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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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444 results found

  1. Avoir la possibilité de charger les CGV, simplement, à partir d'un fichier Word dans le format de facture de vente

    15 votes

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    Ileana

  2. permettre de faire un contrôle de cohérence avec les écritures de simulations seules ou en plus des écritures réelles (inclus/exclus/uniquement). Cela suppose l'intégration en compta des écritures générées en simulation depuis le module Immos en compta. fonctionnel important pour renforcer les contrôles et pointages entre les deux modules en cas de gros volumes et pour les clients faisant des clotures périodiques.

    15 votes

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  3. Permet un contrôle accru des coordonnées bancaires tiers par des demandes de vérification auprès des banques adhérentes.
    (https://www.sepamail.eu/)

    15 votes

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    Kévin

  4. Je constate une incohérence sur la gestion des axes analytiques ventilés sur une ligne de commande. Dans les cas où: - la catégorie de comptabilisation est gérée sur la ligne de commande (si option cochée sur fiche article) - ET les axes ventilables de la catégorie comptable de la ligne de commande sont différents de ceux de la catégorie comptable de la fiche article => l'écran de saisie des sections analytique propose la ventilation sur les axes de la catégorie comptable de la fiche article et ne tient aucunement compte des axes ventilables sur la catégorie comptable de la ligne…

    14 votes

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    L'équipe produit

  5. Bonjour,
    Pouvoir envoyer par mail tous types de documents commerciaux en standard san devoir faire du développement, les clients ne comprennent pas que 2022 cela ne soit pas du standard.
    Cdlt
    Laurent Lasry

    14 votes

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    Nous vous remercions pour cette bonne suggestion.

    Nous retenons votre évolution.

    Chers membres, si cette proposition vous convient, votez pour elle !

    Encore merci de participer à l’amélioration de nos offres.

    L'équipe produit

  6. Lors de l'ouverture de l'écran de Mise en historique, les dates de l'exercice en cours sont proposées par défaut. Il serait préférable d'avoir les dates du premier exercice non clôturé afin d'éviter d'historiser les écritures d'une mauvaise période à tort.

    14 votes

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    Bonjour et merci pour cette intéressante idée.

    Votre suggestion est enregistrée.

    Chers clients, Top départ, cliquez pour voter pour cette évolution.

    Nous vous remercions de contribuer à l’amélioration de nos offres.

    L'équipe produit

  7. Dans SFD le processus de validation des facture se base sur la notion de service, il faudrait lors du rapprochement des commandes à la facture permettre de créer un lien pour associer automatiquement le service en fonction des informations de la commande, en fonction de l'acheteur ou du demandeur ou du service de l’acheteur ou service du demandeur.

    14 votes

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    Merci, cette proposition est gardée.
    Cette idée est éligible au vote.
    Chers membres, si cette idée vous convient, votez pour elle !
    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos logiciels.
    L’équipe produit

  8. Le paramétrage analytique ne se reprend pas si on saisit une facture d'avoir sans passer par une commande au préalable.

    14 votes

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    Nous vous remercions, évolution retenue !
    Nous conservons votre proposition.
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    Encore merci de participer à l’évolution de nos solutions.
    L’équipe produit

  9. Aujourd'hui nous ne pouvons pas créer de table de correspondance analytique dans la gestion des pièces réciproques. Les pièces envoyées dans une autre société sont avec une analytique erronée que nous devons changer manuellement...

    14 votes

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    Merci de votre contribution, cette idée est enregistrée.
    Nous validons votre proposition.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres Sage.
    L’équipe produit

  10. Au niveau de l'étape de Synchronisation, si un document est en erreur, il faudrait pouvoir renvoyer la pièce directement à la comptabilité sans avoir à faire étape précédente pour chaque étape de validation.
    Il serait bien de pouvoir le faire directement depuis l'écran de synchronisation.

