Sage FRP 1000

Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.
Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.
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  1. Optimiser le traitement d'archivage d'exercice

    Il faudrait optimiser le traitement d'archivage d'exercice qui est vraiment beaucoup trop lent.. et a fort risque d'échec en cas d'interruption de service.
    Détails de la problématique dans le post : https://www.sagecity.com/fr/sage-frp1000-solutions/f/sage-frp1000-module-comptabilite/151579/probleme-de-performance-sur-l-archivage-d-exercice-comptable-en-v8/400069#400069

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  2. Import des Tiers (TimportTiers)

    Bonjour,
    L'import des Tiers via la table TImportTiers ne permet pas d'importer sur un niveau de partage autre que le niveau par défaut ce qui est fort désagréable et rend cette fonction inutile ...
    Il faudra remédier à ce manque vous ne croyez pas ?

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  3. Sortir en masse des immos avec une VNC à 0

    Bonjour, je souhaiterais sortir en masse des immos qui ont une VNC à 0 à une date donnée pour un compte donné.

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  4. Cumul général en mode cube

    Dans un écran d'interrogation, il est possible de passer en mode cube et de faire apparaître les cumuls verticaux et horizontaux pour avoir les totaux par ligne et par colonne.
    Il serait intéressant que cela affiche le total général en bas à droite à l'intersection des cumuls par ligne et par colonne (voir copie d'écran jointe).

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  5. Consultation des entrées et sorties diverses par produit

    Bonjour,
    En PO on a le choix de consulter par pièce ou produit en commande et BR/BL. Ce n'est pas le cas pour les ED/SD. Ce serait intéressant de l'avoir également.

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  6. Compléter le nouveau format d'import TImportTiers moins riche que l'import via TTiers

    Bonjour,
    Nous utilisons jusqu’à peu un descriptif d'import avec comme racine la classe TTiers. Cela nous permettait via les entrées "sitesList" et "SiteSociete" d'intégrer pour un Tiers un site de livraison et un site de facturation.

    Aujourd'hui, il est impossible d'importer un Tiers avec un site de livraison et un site de facturation en un seul import de données. Pour la gestion de la facturation dans Sage cette fonctionnalité est très importante et je souhaiterai qu'une seconde entrée TImportSiteAdresse soit ajoutée en standard sur le descriptif TimportTiers.

    J'espère que ma demande trouvera une suite favorable et pourra rapidement être intégrée…

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  7. Montants en devise dans l'édition à partir d'une interrogation

    Prendre en compte le choix de la devise dans les éditions lancées à partir d'une grille d'interrogation.

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  8. IMMOS - ajouter la colonne CUMUL FIN DEROGATOIRE dans l'etat de sorties (menu suivi comptable/sorties/Etat des sorties)

    IMMOS - ajouter la colonne CUMUL FIN DEROGATOIRE dans l'etat de sorties (menu suivi comptable/sorties/Etat des sorties)

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    Jérôme

  9. Reporter le code affaire sur toute les écritures lors de la comptabilisation des factures

    A des fins de suivi, il serait utile de pouvoir reporter le code affaire saisi sur les pièces des processus opérationnels, sur toutes les écritures des pièces comptables créées par la comptabilisation des factures, achats et ventes. Actuellement seules les lignes de HT reçoivent le code affaire (ce qui suffit d'un point de vue marge de l'affaire, mais ne permet pas un suivi lors des règlements par exemple)

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    Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
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    Ileana

  10. administration des CGV en facture de vente

    Avoir la possibilité de charger les CGV, simplement, à partir d'un fichier Word dans le format de facture de vente

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    Ileana

  11. Situation de retard de paiement : Prise en compte des échéances non lettrées dans le RAN du premier exercice de reprise

    Comme les écritures de reprise sont saisies dans le journal des à-nouveaux et des pièces d'OD (avec type d'échéance à "Aucun" et qui n'ont pas de date d'échéance), ces écritures ne sont pas prises en compte dans la situation de retard de paiement.
    Ces écritures correspondent bien à des factures non payées et à prendre en compte dans le calcul de la situation de retard de paiement.

