Sage FRP 1000

Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.
Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.
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  1. bordereau de règlement --> Rib manquant pour un tiers

    Bonjour,

    Pour les règlements par Virement, Prélèvements et LCR, Il faudrait avoir le code du tiers concerné pour lequel le Rib est manquant lors de la sélection des échéances, que ce soit :


    • manuellement dans un bordereau de règlement,

    • ou lors de la constitution via la gestion des règlements automatique

    En effet,à ce jour, en sélection par échéance, aucune information précise sur le tiers et en règlements automatique, nous ne connaissons que le dernier tiers traité dans le rapport.

    Cordialement,

    4 votes
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    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  2. fiche en valeur - personnalisation

    Bonjour,
    Il nous a été demandé de pouvoir personnaliser la fiche en valeur en Webtop et Desktop. On souhaiterait pouvoir afficher le solde initial et/ou final en rouge (couleur différente) dès que celui-ci est négatif.

    4 votes
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    Jérôme

  3. Déclenchement des prix fournisseur en saisie directe de facture d'achat

    Bonjour,
    Il est possible de paramétrer des tarifs fournisseur.
    Ils se déclenchent bien en saisie de commande achat ou abonnement mais pas en saisie de facture d'achat.
    Pour les utilisateurs n'ayant pas besoin de bon de commande c'est très pénalisant et les clients apprécient moyennement l'obligation de saisir par commande avec transformation...
    De même dans les paramètres L&D on a l'option "si aucun tarif n'est trouvé ..." qui ne s'applique aussi qu'en saisie de commande.
    Cordialement,

    4 votes
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    Jérôme

  4. Automate multi-sociétés avec paramètres d'import

    Je suis en configuration monobase avec beaucoup de sociétés. J'ai un logiciel externe qui ne transmet un fichier d'écritures à importer dans presque toutes les sociétés. J'ai donc paramétré un descriptif d'importation et dans chaque société un paramètre d'import direct. Je souhaite utiliser cette fonction, car elle permet notamment de chaîner automatiquement l'alimentation de la table TImportEcritures, la création de session d'importation et l'importation à proprement parler. Je souhaite aussi utiliser un automate pour importer ce fichier compte-tenu du nombre de sociétés. Malheureusement, il semble qu'il faille mettre autant de lignes que de sociétés destinatrices dans l'automate pour que cela…

    4 votes
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    Jérôme

  5. Format d'intégration de relevés de comptes CODA et CBI

    Avoir des formats permettant l'intégration des relevés de comptes CODA (Belgique) et CBI (Italie).

    4 votes
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    Ouverte au vote  ·  Kévin responded

    Merci de votre participation, suggestion éligible !
    Nous retenons votre amélioration.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Kévin

  6. Ajouter une option pour empêcher de modifier les portails

    J'aimerai que mes utilisateurs ne puisse pas modifier leur portail. Il faudrait un droit pour limiter la possibilité de modifier les portails.

    4 votes
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    Ouverte au vote  ·  Kévin responded

    Nous vous remercions, cette bonne suggestion est retenue.
    Nous retenons votre suggestion.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci de nous aider à l’évolution de nos offres Sage.
    Kévin

  7. Saisir une adresse temporaire lors de la création d'un devis ou d'une commande

    Sur les documents de vente avoir la possibilité de saisir une adresse ponctuelle d'un client afin d'éviter la création systématique d'un compte

    3 votes
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    Merci pour votre suggestion.
    Elle est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
    Nous vous remercions de participer à l’évolution de vos solutions.
    Ileana

  8. Nouveauté V9 de refacturation inter-sociétés et ventilation analytique

    Les écritures de refacturation inter-sociétés (nouveauté V9) ne reprennent pas la ventilation analytique de la pièce d'origine mais s'appuient sur un modèle de ventilation à rattacher au compte de refacturation ou à défaut affectent la section d'attente.
    Pour pouvoir déployer cette nouvelle fonctionnalité chez nos clients, la ventilation analytique enregistrée sur la pièce d'origine doit suivre sur les pièces de refacturation puis comme actuellement sur les pièces des flux réciproques.

    3 votes
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  9. Création de bien par Duplication

    Bonjour,
    Lorsque l'option justification de bien n'est pas activé, il serait intéressant de pouvoir créer des biens par duplication de bien. Cela permettrait de reprendre l'ensemble des éléments et de modifier simplement les informations souhaitées.

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    Ouverte au vote  ·  0 comments  ·  Immobilisations  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  10. Date de fin en génération des pièces réciproques

    Bonjour,

    Dans le Module Groupe/Génération des pièces réciproques/Critères de sélection principal.