    14 votes

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    Bonjour et merci.
    Nous sélectionnons votre suggestion.
    Chers membres, si cette évolution vous convient, votez pour elle !
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.
    L’équipe produit

  11. Lors de ce traitement, est-il possible d'avoir un écran permettant de sélectionner les pièces à extourner ?

    14 votes

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    Votre suggestion est éligible.
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    L’équipe produit

  12. Certains fournisseurs facturent sur les encaissements. Le régime de TVA de l'onglet "Suivi" de la fiche fournisseur ne propose pas l'option "encaissement".
    Il faudrait pouvoir en saisie de commande d'achat :
    - tenir compte d'une option "encaissement" sur la fiche fournisseur
    - la répercuter sur la commande
    - et la répercuter par défaut sur les lignes de commande

    14 votes

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    Merci pour l’idée.
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    L’équipe produit

  13. Permettre de personnaliser les niveaux d'engagement des lignes de commandes budgétaires (pré-engagé et engagé) au même titre que les demandes d'engagements (onglet Engagements des paramètres L&D).

    14 votes

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    Ileana

  14. Indépendamment des fermetures de mois, serait-il possible de pouvoir interdire aussi les périodes pour les écritures de simulation.
    Actuellement il n'existe pas de fermeture de période pour les écritures de simulation. Cela serait pratique ! Si en plus cette fermeture de période sur les écritures de simulation était indépendante de la fermeture des périodes des écritures réelles se serait encore mieux.

    14 votes

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    Merci pour votre suggestion. Nous l’avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Sandrine

  15. Le service informatique du client commande une prestation pour une quantité de 1 (1 journée).
    Le prestataire intervient chez le client en 2 demi-journées à une semaine d’intervalle.
    Le Client génère le Bon de Réception pour la quantité de 1, la prestation étant réalisée.
    Le prestataire envoie une première facture pour la première demi-journée. C’est le service comptable qui va la traiter. La facture reçu a une quantité de 0.5.
    Lors de la création de la facture, il n’est pas possible de mettre la quantité de 0.5 car il n’y a pas de BR de cette quantité. Il faut aller…

    14 votes

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    Merci, la suggestion est retenue.
    Cette proposition est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette proposition si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci de participer à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Jérôme

  16. Il serait utile d'avoir au niveau de l'onglet Compte bancaire de la fiche Tiers un historique des modifications.
    Le RIB d'un tiers est une donnée sensible, le suivi des modifications de la notion d'actif / inactif notamment serait utile.

    13 votes

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    Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. L'équipe produit FRP1000.

  17. Dans le cas ou l'on active la fonction "associer des avoirs avec des factures en litige", SFD précise dans le récapitulatif de l'avoir un lien avec la facture suite au rapprochement.
    Serait-il possible d'avoir un lien dans l'autre sens, à savoir dans le récapitulatif de la facture, avoir le lien avec l'avoir ?

    13 votes

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    L'équipe produit

  18. Lorsqu'on ne souhaite pas avoir de compte bancaire privilégié, à la création d'un 2ème RIB, Sage réaffecte le 1er RIB créé en compte bancaire privilégié. Ce n'est qu'au 3ème RIB que cela n'affecte plus.

    Il faudrait que même au second RIB cela n'affecte rien en privilégié, uniquement le message d'alerte.

    13 votes

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    L'équipe produit

  19. Pourquoi avoir décider d’utiliser la notion de famille société du module Trésorerie pour lancer des campagnes principalement utilisées dans le module comptable ?
    Surtout que ces familles sociétés pourront être modifier par les utilisateurs du service Trésorerie à partir de l’application Trésorerie sans être au courant qu’elles sont utilisées par le service comptable !
    Ne serait-il pas plus judicieux d’utiliser les familles sociétés du Menu Administration de Dossier ?
    Merci.

    13 votes

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    L'équipe produit

  20. La synchronisation dans le paramétrage du connecteur prends en compte la mise à jour de la société ET l’export vers Sage (pièce et BAP).
    Dans la configuration ou il y a beaucoup de société, il est n'est pas possible d'avoir 1 export vers Sage toutes les heures car le traitement de mise à jour des sociétés est trop long

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