Sage FRP 1000

Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.
Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.
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  1. Comptabilisation des factures de vente à "Zéro" venant du module Processus Opérationnel

    Possibilité de comptabiliser les factures à Zéro venant du module Vente. Le client souhaite avoir une vision de cette partie dans la compta sachant qu'il peut modifier les informations analytiques et la facture peut contenir plusieurs lignes avec des affectations différentes.

    12 votes
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    2 comments  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    Ouverte au vote  ·  Kévin responded

    Merci de votre participation, suggestion éligible !
    Nous retenons votre amélioration.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Kévin

  2. Rendre possible la suppression des tiers

    La suppression des tiers (ex : un locataire qui part, un fournisseur avec qui l'on ne travaille plus) permettrait d'alléger la base de données.

    12 votes
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    0 comments  ·  Comptabilité  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  3. Gérer la facturation partielle d’un détail livraison

    Le service informatique du client commande une prestation pour une quantité de 1 (1 journée).
    Le prestataire intervient chez le client en 2 demi-journées à une semaine d’intervalle.
    Le Client génère le Bon de Réception pour la quantité de 1, la prestation étant réalisée.
    Le prestataire envoie une première facture pour la première demi-journée. C’est le service comptable qui va la traiter. La facture reçu a une quantité de 0.5.
    Lors de la création de la facture, il n’est pas possible de mettre la quantité de 0.5 car il n’y a pas de BR de cette quantité. Il faut aller…

    12 votes
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    1 comment  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci, la suggestion est retenue.
    Cette proposition est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette proposition si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci de participer à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Jérôme

  4. COMPTABILITE / EXTOURNE DE PIECE

    Lors d'une extourne de pièce, L'utilisateur peut choisir le journal et le traitement génère une pièce sur le type de pièce privilégiée associée au journal. Est-il possible que le journal et le type de pièce d'origine soit proposé par défaut avec la possibilité pour l'utilisateur de choisir parmi les types de pièces associées au journal ?

    11 votes
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    0 comments  ·  Comptabilité  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  5. Circuit de validation sur les bordereaux de paiements

    Bonjour,
    Plusieurs clients nous demandent de disposer d'un circuit de validation sur les bordereaux de paiements afin de pouvoir valider les paiements à réaliser avant la génération des remises, cela devrait leur permettre de supprimer des factures à payer, de modifier le montant à payer, d'ajouter des factures ou avoirs.

    11 votes
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    0 comments  ·  Comptabilité  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  6. Gestion des PSR

    Actuellement, dans Sage Communication Bancaire, il est possible de récupérer un fichier PSR auprès de la banque pour savoir si une remise a bien été réceptionnée.
    Certaines banques n'envoient plus d'email ou n'appellent plus le client quand une remise est rejetée. La banque oblige le client à gérer les anomalies via les PSR.
    La banque met à disposition trois niveau de PSR :
    PSR niveau 1 (fichier pain.002.001.02.ack) : il s'agit de savoir si le fichier a bien été reçu
    PSR niveau 2 (fichier pain.002.001.03.crp.fic) : il s'agit de savoir si la structure du fichier est bonne
    PSR niveau 3…

    11 votes
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    2 comments  ·  Banque paiement  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  7. Pouvoir saisir des commentaires sur les lignes d'avoir non rapprochées d'une facture

    Lorsqu'on saisit un avoir qui ne sera pas rapproché d'une facture, on peut saisir un commentaire sur une ligne (clic droit Editer le texte de la ligne) mais il n'est pas sauvegardé. Il faudrait pouvoir sauvegarder les commentaires de lignes non rapprochées.

    11 votes
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    0 comments  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci pour cette idée.
    Votre proposition est ouverte au vote.
    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos logiciels Sage.
    Jérôme

  8. Je souhaite avoir un nouveau controle de référence piece (Parametres / Comptabilité Générale / Paramètres comptables)

    La cliente souhaite avoir un nouveau controle de référence piece (Parametres / Comptabilité Générale / Paramètres comptables). Actuellement, elle est paramétrée en "Role tiers par référence / Type pièce. Elle souhaite avoir un controle supplémentaire sur l'exercice de saisie. Exemple : Un fournisseur nous fait une facture en 2019 avec le numéro 111025. Nous avions déjà une facture en 2018 avec ce même numéro. L'enregistrement de la saisie est impossible car on a la même référence. Elle souhaite pouvoir l'enregistrer car c'est le fournisseur qui reprend sa numérotation à 0 à chaque exercice.

