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Thème par société ou Logo société
Sur un déploiement Web, c'est à dire les utilisateurs accèdent à Sage 1000 Comptabilité via le portail Web, s'il y a plusieurs sociétés (Une société par base de donnée), l'utilisateur a du mal à distinguer sur quelle société il est en train de travailler.
Je propose d'avoir la possibilité de changer le thème du portail par Société ou ajouter au moins un logo relatif à la société en cours.2 votesBonjour et merci pour cette suggestion.
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L’équipe produit -
Suppression OA réalisé
La suppression d'un OA réalisé doit être possible si l'entrée en stock qui en résulte n'est pas allouée. L'actuelle règle TOrdreFabrication.ObjetNonSupprimableStatutOFRealise est trop restrictive.
2 votesNous vous remercions, l’idée est retenue.
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L’équipe produit -
Comptabilisation Mise en service assujetissement partiel
Bonjour,
Lors d'une mise en service d'un bien en assujettissement partiel, les écritures générées ne sont pas revalorisées.
La solution serait de générer la session (pas en intégration immédiate donc), et de cocher "Rectifier les écritures en appliquant le coef. de déduction". Il serait bien de pouvoir avoir les écritures revalorisées en intégration immédiate2 votesUn grand merci, l’idée est enregistrée.
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L’équipe produit -
Modifier la date de consultation avec les touches +/-
En interrogation de compte ou lorsqu'on édite des états, on pourrait accélérer le choix de la période en permettant de passer à l'année suivante ou précédente grâce aux touches +/- lorsqu'on positionne le curseur sur le champ date de début ou date de fin. C'est particulièrement utile en début d'année, lorsque le logiciel nous positionne par défaut sur l'année N alors qu'on passe notre temps sur la période N-1 pour travailler les bilans.
2 votesMerci de votre aide pour cette suggestion.
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L’équipe produit -
Insérer une colonne "Centralisé" dans la liste des comptes afin de repérer les comptes paramétrés en Edition centralisées
Ceci afin de repérer rapidement les comptes paramétrés en Edition centralisées
2 votesMerci de votre participation, suggestion éligible !
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Sandrine -
Amélioration temps de traitement en réception des n°de série
Bonjour,
Nous avons un client qui rencontre un problème de lenteur système pour les articles gérés en numéros de série.
Lors de la réception d’un article suivi en numéro de série avec une quantité par exemple de 6000, le système prend énormément de temps pour procéder à la réception, plus de 4 heures de traitements.
Aussi, lors d’une sortie de stock via une opération diverses, le système met plus d’une heure de traitement pour afficher la fenêtre pour afficher les numéros de série.
Cordialement,
Djamel ZENNINI2 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
AUTOMATE SAGE FRP 1000 : Avoir un repérage de réponse SAGE à la ligne dans la source
Lorsque l'automate pour une synchro par exemple de tiers entre un ERP et SAGE tourne, les retours ne se font que dans le journal automate de SAGE dans un champs texte difficilement exploitable. Il faudrait idéalement avoir le OK ou le KO de SAGE sur les lignes source pour pouvoir identifier rapidement les problèmes par requête et créer des alertes automatiques.
2 votesBonjour et merci pour cette bonne idée.
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L’équipe produit -
Reste à désengager
Le système devrait permettre de mettre à jour le montant "Engagé" par le montant "Reste à désengager" pour permettre un suivi budgétaire plus rigoureux et proche de la réalité. Cette fonctionnalité pourrait être associer à celle qui permet actuellement de solder un engagement.
2 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Import des tiers / Import des écritures
Bonjour,
il faudrait pouvoir dans les paramètres d'import pourvoir géré la directory avec une * de type \serveur\repertoire\nomfichier*.csv
En effet, dans tous les paramètres d'import existants aucun ne l'autorise (import des écritures, tiers, commandes…).
Ce qui rend compliqué l'utilisation de cesfonctions dans un automate
2 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Remonter dans l'écriture comptable le nom du valideur
Il serait bien de pouvoir récupérer, dans la pièce comptable, dans SAGE 1000, le nom du valideur du BAP (depuis la DEMAT).
En vous remerciant1 voteMerci pour la proposition.
