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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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444 results found

  1. Une produit livré doit pouvoir être associé à plusieurs nomenclatures, celle déclarée sur la fiche article > onglet assemblage étant la nomenclature par défaut.
    Les "versions" de nomenclature sont ensuite à sélectionner lors de la création de l'OA afin de limiter les modifications de nomenclature.

    2 votes

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    Cette idée a attiré notre attention.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous de participer à l’évolution de nos solutions.

    L'équipe produit

  2. Un produit "composé" doit pouvoir être référencé dans plusieurs nomenclatures afin de simplifier (sécuriser) la création des OA.
    Il est en effet courant d'avoir plusieurs versions d'une nomenclature pour tenir compte des impératifs d'approvisionnement. En l'état, il faut modifier la nomenclature directement dans les OA. L'objectif serait là de sélectionner la version d'adéquate
    L'article livré reste associé à une nomenclature, la "version" par défaut.

    2 votes

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  3. Il manque une consultation des charges refacturables avec un suivi de refacturation dans le cadre de la refacturation intra groupe.

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  4. La fonction des libellés automatiques est puissante mais très compliqué à mettre en place. Cette fonction n'est pas intuitive.
    Nous avons de plus en plus de demande de personnalisations sur ce sujet.
    Serait-il possible d'améliorer cette fonction et la rendre accessible.

    2 votes

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    Nous vous remercions, cette idée est gardée.

    Nous conservons votre évolution.

    Elle est dès à présent soumise au vote des autres utilisateurs.

    Merci à vous de participer à l’amélioration de nos logiciels.

    L'équipe produit

  5. Il serait intéressant d'avoir un critère de sélection de type "IN" sur le code journal afin de filtrer les exports de grand livre

    2 votes

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    Merci de votre contribution, cette intéressante suggestion est enregistrée.

    Votre suggestion est enregistrée.

    Elle est maintenant proposée au suffrage des autres membres.

    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions.

    Sandrine

  6. Bonjour,

    Je viens de constater qu'on ne peut pas activer les immobilisations en cours de l'année N et qui sont saisies en N-1 tant que cette dernière n'est pas clôturée. (Cf photo)

    Le choix de l'année d'activation et après avoir créé l'exercice d'immobilisation N+1 pourrait régler le problème et/ou mettre l'exercice immobilisation N-1 en clôture provisoire dans le module immobilisation.

    Malheureusement le choix de mettre l'exercice comptable en révision ne débloque pas la situation.

    Merci d'avance.

    2 votes

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    Merci pour cette intéressante suggestion.

    Nous retenons votre suggestion.

    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.

    Laurent

  7. Le calcul de l'escompte se fait en automatique dans sage 1000 en prenant en date de référence la date d'échéance il faudrait avoir la possibilité qu'il se calcule et se génère en fonction de la date de facture.

    2 votes

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    Bonjour et merci pour la suggestion.

    Votre proposition est proposée au suffrage.

    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !

    Encore merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.

    Sandrine

  8. Immobilisations --> Avoir la possibilité de renseigner de l'analytique sur les immobilisations fictives

    2 votes

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    Merci, évolution éligible !

    Nous sélectionnons votre proposition.

    Chers membres, si cette amélioration vous plait, votez pour elle !

    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.

    Laurent

  9. Dans l'état "situation amortissement exercice" lorsque un bien est mis en service, l'état ressort un doublon :
    -Une fois dans le compte 2310000 (alors qu'il est sorti à la suite de la mise en service)
    -Une fois dans le compte 2154000 (bien issu de la mise en service)

    Il faudrait donc pouvoir effectuer des critères de sélection supplémentaire (inexistants ce jour) pour filtrer au minimum sur cette valeur (exemple = "sortie" => inclus, exclus, seulement)

    2 votes

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  10. Ne pas pouvoir supprimer une société mais la désactiver (à la place de la poubelle, mettre une option de désactivation).
    De même pour les agences.

    2 votes

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    Merci de votre participation, proposition éligible !

    Nous conservons votre proposition.

    Elle est désormais proposée au suffrage des autres membres.

    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions.

    L'équipe produit

  11. Bonjour,

    La banque BNP a changé ses exigences au niveau du format de fichier déposé pour les virements fournisseurs : elle souhaite un fichier à extension XML.
    Le fichier généré par Sage n’a pas d’extension et est refusé par la BNP lors du dépôt manuel sur le portail.
    Ce même fichier renommé en XML est accepté.

