Skip to content

Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

Categories

JUMP TO ANOTHER FORUM

  • Hot ideas
  • Top ideas
  • New ideas
  • My feedback

444 results found

  1. Serait-il possible d'avoir une information sur le compte de charge de type boîte à cocher permettant de spécifier que le compte est concerné par la DAS2. Lors de la saisie d'une pièce comptable sur un Tiers DAS2, seule la somme des montants TTC des lignes de ces comptes (montant HT + Montant TVA) serait ainsi repris dans l'écran DAS2 ? Ci joint un exemple de la demande

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Comptabilité  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Merci, cette idée est conservée.
    Votre évolution est conservée.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette suggestion si elle vous convient et commentez si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos produits.
    L’équipe produit

  2. Pour les différents imports de prévisions, pouvoir gérer optionnellement le déclenchement de la gestion des extensions.
    Actuellement il est impossible de gérer la date de valeur d'une prévision lorsqu'elle vient à la fois des bordereaux de la comptabilité et à la fois d'un import d'une remise bancaire.
    Il faudrait donc permettre d'utiliser les imports de prévision de trésorerie depuis le module banque paiement et comptabilité à la fois.
    Merci

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Trésorerie  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Un grand merci pour cette bonne idée.
    Cette proposition est soumise au vote.
    Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres clients.
    Encore merci de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
    L’équipe produit

  3. Il serait indispensable d'avoir une édition du compte de bilan et résultat au format pdf (comme dans Sage Ligne 100).
    Sous Excel c'est bien mais Excel n'est pas forcément installé sur tous les ordinateurs, et cela complexifie l'obtention rapide du compte de bilan

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Comptabilité  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  4. Possibilité de modifier une section analytique sur une commande ou une facture validée.

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Parfait, merci, cette bonne idée est retenue.
    Votre proposition est éligible.
    Elle est dès à présent soumise au vote des autres membres.
    Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    L’équipe produit

  5. Sur un déploiement Web, c'est à dire les utilisateurs accèdent à Sage 1000 Comptabilité via le portail Web, s'il y a plusieurs sociétés (Une société par base de donnée), l'utilisateur a du mal à distinguer sur quelle société il est en train de travailler.
    Je propose d'avoir la possibilité de changer le thème du portail par Société ou ajouter au moins un logo relatif à la société en cours.

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Comptabilité  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Bonjour et merci pour cette suggestion.
    Votre suggestion est éligible.
    Chers clients, c’est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.
    Nous vous remercions, votre aide nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    L’équipe produit

  6. La suppression d'un OA réalisé doit être possible si l'entrée en stock qui en résulte n'est pas allouée. L'actuelle règle TOrdreFabrication.ObjetNonSupprimableStatutOFRealise est trop restrictive.

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Nous vous remercions, l’idée est retenue.
    Cette amélioration a attiré notre attention.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette idée si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos solutions.
    L’équipe produit

  7. Bonjour,
    Lors d'une mise en service d'un bien en assujettissement partiel, les écritures générées ne sont pas revalorisées.
    La solution serait de générer la session (pas en intégration immédiate donc), et de cocher "Rectifier les écritures en appliquant le coef. de déduction". Il serait bien de pouvoir avoir les écritures revalorisées en intégration immédiate

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Immobilisations  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Un grand merci, l’idée est enregistrée.
    Cette suggestion est proposée au vote.
    Chers utilisateurs, si cette idée vous convient, votez pour elle !
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
    L’équipe produit

  8. En interrogation de compte ou lorsqu'on édite des états, on pourrait accélérer le choix de la période en permettant de passer à l'année suivante ou précédente grâce aux touches +/- lorsqu'on positionne le curseur sur le champ date de début ou date de fin. C'est particulièrement utile en début d'année, lorsque le logiciel nous positionne par défaut sur l'année N alors qu'on passe notre temps sur la période N-1 pour travailler les bilans.

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Merci de votre aide pour cette suggestion.
    Cette proposition a attiré notre attention.
    Chers membres, si cette évolution vous convient, votez pour elle !
    Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    L’équipe produit

  9. 2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
    Ouverte au vote  ·  SIMONI responded

    Merci de votre participation, suggestion éligible !
    Nous retenons votre amélioration.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Sandrine

  10. Bonjour,
    Nous avons un client qui rencontre un problème de lenteur système pour les articles gérés en numéros de série.
    Lors de la réception d’un article suivi en numéro de série avec une quantité par exemple de 6000, le système prend énormément de temps pour procéder à la réception, plus de 4 heures de traitements.
    Aussi, lors d’une sortie de stock via une opération diverses, le système met plus d’une heure de traitement pour afficher la fenêtre pour afficher les numéros de série.
    Cordialement,
    Djamel ZENNINI

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
    Ouverte au vote  ·  SIMONI responded

    Merci pour votre suggestion.
    Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Votre participation nous aide à faire évoluer vos solutions Sage.
    Ileana

  11. Lorsque l'automate pour une synchro par exemple de tiers entre un ERP et SAGE tourne, les retours ne se font que dans le journal automate de SAGE dans un champs texte difficilement exploitable. Il faudrait idéalement avoir le OK ou le KO de SAGE sur les lignes source pour pouvoir identifier rapidement les problèmes par requête et créer des alertes automatiques.

