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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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444 results found

  1. Bonjour,
    Plusieurs clients nous demandent de disposer d'un circuit de validation sur les bordereaux de paiements afin de pouvoir valider les paiements à réaliser avant la génération des remises, cela devrait leur permettre de supprimer des factures à payer, de modifier le montant à payer, d'ajouter des factures ou avoirs.

    17 votes

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    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  2. Lorsqu'on modifie les quantités en génération de bons de livraisons et qu'ensuite on effectue un tri par commande par exemple, les quantités sont réinitialisées, pouvant être source d'erreur sur les bons de livraisons

    17 votes

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  3. Bonjour, Il est impossible de pouvoir généré une facture pdf par client (donc obtenir plusieurs fichiers pdf) en lançant en une seule fois l'édition des factures ventes par exemple. Vu qu'avec l'action de "générer un fichier pdf" dans la fenêtre d'édition des factures, nous obtenons qu'un unique fichier pdf avec tous les clients dans le même fichier. Alors qu'il serait souhaitable d'avoir la possibilité de pouvoir généré un fichier pdf par client en un seul clic... Cordialement,

    17 votes

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    Jérôme

  4. Actuellement, il n'est pas possible de renseigner la profession sur une fiche tiers pour les personnes physiques.

    La déclaration DAS2 doit mentionner cette information.

    17 votes

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    Jérôme

  5. Afin de suivre les changements d'organisation des clients, il serait intéressant de pouvoir modifier facilement les règles de validation des BAP en intégrant une date d'application ou avoir un bouton actif/inactif.
    A l'heure actuel, tout est figé et le client nous reproche un manque de souplesse.

    17 votes

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    Jérôme

  6. La suppression des tiers (ex : un locataire qui part, un fournisseur avec qui l'on ne travaille plus) permettrait d'alléger la base de données.

    17 votes

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  7. Pour les besoins des bilans et en cas de contrôle fiscal, il est nécessaire de présenter des listes PDF issues d'un logiciel d'immobilisations.
    Des états de restitution sont manquants en pouvant choisir l'exercice comptable (clos ou pas) :
    - Etat des acquisitions
    - Etat des dotations
    - Etat des existants

    16 votes

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    Merci de votre participation, la proposition est enregistrée.

    Votre amélioration est enregistrée.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !

    Nous vous remercions de nous aider à l’évolution de nos offres.

    L'équipe produit

  8. Proposer, comme la plupart des produits concurents, la possibilité de surligner les zones sur le document facture afin de renseigner automatiquement l'information à saisir du l'edit du formulaire.

    16 votes

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    Un grand merci, cette suggestion est enregistrée.
    Cette suggestion est éligible au vote.
    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos logiciels Sage.
    L’équipe produit

  9. Lors de l’import des prévisions de trésorerie à l’aide de la fonction « Import des mouvements de comptabilité ». Si on désire travailler sur le statut des ordres, l’import se fait ordre par ordre à partir des bordereaux de règlements de la comptabilité.
    Si le bordereau comprend des ordres de règlements constitués par un regroupement, dans ce cas, nous n’avons pas de libellé et de référence sur la ligne de règlement ! Du coup en trésorerie les flux de trésorerie sont également générés sans référence et sans libellé.
    Lors de la comptabilisation du bordereau nous avons la possibilité de renseigner…

    16 votes

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    Bonjour et merci pour la suggestion.
    Cette évolution a attiré notre attention.
    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres clients.
    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    L’équipe produit

  10. La boite à message n'est pas ergonomique pour des utilisateurs.
    Avoir l'information de l'édition pdf en gros et en haut sur l'écran. (elle est en bas)
    et un onglet spécifique avec l'historique du traitement.
    merci

    16 votes

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    Jérôme

  11. Le traitement pour rendre un compte lettrable est trop long.
    Par exemple il faut 10 heure pour 5100 lignes sur une monobase qui a 400 sociétés.

    16 votes

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    Jérôme

  12. Actuellement, dans Sage Communication Bancaire, il est possible de récupérer un fichier PSR auprès de la banque pour savoir si une remise a bien été réceptionnée.
    Certaines banques n'envoient plus d'email ou n'appellent plus le client quand une remise est rejetée. La banque oblige le client à gérer les anomalies via les PSR.
    La banque met à disposition trois niveau de PSR :
    PSR niveau 1 (fichier pain.002.001.02.ack) : il s'agit de savoir si le fichier a bien été reçu
    PSR niveau 2 (fichier pain.002.001.03.crp.fic) : il s'agit de savoir si la structure du fichier est bonne
    PSR niveau 3…

    16 votes

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    Jérôme

  13. Serait il possible de pouvoir faire des répartition (CCA) sur un compte lettrable
    Merci

    15 votes

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    Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. L'équipe produit

  14. Il faudrait pouvoir gérer les droits et menus personnalisés au choix au niveau Application ou Dossier mais ne pas imposer l'affectation du Dossier.
    Cela oblige à démultiplier lorsqu'il y a plusieurs dossiers.
    C'est aussi un risque lorsqu'il y a des interdictions notamment si celles-ci ne sont pas affectées à tous les dossiers.
    Il faudrait pouvoir reproduire en web les affectations que l'on fait en console d'admin.