    Or Sage 1000 génère un fichier dont le contenu est bien le XML attendu mais sans extension.
    Dans le type de fichier on a « Fichier » et non « Fichier XML ».

    Nous souhaitons générer un fichier avec l’extension XML directement à partir…

    2 votes

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  12. Ajouter à la solution FRP1000 des connecteurs afin d'utiliser les API de l'Etat (INFINOE, api.gouv.fr, ChorusPro, SIRENE).

    2 votes

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    Merci de votre aide, cette bonne idée est enregistrée.

    Votre suggestion est ouverte au vote.

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    L'équipe produit

  13. Bonjour,
    De nombreux éléments ne sont pas traduis en langue Anglaise (en client lourd et en client léger), dont les vignettes.
    Particulièrement en v8.01. En v9.20 des corrections ont été apportées mais des éléments restent non traduits.
    Cordialement.

    2 votes

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    Merci pour votre suggestion.
    Elle est maintenant proposée au vote des autres membres du forum.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Votre participation nous aide à faire évoluer vos solutions Sage.
    L’équipe produit

  14. Nouveau schéma d'amortissement libre dans Sage 1000.
    Le standard actuel ne permet de ne pas calculé le mode d'amortissement spécifique sur le "trafic" (méthode Française) Base amortissable fin de période des années amorties / Total trafic jusqu’à fin de la concession X Cumul au mois considéré / 12 mois X 4 mois = Amortissement
    Ou le mode d'amortissement MACRS (IFRS us) le coefficient d'amortissement change selon selon la durée d'amortissement.

    2 votes

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    Merci de votre aide, cette bonne idée est retenue.
    Votre proposition est éligible au vote.
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    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
    L’équipe produit

  15. Lors du traitement d'import ou de réception des relevés de compte, le traitement est stoppé si un des RIB déclenche une erreur (incohérence de date et/ou de solde).
    Pour certains clients ayant un nombre important de RIBs, ce fonctionnement est très pénalisant (rejet d'un fichier complet de relevés de compte pour un seul RIB en défaut (ex : création d'un nouveau compte sans saisie du solde initial)).
    2 améliorations me semblent utiles :
    - dans le traitement d'import des relevés : possibilité de choisir les RIBs à traiter (seulement possible aujourd'hui dans le traitement de réception des relevés quand le…

    2 votes

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    Parfait, merci pour cette bonne idée.

    Nous conservons votre amélioration.

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    Nous vous remercions, votre aide nous aidera à améliorer vos offres.

    L'équipe produit

  16. Lorsqu'on tri le champs PERIODE en interrogation tiers ou général, le tri se fait par ordre alphabétique (avril, février, janvier, juin....) au lieu de chronologique (janvier, février, mars....)

    2 votes

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    Merci de votre contribution.
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    Un grand merci à vous de participer à l’évolution de nos solutions.
    L’équipe produit

  17. Permettre via la saisie simplifiée de l'analytique, d'inscrire plusieurs sections dans cette fenêtre. Actuellement une seule section peut être inscrite.

    2 votes

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    Elle est dès à présent proposée au vote des autres utilisateurs.
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    L’équipe produit

  18. faire apparaître une colonne : numéro de pièce comptable plutôt que référence pièce comptable

    2 votes

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    Nous vous remercions pour la proposition.
    Votre suggestion est sélectionnée.
    Chers membres, si cette évolution vous plait, votez pour elle !
    Merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
    L’équipe produit

  19. Le process d'import ne permet pas d'associer une pièce jointe directement à la pièce comptable. Si on importe une lien vers un pdf dans l'url il n'est pas possible d'ouvrir le document et l'import d'un document en passant par timportecriture n'est apparemment pas possible (retour de la hot line).

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    Parfait, merci, proposition conservée !
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    @Chers membres: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
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  20. La confirmation de clôture d'un exercice comportant 2 mois de décembre n'est pas gérée dans un dossier comportant le modules des immobilisations. La clôture préalable de l'exercice dans les immobilisations bloque la confirmation de clôture de la comptabilité. Une procédure particulière (sql+désactivation de certaines règles) font que les clients ne sont pas autonome dans ce cas de figure.

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    Merci de votre aide pour cette bonne idée.
    Cette proposition est soumise au vote.
    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci de nous aider à l’amélioration de nos produits.
    L’équipe produit

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