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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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489 results found

  1. Sur un déploiement Web, c'est à dire les utilisateurs accèdent à Sage 1000 Comptabilité via le portail Web, s'il y a plusieurs sociétés (Une société par base de donnée), l'utilisateur a du mal à distinguer sur quelle société il est en train de travailler.
    Je propose d'avoir la possibilité de changer le thème du portail par Société ou ajouter au moins un logo relatif à la société en cours.

    2 votes

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    Bonjour et merci pour cette suggestion.
    Votre suggestion est éligible.
    Chers clients, c’est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.
    Nous vous remercions, votre aide nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    L’équipe produit

  2. La suppression d'un OA réalisé doit être possible si l'entrée en stock qui en résulte n'est pas allouée. L'actuelle règle TOrdreFabrication.ObjetNonSupprimableStatutOFRealise est trop restrictive.

    2 votes

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    Nous vous remercions, l’idée est retenue.
    Cette amélioration a attiré notre attention.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette idée si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos solutions.
    L’équipe produit

  3. Bonjour,
    Lors d'une mise en service d'un bien en assujettissement partiel, les écritures générées ne sont pas revalorisées.
    La solution serait de générer la session (pas en intégration immédiate donc), et de cocher "Rectifier les écritures en appliquant le coef. de déduction". Il serait bien de pouvoir avoir les écritures revalorisées en intégration immédiate

    2 votes

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    Un grand merci, l’idée est enregistrée.
    Cette suggestion est proposée au vote.
    Chers utilisateurs, si cette idée vous convient, votez pour elle !
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
    L’équipe produit

  4. En interrogation de compte ou lorsqu'on édite des états, on pourrait accélérer le choix de la période en permettant de passer à l'année suivante ou précédente grâce aux touches +/- lorsqu'on positionne le curseur sur le champ date de début ou date de fin. C'est particulièrement utile en début d'année, lorsque le logiciel nous positionne par défaut sur l'année N alors qu'on passe notre temps sur la période N-1 pour travailler les bilans.

    2 votes

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    Merci de votre aide pour cette suggestion.
    Cette proposition a attiré notre attention.
    Chers membres, si cette évolution vous convient, votez pour elle !
    Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    L’équipe produit

  5. 2 votes

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    Ouverte au vote  ·  SIMONI responded

    Merci de votre participation, suggestion éligible !
    Nous retenons votre amélioration.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Sandrine

  6. Bonjour,
    Nous avons un client qui rencontre un problème de lenteur système pour les articles gérés en numéros de série.
    Lors de la réception d’un article suivi en numéro de série avec une quantité par exemple de 6000, le système prend énormément de temps pour procéder à la réception, plus de 4 heures de traitements.
    Aussi, lors d’une sortie de stock via une opération diverses, le système met plus d’une heure de traitement pour afficher la fenêtre pour afficher les numéros de série.
    Cordialement,
    Djamel ZENNINI

    2 votes

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    Ouverte au vote  ·  SIMONI responded

    Merci pour votre suggestion.
    Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Votre participation nous aide à faire évoluer vos solutions Sage.
    Ileana

  7. Lorsque l'automate pour une synchro par exemple de tiers entre un ERP et SAGE tourne, les retours ne se font que dans le journal automate de SAGE dans un champs texte difficilement exploitable. Il faudrait idéalement avoir le OK ou le KO de SAGE sur les lignes source pour pouvoir identifier rapidement les problèmes par requête et créer des alertes automatiques.

    2 votes

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    Bonjour et merci pour cette bonne idée.
    Votre proposition est enregistrée.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos produits.
    L’équipe produit

  8. Le système devrait permettre de mettre à jour le montant "Engagé" par le montant "Reste à désengager" pour permettre un suivi budgétaire plus rigoureux et proche de la réalité. Cette fonctionnalité pourrait être associer à celle qui permet actuellement de solder un engagement.

    2 votes

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    Ouverte au vote  ·  SIMONI responded

    Merci pour votre suggestion.
    Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Votre participation nous aide à faire évoluer vos solutions Sage.
    Ileana

  9. Bonjour,

    il faudrait pouvoir dans les paramètres d'import pourvoir géré la directory avec une * de type \serveur\repertoire\nomfichier*.csv

    En effet, dans tous les paramètres d'import existants aucun ne l'autorise (import des écritures, tiers, commandes…).