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Outils & Utilitaires  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Bonjour et merci pour cette bonne idée.
    Votre proposition est enregistrée.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos produits.
    L’équipe produit

  12. Le système devrait permettre de mettre à jour le montant "Engagé" par le montant "Reste à désengager" pour permettre un suivi budgétaire plus rigoureux et proche de la réalité. Cette fonctionnalité pourrait être associer à celle qui permet actuellement de solder un engagement.

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
    Ouverte au vote  ·  SIMONI responded

    Merci pour votre suggestion.
    Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Votre participation nous aide à faire évoluer vos solutions Sage.
    Ileana

  13. Aujourd'hui l'envoi de mail passe par le SMTP ancienne méthode dite légacy, elle n'est plus assez sécurisé et les fournisseurs de SMTP que sont Microsoft, Google et autre désactivent par défaut le legacy pour laisser place à l'authentification Oauth2.

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Outils & Utilitaires  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Parfait, merci, cette bonne idée est retenue.
    Votre proposition est éligible.
    Elle est dès à présent soumise au vote des autres membres.
    Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    L’équipe produit

  14. Bonjour,

    il faudrait pouvoir dans les paramètres d'import pourvoir géré la directory avec une * de type \serveur\repertoire\nomfichier*.csv

    En effet, dans tous les paramètres d'import existants aucun ne l'autorise (import des écritures, tiers, commandes…).

    Ce qui rend compliqué l'utilisation de cesfonctions dans un automate

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    1 comment  ·  Outils & Utilitaires  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Merci pour votre suggestion.
    Elle est maintenant proposée au vote des autres membres du forum.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Votre participation nous aide à faire évoluer vos solutions Sage.
    Ileana

  15. Proposition d'une véritable balance interactive.
    La balance reprenant le plan de compte dans l'ordre du plan de compte de manière croissante

    Cette balance afficherait le solde N / N-1 / var %.
    Avec une possibilité d'intégrer les totaux par classe et sous-classe du plan de compte.
    Un simple clic sur la ligne souhaitée, le grand livre du compte apparait.

    Ceci serait un gain de temps pour la révision des comptes sans devoir imprimer une balance et grand livre ou encore interroger compte par compte.
    Il suffirait de descendre la balance générale.

    Et ceci éviterait l'impression massive papier et pdf. Tout…

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Comptabilité  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Parfait, merci.

    Nous sélectionnons votre évolution.

    @Chers membres: Votez pour cette proposition si elle vous convient et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’amélioration de nos logiciels Sage.

    L'équipe produit

  16. Actuellement, ce champ n'est pas ouvert à la saisie manuelle, il ne s'alimente que suite au traitement de fusion des banques agences.
    Cas d'usage :
    un compte bq BNP1 est sur la société S1
    . un contrat bancaire est créé entre S1 et la BNP, sur un type de remise SCT et le compte BNP1 est dans les comptes déclarés
    . le compte bq BNP1 change de société et il est mis alors sur la société S2
    . création d'un nouveau contrat bancaire entre S2 et la BNP et sur le type de remise SCT, il n'est pas possible de…

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    Ouverte au vote  ·  0 comments  ·  Banque paiement  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  17. La reconnaissance d’un avoir se fait en fonction du mot « avoir » ou un dérivé qui doit être présent dans le 30 premier pourcent de la première page de la facture.
    Dans l’exemple communiqué, le mot avoir est présent sous le seul des 30%
    Or dans plusieurs cas, les PDF concernés ont le n° de facture avoir au-delà de la limite des 30% ce qui compromet la reconnaissance automatique.
    Est-il possible de repousser cette limite à 40 ou 50% pour cette reconnaissance ?

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Dématérialisation  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Bonjour et merci, cette bonne idée est retenue.

    Nous validons votre proposition.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos offres.

    L'équipe produit

  18. Dans SAGE, il existe la notion de Dossiers d'affaire et Affaires.
    Il serait souhaitable qu'au moment de faire sur SFD le schéma d'écriture comptable, nous puissions, indiquer le code affaire.
    A ce jour dès que l'on injecte une facture, nous sommes obligés de retourner sur SAGE compta pour rentrer cette donnée.

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Dématérialisation  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Bonjour et merci, cette bonne idée est retenue.

    Nous validons votre proposition.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos offres.

    L'équipe produit

  19. Création d'une interface de paramétrage qui permettrait la comptabilisation distincte des FAR selon que le code article de la commande soit une immo ou pas

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Parfait, merci.

    Nous sélectionnons votre évolution.

    @Chers membres: Votez pour cette proposition si elle vous convient et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’amélioration de nos logiciels Sage.

    L'équipe produit

  20. Le traitement de génération des sections et des destinations est un traitement unitaire ainsi il s'arrête à la première erreur ce qui empêche de générer les sections et les destinations qui sont correctement paramétrées. Est-il possible de désactiver le traitement unitaire pour traiter ce qu'il est possible de traiter ?

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Comptabilité  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Nous vous remercions pour l'idée. Cette idée a attiré notre attention. Elle est désormais soumise au suffrage des autres membres. Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres. L'équipe produit

  • Don't see your idea?