    15 votes

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    Merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.

    L'équipe produit

  15. En client lourd laisser afficher la somme des lignes sélectionnées tout le temps de positionnement sur l'entête de colonnes et non que quelques secondes qui ne permettent pas de lire toutes les informations.

    15 votes

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    Parfait, merci, cette intéressante idée est retenue.

    Votre suggestion est éligible.

    Chers membres, c'est parti, cliquez pour voter pour cette suggestion.

    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels.

    L'équipe produit

  16. Bonjour,
    Disposer des éditions avec la possibilité d'un export Excel. Sage 100 fait cela très bien, lorsqu'on lance une édition une boite à cocher sur la fenetre d'impression permet l'export Excel et cela est valable pour toutes les éditions dans le produit.
    Par avance merci.
    Cdlt
    Laurent

    L'export du grand livre actuel est inexploitable, pas de notion de rôle tiers par exemple et il faut retravailler la présentation.

    15 votes

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    Bonjour et merci, la proposition est conservée.

    Cette évolution a attiré notre attention.

    Chers membres, si cette évolution vous convient, votez pour elle !

    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels.

    L'équipe produit

  17. Sachant qu'une société fermée légalement ne doit plus être mouvementée.
    Pour éviter ce risque,serait-il possible de prévoir dans le Menu Campagne que l’exécution des campagnes tiennent compte du statut fermée du menu "Gestion des sociétés" pour éviter la création d’exercice sur des sociétés fermées et pour lesquels les familles sociétés du menu campagne n'auraient pas été modifiées manuellement ?
    Merci.
    Cordialement.

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    Merci de votre participation pour cette intéressante proposition.

    Votre proposition est sélectionnée.

    Chers membres, si cette idée vous séduit, votez pour elle !

    Encore merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.

    L'équipe produit

  18. Dans SFD il est obligatoire d'avoir un compte de TVA même dans le cas de TVA exonéré.
    Ceci oblige dans Sage FRP 1000
    - création d'un taux nul
    - création d'un régime de TVA dans processus opérationnel
    - création d'un profil de TVA avec le taux nul et un compte de TVA
    - association de ce nouveau profil de TVA aux comptes généraux concernés.

    --> pour les utilisateurs le process se complexifie :
    - si saisie dans SFD, utilisation du profil de TVA créé avec taux nul + compte TVA
    - si saisie dans Sage FRP 1000, utilisation du profil…

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    Un grand merci, évolution éligible !
    Votre proposition est éligible.
    Elle est dès à présent proposée au vote des autres membres.
    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’amélioration de nos solutions.
    L’équipe produit.

  19. Bonjour,
    Lors de l’import des prévisions de trésorerie à l’aide de la fonction « Import des mouvements de comptabilité » en sélectionnant "Traitement par bordereau", les filtres sur le statut des ordres sont grisés.
    Hors certains clients sont amenés à modifier le bordereau dans la journée ou le lendemain et ne souhaitent pas voir partir le bordereau en prévision dans la trésorerie par un automate tant que celui-ci n'est pas transmis dans Banque Paiement.
    Est-il possible d'avoir également un statut "Généré" ou "Emis" sur le bordereau pour gérer la génération des prévisions de trésorerie par un automate ?
    Cordialement.

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    Bonjour et merci pour la suggestion.
    Cette évolution a attiré notre attention.
    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres clients.
    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    L’équipe produit

  20. Depuis la V8 un nouvel écran de consultation des sessions d'imports (ecompta_consultationsession.dfm) existe mais n'a pas été ajouté dans le menu standard, ce qui est le 1er souci.
    Pourtant ce nouvel écran est nettement plus pratique pour filtrer sur le statut des sessions d'import.
    Le 2ème souci est qu'il propose une liste de sessions d'import mais que la modification des sessions par ce biais là n'est plus possible comme avant, notamment pour les montants ou il y a un bug sur les montants (décimales pas disponible).
    Il faudrait donc lier cette nouvelle consultation des sessions à l'écran de modification déjà…

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    Merci de votre participation, suggestion éligible !
    Nous retenons votre amélioration.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Sandrine

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