Sage FRP 1000

Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.
Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.
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  1. Avoir une etat permettant de verifier les amortissement par établissement au prorata des transferts réalisés sur l'exercice

    Avoir dans le menu restitution, un état des dotations par établissement au prorata par rapport à la date d'effet d'un/des changement(s) effectué(s) en cours d'année (transferts d'établissements).

    3 votes
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    Ouverte au vote  ·  Kévin responded

    Merci de votre participation, suggestion éligible !
    Nous retenons votre amélioration.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Kévin

  2. installation poste client pouvoir mettre un chemin par défaut dans l'exe généré

    La de la génération de l'exécutable d'installation poste client, il est important de pouvoir mettre un chemin d'installation par défaut et de créer ce chemin, s'il n'existe pas.
    Une autre possibilité serait de pouvoir lancer l'exécutable en ligne de commande et pouvoir lui passer un paramètre contenant ce chemin d'installation.
    Ceci permettrait de déployer le client lourd plus rapidement par script.
    Merci

    3 votes
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  3. Afficher une alerte lorsque le budget est dépassé à la création d'une commande sur budget

    Bonjour,
    Serait-il possible d'ajouter une alerte (bloquante ou non, à définir dans un paramètre) à la création d'une commande sur budget, lorsque l'une des lignes dépasse le budget, ou afficher la/les ligne(s) dans un code couleur spécifique (Ex : rouge en cas de dépassement / vert si c'est OK).
    En effet à ce jour si l'opérateur ne clique pas sur l'écran "Consulter les postes budgétaires", il n'est pas informé du dépassement.
    Merci d'avance.

    2 votes
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    0 comments  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci pour votre suggestion.
    Elle est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
    Nous vous remercions de participer à l’évolution de vos solutions.
    Ileana

  4. Reprises sur subvention non détaillées

    Pourquoi les écritures de reprises sur subvention est-elle forcément détaillée. Je peux le comprendre pour les obtentions, annulations et soldes mais pas pour ce type d'écriture.
    C'est comme si on rendait obligatoire le détail pour les dotations aux amortissements

    2 votes
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    Ouverte au vote  ·  0 comments  ·  Immobilisations  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  5. Génération de pièces réciproques achats->ventes

    Actuellement il existe au menu outils les 2 assistants de traitement des commandes et des factures intragroupe, qui permettent de générer des pièces réciproques vente société 1 vers achats société 2. Pour certains clients (régies publicitaires par exemples), il serait utile d'avoir les mêmes fonctions, dans l'autre sens, achats société 1 vers ventes société 2.

    2 votes
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    0 comments  ·  Processus Opérationnels  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci pour votre suggestion. Nous l’avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine

  6. Pouvoir affecte un compte bancaire, déjà mouvementé, sur une autre société

    Pouvoir affecte un compte bancaire, déjà mouvementé, sur une autre société

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    0 comments  ·  Banque paiement  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

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    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  7. Modification du montant d'une écriture répartie (répartition périodique)

    Bonjour,
    Il est possible de modifier le montant d'une écriture répartie dont les itérations de répartitions ont été comptabilisées (ou non).
    Aucun blocage ni alerte n'est signifié. En conséquence, le montant total des itérations de répartition ne correspond plus au montant de l'écriture.
    > Pouvez-vous faire en sorte qu'au moins un message d'alerte se déclenche dans ce cas de figure ?
    En vous en remerciant par avance,
    Cordialement.

    2 votes
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    Jérôme

  8. type de facture achat intermédiaire

    Le client peut avoir à enregistrer des factures comportant des lignes de TVA pures, mais également d'autres lignes soumises dans la même pièce. L'idéal serait de disposer d'un type de facture intermédiaire à ff et fftva permettant à la fois de saisir des lignes de TVA pures ainsi que des lignes soumises classiques, le tout en tenant compte des conditions de règlement du fournisseur.

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    Jérôme

  9. Génération de pièce à date prévue

    Bonjour,
    Lors des traitements de génération de commandes issues d'abonnements, nous n'avons le choix que de la date de traitement et de filtrer sur les date de période à traiter.
    Dans un abonnement on prépare des durées avec pour chaque mensualité une date de commande prévue.
    Or on ne peut que filtrer sur cette notion. Elle ne sert pas pour générer les commande en masse.
    Si on avait le choix de génération de commande selon la date prévue nous pourrions créer les commandes massivement correctement et pas devoir lancer autant de traitements que de dates prévues.
    En comparaison, en comptabilité…

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    Jérôme

  10. Pouvoir générer une facture d'avoir à partir d'un BL complet

    En ventes, pouvoir générer une facture d'avoir à partir d'un BL complet et non pas ligne par ligne

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    Ileana

  11. Import des pièces commerciales (commandes, factures...)

    Bonjour,
    les processus d'imports des pièces commerciales (factures, commandes, devis...) doivent être enrichi.
    Il faut pouvoir renommer et déplacer les fichiers importés comme on sait le faire pour les imports d'écritures comptables.

    De plus, le process ne peut pas être planifié si le fichier n'est pas disponible dans le répertoire source.

    Gael THIVENT

    1 vote
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    Ileana

  12. Reste à désengager

    Le système devrait permettre de mettre à jour le montant "Engagé" par le montant "Reste à désengager" pour permettre un suivi budgétaire plus rigoureux et proche de la réalité. Cette fonctionnalité pourrait être associer à celle qui permet actuellement de solder un engagement.

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    Ileana

  13. Gestion des compteurs entre les avoirs et factures

    Bonjour,

    Avoir la possibilité de différencier les compteurs des factures et des avoirs via les modèles de compteurs.

    En effet, aujourd'hui, la solution consiste à repasser sur chaque compteur générés pour ajouter l'information.

    Cependant, tous les compteurs présent dans la gescom possède des variables ( année, mois, société etc..), ce qui demande donc chaque mois d'intervenir sur chaque compteur ayant été générés pour apporter la modification. (parfois celà dépasse 1000 compteurs.)

    Donc l'utilisation d'un type de pièce couplé d'un modèle de compteur et permettant de différencier les avoirs\factures devient de plus en plus important.

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    Ileana

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