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L'équipe produit
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Pouvoir choisir les dates exercice proposées par défaut
A chaque changement d'exercice, le déclenchement des bornes de dates basées sur celles de l'exercice pose problème (en compta comme dans PO).
Il faut pouvoir choisir les bornes de date applicables par défaut au niveau de la société1 voteMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. L'équipe produit
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N° fournisseur voyant dans onglet "Visuel de Synchronisation"
Il serait intéressant d'avoir l'information "N° fournisseurs" au niveau du volet de visuel de synchronisation, comme il figure au niveau du menu BAP.
1 voteMerci de votre contribution, la proposition est retenue.
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L'équipe produit
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2059A
Possibilité
1) de calculer en multi société ou planification de ce calcul (comme le 2054-2055) 2) d'exporter en multi société les résultats de ces calculs.
1 fichier csv toutes sociétés confondus.1 voteNous vous remercions pour la suggestion.
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Laurent
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Champ Clôturé sur les comptes déclarés dans un contrat bancaire
Actuellement, ce champ n'est pas ouvert à la saisie manuelle, il ne s'alimente que suite au traitement de fusion des banques agences.
Cas d'usage :
un compte bq BNP1 est sur la société S1
. un contrat bancaire est créé entre S1 et la BNP, sur un type de remise SCT et le compte BNP1 est dans les comptes déclarés
. le compte bq BNP1 change de société et il est mis alors sur la société S2
. création d'un nouveau contrat bancaire entre S2 et la BNP et sur le type de remise SCT, il n'est pas possible de…1 vote -
SFD: Limite de reconnaissance entête de document
La reconnaissance d’un avoir se fait en fonction du mot « avoir » ou un dérivé qui doit être présent dans le 30 premier pourcent de la première page de la facture.
Dans l’exemple communiqué, le mot avoir est présent sous le seul des 30%
Or dans plusieurs cas, les PDF concernés ont le n° de facture avoir au-delà de la limite des 30% ce qui compromet la reconnaissance automatique.
Est-il possible de repousser cette limite à 40 ou 50% pour cette reconnaissance ?1 voteBonjour et merci, cette bonne idée est retenue.
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L'équipe produit
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compteur de piece commerciale
avoir pour chaque type de piece commerciale son propre compteur
1 voteParfait, merci, idée retenue !
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L'équipe produit
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Génération des sections et des destinations par traitement non unitaire
Le traitement de génération des sections et des destinations est un traitement unitaire ainsi il s'arrête à la première erreur ce qui empêche de générer les sections et les destinations qui sont correctement paramétrées. Est-il possible de désactiver le traitement unitaire pour traiter ce qu'il est possible de traiter ?
1 voteNous vous remercions pour l'idée. Cette idée a attiré notre attention. Elle est désormais soumise au suffrage des autres membres. Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres. L'équipe produit
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Selection multiples de lignes de produit dans les pieces de ventes
Avoir la possibilité de sélectionner plusieurs lignes de produit dans les pièces de vente pour une suppression par exemple.
1 voteMerci, l'idée est enregistrée.
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L'équipe produit
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BP - Caractères accentués dans les relevés de compte CAMT.053
Le traitement de Réception refuse les relevés de compte au format CAMT053 qui contiennent des caractères accentués, alors que celui d'Importation les accepte.
Sage s'appuie pour cela sur une recommandation du CFONB qui a été actualisée pour la dernière fois en 2019, qui bannit effectivement les caractères accentués.
Mais en réalité, la seule banque française qui utilise systématiquement le format CAMT.053 (en l'occurrence la Société Générale et ses filiales : Crédit du Nord, Boursorama...) ne respecte pas cette prescription : on y trouve le caractère ° dans un relevé sur deux en moyenne, à chaque débit de commissions ou à…
1 voteBonjour, Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Agnès
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Bordereau sur Tiers Groupe - Autoriser le non regroupement d'échéance
Sur les étapes d'échéances associées à un seul compte général de type collectif "Groupe", il n'est pas possible de ne pas faire un regroupement en sélection des échéances. Il est donc impossible de faire un règlement unitaire des factures.
1 voteMerci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine
- Don't see your idea?