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    1 comment  ·  Comptabilité  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Bonjour, Merci pour la suggestion. Nous retenons votre idée. Elle est dès à présent soumise au suffrage des autres clients. Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos solutions. Sandrine

  12. Invalider une subvention d'investissement

    Bonjour,
    Je constate qu'on ne peut qu'annuler une subvention mais pas en invalider une pour la modifier. Alors que tant qu'il n'y a pas eu de comptabilisation ce serait envisageable sur le même principe que les fiches de bien.
    On devrait pouvoir annuler une subvention s'il n'y a pas d'écriture comme c'est le cas pour les biens.

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  13. Ecran Validation des pièce comptable BAP

    Dans l'écran de validation des pièces comptables en V8, le montant tenue de compte est le montant total de la pièce.
    (Dans l'exemple ci-joint , le montant tenue de compte correspond au TTC + TVA due intracommunautaire, soit 1200€ au lieu de 1000€ )
    Afin d'assurer plus de fluidité dans le processus de validation, nous souhaiterions qu'apparaissent le montant TTC à payer.

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    Sandrine

  14. document

    Bonjour,

    serait il possible, lorsqu'un document est attaché à une données d'avoir une case active en interrogation permettant de détecter la présence d'un doucement.

    Par exemple, sur une écriture, ou sur un mandat, pouvoir avoir une case cochée dans la liste des mandats ou en interrogation de compte permettant de voir qu'un document est attaché à la ligne sans rentrer dans le mandat ou l'écriture.

    Cordialement,

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    Jérôme

  15. Consommer une interface série (COM) via DSM 1000 : Pont bascule

    Ajouter des composants ou méthodes au niveau DSM qui permettrait d'accéder à une interface série et échanger des données. Exemple pratique : pouvoir accéder aux infos pesée affichées sur l'indicateur connecté à un pont bascule. Lequel indicateur est connecté à l'ordinateur via un port série (liaison RS 282)

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    Jérôme

  16. Ajouter la notion d'établissement dans les éditions analytique

    Bonjour,

    Nous constatons malheureusement que dans les éditions analytiques, la notion d'établissement n'est pas prise en compte. Ce qui est très grave surtout avec un client qui utilise beaucoup cette notion avec plus d'une centaine d'établissements.
    C'est un manquement grave, auquel il faut y remédier rapidement.

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    Jérôme

  17. Moyens de paiement : Avoir un état permettant de voir qui doit signer les ordres/remises

    Dans le Tableau de bord des ordres et remises, on voit :
    . le nombre total de remises à signer
    . le nombre de remises à signer par le user connecté
    Si tu n’es pas le user qui doit signer les remises, on ne sait pas qui doit les signer.
    Serait-il possible d’avoir un état où l’on a qui doit signer les remises en attente ?

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    Bonjour,
    Cette demande a retenu notre attention.
    Nous allons la soumettre au vote.
    L’équipe FRP1000 vous remercie de participer à l’amélioration de nos produits.

  18. Trier les lignes d'automate

    Il serait pratique de pouvoir trier les lignes d'automate. Celles qui sont dans la table TDBMAUTOMAT.
    Cela permettrait une meilleur visibilité et lecture des lignes quand il y en a beaucoup.
    Exemple :
    J’ai un automate 1, 3 et 2. Cela correspond à leur ordre de création.
    Je veux avoir l’ordre 1, 2 et 3 pour une meilleur visibilité.
    C’est n’est pas possible.
    Chez nos clients il peut y avoir 30 lignes d’automate.
    L’objectif est d’avoir un tri par libellé. Ainsi il suffit de changer les libellés pour que le tri change.
    Si c’est trop compliqué à mettre en place…

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    Jérôme

  19. BALANCES COMPARATIVES N/N-1

    Bonjour,

    Il est dommage de ne pas pouvoir éditer une balance comparative entre N et N-1 sur une famille d'établissement.

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    Jérôme

  20. Modification de la date de rapprochement dans le traitement de comptabilisation des écritures bancaires

    Lors du traitement de comptabilisation des écritures bancaires, la date de rapprochement est soit une date libre à saisir soit éventuellement une date relative calculer en fonction de la date système.
    Il serait judicieux de faire évoluer ce fonctionnement en proposant
    que la date de rapprochement soit égale à la date d'opération (comme celà est fait pour choisir la date de comptabilisation) car en l'état le fonctionnement actuel empêche de planifier le traitement de façon optimum.

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    Bonjour,
    Votre proposition a retenu notre attention et nous allons la soumettre au vote.
    Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos produits.
    Equipe FRP1000.

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