.

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  9. Dans la situation où nous paramétrons plusieurs emails d'entrée dans Sage Dématérialisation et que l'autodétection des sociétés est en place, il serait utile de pouvoir savoir par où est passé la facture (par quelle adresse mail). Cela permettrait en cas d'erreur de savoir vers qui retourner la facture.

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  10. Bonjour,

    Il serait utilise d'avoir un système de notification lorsqu'un commentaire est mis sur une facture. Les informations qui transitent dans les commentaires peuvent potentiellement intéresser le comptable ou un valideur.
    Cordialement,

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  11. Bonjour,
    Dans la version actuelle, les délégations doivent être gérées en central par un administrateur. Il serait intéressant qu'un utilisateur puisse être autonome sur ce sujet. Par exemple, il s'agirait de permettre à un directeur qui s'absente, de pouvoir déléguer le BAP des factures à son assistant(e) pour une période définie, sans devoir solliciter un administrateur.

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  12. A date, Sage Dématérialisation ne récupère pas les documents joints à la réception fournisseur dans la L1000. Cela empêche les contrôles efficaces car le rapprochement ne peut se faire qu'en consultation de la pièce de livraison L1000 et non pas sur le justificatif de livraison du fournisseur joint à la réception dans la L1000.
    Pour que l'intégration Sage Dématérialisation / L1000 soit efficace (avec contrôle), il est nécessaire que toutes les pièces jointes remontent dans Sage Dématérialisation.
    Merci d'avance pour la prise en compte de cette évolution permettant de gagner en efficacité et productivité.

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  13. Est-il possible de personnaliser le tableau du mail notification hebdomadaire SAGEFRP1000 Dématérialisation.

    Aujourd'hui, nous apercevons toutes les sociétés des documents en alerte et en attente de traitement

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  14. Certains clients malgré nos alertes, modifient & comptabilisent les sessions SFD en erreur, ce qui cause des soucis entre SFD et SAGE par la suite.

    Pouvez vous envoyer une Commande DELETE en SDATA pour supprimer la session si celle ci retourne une erreur.
    merci

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    Merci, proposition gardée !

    Nous retenons votre évolution.

    Chers membres, si cette amélioration vous séduit, votez pour elle !

    Nous vous remercions, votre aide nous aidera à faire évoluer vos offres.

    L'équipe produit

  15. On me demande de plus en plus d'avoir des informations sur le taux de reconnaissance du logiciel par fournisseur, par Société pour analyser la performance du paramétrage Tiers ou de l'OCR en général. D'autres solution concurrente le fond et c'est souvent un point remonté par les clients et les prospects

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    Bonjour et merci, l'idée est enregistrée.

    Cette idée a attiré notre attention.

    Chers membres, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !

    Merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.

    L'équipe produit

  16. Bonjour, nous aimerions avoir la possibilité de pouvoir insérer une pièce jointe lorsqu'une personne veut répondre à une question.
    Pour l'instant, la personne qui répond ne peut que répondre à la question.

    0 votes

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    Merci pour cette proposition.

    Cette proposition a attiré notre attention.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous plait, votez pour elle !

    Merci de participer à l’évolution de nos solutions Sage.

    L'équipe produit

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