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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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489 results found

  1. Pouvoir mémoriser pour un utilisateurs le nombre d'éléments indiqués en bas de page.

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  2. Quand le client ne gère qu'un seul établissement l'apprentissage sur l'agence devrait pouvoir exister. Aujourd'hui un client doit systématiquement mettre l'agence sur toutes les factures.

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    Merci de votre contribution, la proposition est retenue.

    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.

    L'équipe produit

  3. Le collecteur de factures ne permet pas d'avoir plusieurs comptes pour un même fournisseur.
    Par exemple FREE ou ORANGE si on a plusieurs Agences on a une ligne téléphonique par agence et donc 1 compte WEB par agence..

    Merci d'avance

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  4. La banette Document en traitement est très pratique pour le comptable. Il serait utile pour le comptable de pouvroir faire un retour en arrière depuis la banette Document en traitement.
    Dans la banette BAP, on peut déjà le faire, ce serait cohérent de pouvoir également le faire avant la fin du circuit de validation.
    Il s'agit par exemple de permettre au comptable de récupérer la facture et modifier le schéma comptable et l'analytique.

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  5. Dans la situation où nous paramétrons plusieurs emails d'entrée dans Sage Dématérialisation et que l'autodétection des sociétés est en place, il serait utile de pouvoir savoir par où est passé la facture (par quelle adresse mail). Cela permettrait en cas d'erreur de savoir vers qui retourner la facture.

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  6. Modification possible du libellé d'une écriture après la validation de la TVA qui a pour conséquence d'historiser la pièce et ainsi de la rendre non modifiable en tout point.

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  7. Inverser le statut "Modifié" à un compte général pour lequel toutes les écritures ont été supprimées et le recalcul des cumuls effectué afin de pouvoir modifier le paramétrage de la fiche du compte général pour éviter de devoir créer un nouveau compte ou de pouvoir le supprimer.

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    Parfait, merci, proposition éligible !

    Cette idée a attiré notre attention.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous de participer à l’évolution de nos solutions.

    L'équipe produit

  8. Pouvoir modifier le paramètre "Nature de compte" d'un compte général mouvementé afin de paramétrer la déclaration de TVA. Ce paramétrage n'est pas systématique lors de la création d'un nouveau compte et une fois mouvementé, il n'est plus possible de le faire ce qui oblige à créer un nouveau compte ce qui peut être très lourd de conséquences et surtout à faire quand les comptes sont nombreux dans ce cas. Il est nécessaire de prévoir également d'affecter le profil de TVA privilégié aux écritures déjà saisies.

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    Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. L'équipe produit

  9. Comme il existe la fonction "Rendre lettrable" sur un compte mouvementé, il serait intéressant d'avoir la fonction inverse "Rendre non lettrable" un compte mouvementé afin de supprimer toutes les échéances non lettrées de ce compte. Par exemple, lorsqu'un compte de type Charge/Produit a été coché pour répondre à un besoin à un instant T (exemple consigne des palettes) mais que l'évolution des procédures fait qu'il n'est plus possible de les lettrer, cela démultiplie les enregistrements dans les tables inutilement et la fonction d'épuration n'a pas d'impact après un archivage sur cette volumétrie.

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  10. Bonjour,

    Il serait utilise d'avoir un système de notification lorsqu'un commentaire est mis sur une facture. Les informations qui transitent dans les commentaires peuvent potentiellement intéresser le comptable ou un valideur.
    Cordialement,

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  11. Bonjour,
    Dans la version actuelle, les délégations doivent être gérées en central par un administrateur. Il serait intéressant qu'un utilisateur puisse être autonome sur ce sujet. Par exemple, il s'agirait de permettre à un directeur qui s'absente, de pouvoir déléguer le BAP des factures à son assistant(e) pour une période définie, sans devoir solliciter un administrateur.

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  12. A date, Sage Dématérialisation ne récupère pas les documents joints à la réception fournisseur dans la L1000. Cela empêche les contrôles efficaces car le rapprochement ne peut se faire qu'en consultation de la pièce de livraison L1000 et non pas sur le justificatif de livraison du fournisseur joint à la réception dans la L1000.
    Pour que l'intégration Sage Dématérialisation / L1000 soit efficace (avec contrôle), il est nécessaire que toutes les pièces jointes remontent dans Sage Dématérialisation.
    Merci d'avance pour la prise en compte de cette évolution permettant de gagner en efficacité et productivité.

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  13. remettre les soldes en opération sur l'écran "relevé de compte" et non dans l'onglet "détail"
    objectif : avoir et les soldes et les opérations sur le même écran

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  14. Est-il possible de personnaliser le tableau du mail notification hebdomadaire SAGEFRP1000 Dématérialisation.

    Aujourd'hui, nous apercevons toutes les sociétés des documents en alerte et en attente de traitement

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  15. En saisie d'écriture par lot, donner la possiblité de saisir directement la section analytique plutôt que de devoir cliquer sur le bouton [...] , et sélectionner la section dans la fenêtre pop up qui s'est ouverte.

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    Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. L'équipe produit

  16. Certains clients malgré nos alertes, modifient & comptabilisent les sessions SFD en erreur, ce qui cause des soucis entre SFD et SAGE par la suite.

    Pouvez vous envoyer une Commande DELETE en SDATA pour supprimer la session si celle ci retourne une erreur.
    merci

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    Merci, proposition gardée !

    Nous retenons votre évolution.

    Chers membres, si cette amélioration vous séduit, votez pour elle !

    Nous vous remercions, votre aide nous aidera à faire évoluer vos offres.

    L'équipe produit

  17. Sage ne prend pas en compte le paramétrage des postes budgétaires sur les écritures d'à-nouveaux. C'est bien dommage lorsqu'on a des besoins de suivi budgétaire sur des comptes de bilan.
    C'est une petite mise à jour de l'outil qui ne demande pas trop de temps non ?
    Je croise les doigts pour que cette proposition ne passe pas inaperçue...

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    Nous vous remercions, cette idée est gardée.

    Nous conservons votre évolution.

    Elle est dès à présent soumise au vote des autres utilisateurs.

    Merci à vous de participer à l’amélioration de nos logiciels.

    L'équipe produit

  18. Ajouter les champs "Référence complémentaire" et "Libellé complémentaire" dans l'écran "Saisie complémentaire" ouvert à partir de la ligne d'un règlement de virement domestique directement depuis le bordereau de règlement pour pouvoir renseigner ces informations et les retrouver sur l’ordre bancaire lors de la génération des ordres issus de la comptabilité comme c’est déjà le cas pour les motifs de règlement (1,2,3,4) et le contrat d’achat de devises. Ainsi, l’enregistrement 07 sera présent lors de la génération du fichier virement domestique CFONB160.

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    Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. L'équipe produit

  19. Le rapprochement bancaire se fait de manière automatique lors de la comptabilisation des écritures bancaires sans tenir compte du type de rapprochement du compte. Le traitement ne devrait pas se faire sur les comptes qui sont en pointage en partie simple.

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    Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine

  20. Aujourd'hui le secteur d'activité TVA par défaut est associé à la société. Une société "mixte" peut avoir des secteurs d'activités qui dépendent des établissements. Ainsi, au lieu de modifier le secteur à chaque pièce, il peut être intéressant de le lier à l'établissement un secteur d'activité TVA par défaut. L'impact est en saisie, en import, en génération des écritures réciproques, en générations des factures d'achat réciproques, en import des écritures d'immo, etc...

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    Parfait, merci, cette bonne idée est retenue.

    Votre évolution est soumise au vote.

    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos logiciels Sage.

    L'équipe produit

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