    Ce qui rend compliqué l'utilisation de cesfonctions dans un automate

    2 votes

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    Merci pour votre suggestion.
    Elle est maintenant proposée au vote des autres membres du forum.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Votre participation nous aide à faire évoluer vos solutions Sage.
    Ileana

  10. Il serait bien de pouvoir récupérer, dans la pièce comptable, dans SAGE 1000, le nom du valideur du BAP (depuis la DEMAT).
    En vous remerciant

    1 vote

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    Merci pour la proposition.

    Cette amélioration a attiré notre attention.

    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.

    L'équipe produit

  11. A chaque changement d'exercice, le déclenchement des bornes de dates basées sur celles de l'exercice pose problème (en compta comme dans PO).
    Il faut pouvoir choisir les bornes de date applicables par défaut au niveau de la société

    1 vote

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    0 comments  ·  Ergonomie  ·  Admin →
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    Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. L'équipe produit

  12. Il serait intéressant d'avoir l'information "N° fournisseurs" au niveau du volet de visuel de synchronisation, comme il figure au niveau du menu BAP.

    1 vote

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    Merci de votre contribution, la proposition est retenue.

    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.

    L'équipe produit

  13. Possibilité
    1) de calculer en multi société ou planification de ce calcul (comme le 2054-2055) 2) d'exporter en multi société les résultats de ces calculs.
    1 fichier csv toutes sociétés confondus.

    1 vote

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    Nous vous remercions pour la suggestion.

    Nous retenons votre suggestion.

    Elle est maintenant ouverte au suffrage des autres membres.

    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.

    Laurent

  14. Actuellement, ce champ n'est pas ouvert à la saisie manuelle, il ne s'alimente que suite au traitement de fusion des banques agences.
    Cas d'usage :
    un compte bq BNP1 est sur la société S1
    . un contrat bancaire est créé entre S1 et la BNP, sur un type de remise SCT et le compte BNP1 est dans les comptes déclarés
    . le compte bq BNP1 change de société et il est mis alors sur la société S2
    . création d'un nouveau contrat bancaire entre S2 et la BNP et sur le type de remise SCT, il n'est pas possible de…

    1 vote

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  15. La reconnaissance d’un avoir se fait en fonction du mot « avoir » ou un dérivé qui doit être présent dans le 30 premier pourcent de la première page de la facture.
    Dans l’exemple communiqué, le mot avoir est présent sous le seul des 30%
    Or dans plusieurs cas, les PDF concernés ont le n° de facture avoir au-delà de la limite des 30% ce qui compromet la reconnaissance automatique.
    Est-il possible de repousser cette limite à 40 ou 50% pour cette reconnaissance ?

    1 vote

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    Bonjour et merci, cette bonne idée est retenue.

    Nous validons votre proposition.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos offres.

    L'équipe produit

  16. avoir pour chaque type de piece commerciale son propre compteur

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    Parfait, merci, idée retenue !

    Nous validons votre suggestion.

    Chers clients, si cette proposition vous plait, votez pour elle !

    Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos solutions.

    L'équipe produit

  17. Le traitement de génération des sections et des destinations est un traitement unitaire ainsi il s'arrête à la première erreur ce qui empêche de générer les sections et les destinations qui sont correctement paramétrées. Est-il possible de désactiver le traitement unitaire pour traiter ce qu'il est possible de traiter ?

    1 vote

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    Nous vous remercions pour l'idée. Cette idée a attiré notre attention. Elle est désormais soumise au suffrage des autres membres. Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres. L'équipe produit

  18. Avoir la possibilité de sélectionner plusieurs lignes de produit dans les pièces de vente pour une suppression par exemple.

    1 vote

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    Merci, l'idée est enregistrée.

    Cette évolution a attiré notre attention.

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    Merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.

    L'équipe produit

  19. Le traitement de Réception refuse les relevés de compte au format CAMT053 qui contiennent des caractères accentués, alors que celui d'Importation les accepte.

    Sage s'appuie pour cela sur une recommandation du CFONB qui a été actualisée pour la dernière fois en 2019, qui bannit effectivement les caractères accentués.

    Mais en réalité, la seule banque française qui utilise systématiquement le format CAMT.053 (en l'occurrence la Société Générale et ses filiales : Crédit du Nord, Boursorama...) ne respecte pas cette prescription : on y trouve le caractère ° dans un relevé sur deux en moyenne, à chaque débit de commissions ou à…

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    Bonjour, Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.  Agnès

  20. Sur les étapes d'échéances associées à un seul compte général de type collectif "Groupe", il n'est pas possible de ne pas faire un regroupement en sélection des échéances. Il est donc impossible de faire un règlement unitaire des factures.

    1 vote

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