    11 votes
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  9. Gérer le service SEPAMAIL Diamond pour contrôle des coordonnées bancaires

    Permet un contrôle accru des coordonnées bancaires tiers par des demandes de vérification auprès des banques adhérentes.
    (https://www.sepamail.eu/)

    11 votes
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    Ouverte au vote  ·  Kévin responded

    Nous vous remercions, cette bonne suggestion est retenue.
    Nous retenons votre suggestion.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci de nous aider à l’évolution de nos offres Sage.
    Kévin

  10. Mettre en place une API permettant d'interfacer une GED externe

    Permettre d'interfacer le produit avec un gestionnaire de GED externe.

    11 votes
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    Nous vous remercions, cette bonne suggestion est retenue.
    Nous retenons votre suggestion.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci de nous aider à l’évolution de nos offres Sage.
    Kévin

  11. IMMOS - controle de coherence avec écritures de simulation

    permettre de faire un contrôle de cohérence avec les écritures de simulations seules ou en plus des écritures réelles (inclus/exclus/uniquement). Cela suppose l'intégration en compta des écritures générées en simulation depuis le module Immos en compta. fonctionnel important pour renforcer les contrôles et pointages entre les deux modules en cas de gros volumes et pour les clients faisant des clotures périodiques.

    10 votes
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    Ouverte au vote  ·  0 comments  ·  Immobilisations  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  12. 2054-2055

    Avoir la possibilité d'exporter le feuillet 2054-2055 sans passer par l'addin excel comme c'était le cas dans la GFDI

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  13. Avoir la possibilité de comptabiliser les écritures importées des relevés bancaires

    Avoir la possibilité de comptabiliser les écritures importées des relevés bancaires via le module de rapprochement par exemple.

    10 votes
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    Merci pour votre suggestion.
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    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  14. Modification des circuits de validation des BAP

    Afin de suivre les changements d'organisation des clients, il serait intéressant de pouvoir modifier facilement les règles de validation des BAP en intégrant une date d'application ou avoir un bouton actif/inactif.
    A l'heure actuel, tout est figé et le client nous reproche un manque de souplesse.

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    Merci pour votre suggestion.
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    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  15. Consultation BAP

    Renommer le champ rgltNonAutorisé en "règlement autorisé" car cela est ambiguë car le boolean est a oui ou non. la double négation n'est pas claire.

    10 votes
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    Merci de votre participation, suggestion éligible !
    Nous retenons votre amélioration.
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    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Kévin

  16. Balance interactive_rajout du solde signé

    Il faudrait rajouter une colonne "Solde signé" dans la balance Interactive (Générale - Interrogations / Consultations), ce qui permettrait de l’exporter et de ne plus avoir à rajouter de colonne Solde calculé dans le fichier Excel.

    9 votes
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    Merci pour votre suggestion. Nous l’avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine

  17. Import des écritures : lister l'ensemble des anomalies en traitement unitaire

    Lors de l'import des écriture en traitement unitaire, le traitement s'arrête à la première anomalie rencontrée et ce jusqu'à la correction de toutes les anomalies. Ce qui peut être assez long. Serait il possible de lister toutes les anomalies rencontrées en une seule fois afin de toutes les traiter avant de relancer l'importation?

    9 votes
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    Merci pour votre suggestion. Nous l’avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine

  18. Affecter écart reglement: Avoir la possibilité de saisir un libellé d'écriture, un mode de reglement et une référence

    Affecter écart reglement: Avoir la possibilité de saisir un libellé d'écriture, un mode de reglement et une référence. Ces éléments seraient repris dans la pièce générée lors de la comptabilisation du bordereau de règlement.

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    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Sandrine

  19. RGPD droit à l'oubli

    Bonjour,
    Il faut prévoir la possibilité de gérer le droit à l'oubli dans Sage 1000.
    Par exemple sur les comptes bancaires il faut avoir la possiblité de lancer une traitement qui va anonymise le RIB d'une personne physique.

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  20. La déconfirmation en masse des pièces comptables

    Il faudrait pouvoir déconfirmer en masse les pièces comptables qui sont dans un circuit de validation (mais non encore validées) pour pouvoir les supprimer ensuite.

    8 votes
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    Bonjour, Merci pour la suggestion. Nous retenons votre idée. Elle est dès à présent soumise au suffrage des autres clients. Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos solutions. Sandrine

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