    Le module ne propose qu'une date de fin, est t'il possible qu'une modification soit effectuée afin de pouvoir borner une date de Début et une date de Fin, afin que l'antérieur ne soit pas pris obligatoirement dans le traitement. Car parfois une simple erreur de paramétrage sur une TVA lié à un compte, même corrigé ponctuellement par l'assistance PARTHENA revient en erreur sur le traitement des mois suivant et bloque l'intégration des pièces réciproques.

    Merci d'avance

    Eric BORELLI 01 47 68 41 03

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  11. TVA sur règlement partiel

    Bonjour,
    Afin de simplifier la gestion de la TVA sur des règlements partiels, il serait intéressant que le logiciel prenne le profil de l'échéance d'origine lorsque que le lettrage partiel est réalisé. Le lettrage permet de faire la différence entre un acompte et un règlement partiel.
    Cela éviterait de modifier les profils dans les bordereaux.
    Merci d'avance.

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  12. Gérer les dossiers d'affaire au niveau Dossier ou Activité

    En contexte monobase, il serait utile d'avoir les affaires au niveau dossier ou activité, plutôt que d'être limité dans la société.

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  13. selection du marquage

    Lors du marquage des échéances via le menu Marquage/Démarquage il faut rajouter un filtre pour demande uniquement les écritures non lettrées. Ce filtre a été rajouté sur le marquage des écritures en V900.

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    Sandrine

  14. Avoir sur budget d'engagement

    Les clients qui utilisent les engagements le font souvent avec les budgets.
    Il arrive qu'une facture venant d'un engagement fasse l'objet d'un avoir.
    Il est tout à fait possible de créer une facture d'avoir dans l'application. Cependant cette facture d'avoir qui vient annuler ou diminuer la facture provenant d'un engagement, n'impacte pas le budget.
    Il faudrait avoir cette possibilité afin de réallouer le montant de l'avoir au budget car en fin de compte ce montant n'a pas été utilisé.

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    Jérôme

  15. Ecran interrogation des session d'importation avec montant signé et mode analyse cube et regroupement

    Dans l'écran d'interrogation des sessions d'importation (en échec), dans la grille de résultat :
    - Avoir la possibilité de passé en mode regroupement et /ou cube (donc avoir des sous totaux)
    - Avoir une colonne Montant signé
    Pour pouvoir visualiser rapidement les anomalies.
    Voir le fichier exemple :

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    Jérôme

  16. Rattachement des détails facture d’avoir au dossier frais d’approche

    Bonjour,

    Dans le dossier frais d’approche, nous avons une visibilité totale sur l’ensemble des flux, de la commande aux lignes réceptions avec une valorisation des PUMP/CUMP optimale via la notion de rattachement des factures complémentaires, sauf pour le cas de facture d’avoir d’une facture complémentaire (avoir financier sur l’assurance ou transport par exemple), et afin d’actualiser le CMUP (à la baisse) et donc pour avoir une valorisation précise, Nous n’avons pas la possibilité de rattacher une facture d’avoir à son dossier de frais d’approche.

    La solution recommandée par nos consultants à nos clients, c’est de saisir manuelle la charge dans…

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    Jérôme

  17. affectation des natures de trésorerie

    J'aimerais pouvoir affecter la nature de trésorerie ou faire une modification en masse sur un mot clé du libellé ou libellé complémentaire de l'écriture bancaire

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  18. Choix du partage dossier en import de produits

    Dans Outils > Import de fichiers de base > Produits > Importation il est possible de choisir d'importer en partage société. Il n'existe pas le choix pour importer en partage dossier.
    Dans le cas ou le métier produits et tarifs est définit en activité je ne peux que créer en partage Activité (défaut) ou société (option). Il en résulte que soit j'importe mes produits dossier d'abord en activité et je remonte les partages manuellement soit je dois passer par un import direct.
    Cordialement,

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  19. Paiement multi Etablissement : regroupement des écritures de liaison pour un même tiers

    Si dans un même bordereau, pour un même tiers, il y a plusieurs factures alors les écritures de liaison sont doublées (exemple : pour 9 factures réglées, il y a 18 pièces de liaison). Serait il possible de regrouper les écritures de liaison pour un même tiers lors de la comptabilisation du bordereau?

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    Jérôme

  20. Libellé des acomptes en importation

    Lors de l'importation des factures d'acomptes (Module Achat) le libellé construit dans le format d'importation n'est pas pris en compte.

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    Jérôme

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