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Sage Batigest Connect

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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31 results found

  1. Laisser la note toujours modifiable dans les documents d'achats, aussi bien pour les commandes réceptionnées ou soldées, les factures réglées ou transférées en comptabilité...

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  2. Proposer une gestion des colonnages dans les documents d'achats pour permettre d'ajouter, supprimer ou déplacer des colonnes. Par exemple pour placer la colonne TVA avant la colonne Compte sur les lignes.

    3 votes

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  3. Lors de la saisie ou de la modification du libellé d'une ligne dans un document d'achat, ne pas provoquer son recalcul à la validation.

    2 votes

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  4. Pouvoir indiquer le pays et la TVA en vigueur dans une fiche fournisseur afin de faciliter leur gestion dans les documents d'achats.

    4 votes

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  5. Dans le cadre d'un transfert d'un document d'achat vers un autre document d'achat, donner la possibilité de reprendre les informations des champs "Référence", "Information" et "Suite information". Par exemple lors du transfert d'une commande fournisseur en bon de réception.

    9 votes

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  6. Dans les lignes des factures fournisseurs et sous-traitants, permettre de modifier le montant HT au même titre que le prix unitaire.
    Ceci afin de faciliter par exemple les ressaisies qui sont faites de manière globale ligne par ligne et pas détaillées.

    5 votes

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  7. Proposer une colonne "Chantier" dans les lignes des documents fournisseurs, afin de visualiser le chantier auquel elles sont destinées. C'est notamment pratique lorsque le chantier n'a pas été défini en entête de document mais directement sur les lignes, ou lors du regroupement de plusieurs documents destinés à des chantiers différents. Exemple : deux commandes sont établies pour deux chantiers différents mais font l'objet d'un transfert dans une seule facture.
    Le cas des lignes dont les quantités sont destinées à plusieurs chantiers devront faire l'objet d'une signalétique particulière puisqu'il ne sera pas possible d'afficher tous les codes chantiers dans une même…

    11 votes

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  8. Depuis les lignes d'un document d'achat, fournisseur ou sous-traitant, permettre la création d'un élément en bibliothèque qui reprenne les différentes informations saisies comme la désignation, l'unité...

    12 votes

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  9. Gérer les comptes de classe 2 au même titre que les comptes de classe 6 dans les factures fournisseurs dans le cadre des achats d'immobilisations.
    Les comptes de classe 2 devront pouvoir être gérés dans les fiches des articles.

    11 votes

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  10. Proposer la répartition des quantités des lignes des documents sous-traitants à destination des chantiers, de la même manière que dans les documents fournisseurs.

    16 votes

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  11. Dans l'étude de prix des devis, proposer les colonnes Total déboursé, Total prix de revient et Total prix de vente. Les totaux seraient obtenus par la multiplication de la quantité de chaque ligne respectivement par le déboursé, le prix de revient et le prix de vente indicatifs.

    7 votes

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  12. Permettre dans les commandes fournisseurs de visualiser le meilleur prix d'achat et le meilleur délai de livraison pour chaque article lorsqu'ils sont disponibles. Soit par une fenêtre, soit par des colonnes, etc.

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  13. Permettre de gérer une codification séparée des factures fournisseurs et sous-traitants afin de permettre la saisie d'un même code à la fois pour une facture fournisseur et pour une facture sous-traitant. Prendre en compte cette codification séparée dans la gestion des échéances et des règlements.

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  14. Lors de la suppression d'un code chantier en entête de document fournisseur, avoir le choix de supprimer ou de maintenir la destination chantier des lignes.
    Le choix de maintenir permettrait ainsi d'ajouter de nouvelles lignes qui seraient destinées à d'autres chantiers pour obtenir rapidement et simplement un document multi-chantier.

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  15. Avoir la possibilité de saisir des avancements de travaux dans les factures sous-traitants comme dans les factures clients.

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  16. Rendre la saisie prédictive disponible dans les documents fournisseurs et sous-traitants comme elle l'est déjà dans les documents clients.

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  17. Dans une commande fournisseur permettre d'importer des commandes fournisseurs au même titre que les devis, commandes clients et les études de déboursés.

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  18. Dans les lignes des commandes fournisseurs, autoriser la saisie de références fournisseurs pour les lignes non référencées, qui n'ont donc pas de référence bibliothèque de saisie.

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  19. Gérer le transfert comptable de la référence saisissable en entête de facture fournisseur ou sous-traitant, qui est la référence du document reçu.

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  20. Gérer les acomptes et les avoirs d'acomptes fournisseurs et sous-traitants.

    28 votes

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