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Gérer le remboursement des trop-perçus
Lors de la saisie d'un règlement dont le montant est supérieur à une échéance, permettre de gérer le remboursement du trop-perçu. Le remboursement devra pouvoir faire l'objet d'un transfert comptable au même titre que le paiement.
20 votesMerci pour cette suggestion d'évolution, elle est maintenant ouverte au vote des utilisateurs. A très bientôt. :)
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Recréer les échéances manquantes des factures non modifiables
Permettre de recréer les échéances manquantes des factures qui ne sont plus modifiables (éditées définitivement, transférées en comptabilité, réglées...), via un menu ou une édition.
5 votesBonjour et merci pour votre suggestion d'amélioration, elle est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Nom du tiers sur le libellé du compte de trésorerie en règlement de facture
Lors du transfert comptable des règlements d'une facture, reprendre le nom du tiers sur les mouvements du compte de trésorerie, comme c'est le cas pour les mouvements sur le compte du tiers.
5 votesBonjour et merci pour votre suggestion d'amélioration de notre solution de gestion bâtiment.
Elle est maintenant ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Opérations non soumises à TVA en édition préparatoire
Faire figurer les opérations non soumises à TVA, donc associées au taux 0 - Aucun, dans l'édition préparatoire de la TVA collectée pour permettre de distinguer les montants qui seront malgré tout à porter dans la déclaration.
18 votesBonjour, merci pour votre suggestion d'amélioration de notre solution dédiée au bâtiment.
Elle est maintenant ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Tri des colonnes de la liste des règlements en remise en banque
En création de remise en banque, permettre de réaliser des tris sur les colonnes de la liste des règlements.
4 votesBonjour et merci pour votre suggestion d'amélioration de notre solution de gestion.
Elle est maintenant ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Détail des avoirs utilisés ou non pour régler des factures
Pouvoir consulter le détail des avoirs qui ont été utilisés ou non pour régler des factures et à quelle hauteur, pour savoir le cas échéant le montant restant à utiliser sans devoir passer par la gestion des règlements.
5 votesMerci pour votre suggestion d'amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.
Elle est maintenant ouverte au vote des autres utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Toujours repartir du dernier numéro de remise en banque
Lors de la création d'une remise en banque, toujours proposer par défaut le numéro qui suit celui de la dernière remise créée.
Actuellement c'est le numéro qui suit celui qui est le plus haut.
Exemple : Remise en banque 737, le prochain numéro proposé par défaut sera 738. Remise en banque 234, le prochain numéro proposé par défaut sera toujours 738 et pas 235.5 votesMerci pour votre suggestion d'évolution de notre application Sage Batigest Connect.
Elle est maintenant ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Règlement impayé
Pouvoir gérer la notion d'impayé sur un règlement, de manière à rendre les échéances réglées de nouveau dues.
10 votesBonjour et merci pour votre suggestion d'amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.
Elle est maintenant ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Gérer les avoirs dans la liste des règlements
Afficher les avoirs dans la liste des règlements clients, fournisseurs et sous-traitants de manière à plus facilement les sélectionner pour régler les échéances de factures.
34 votesVotre suggestion est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
Il ne leur reste plus qu’à cliquer pour lui apporter leur soutien.
Merci encore et à très bientôt. :) -
Ouvrir le document à l'origine d'une échéance
Proposer depuis la liste des échéances, ainsi que depuis leur fiche, un bouton qui permette d'accéder au document qui en est à l'origine.
7 votesMerci pour cette suggestion d'amélioration de Sage Batigest Connect, elle est dès à présent ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Tiers payeur dans les fiches clients
Gérer la notion de tiers payeur dans les fiches clients afin que les échéances et les règlements soient associés au tiers payeur et pas au client de la facture.
24 votesBonjour et merci pour votre suggestion d’amélioration. Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs.
Il ne leur reste plus qu’à voter pour elle afin de lui apporter leur soutien.
A très bientôt. :)
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Libellé du compte de trésorerie pour les remises en banque
Au moment de l'intégration du transfert dans le journal de banque il serait intéressant de récupérer dans le libellé de l'écriture le numéro de la remise en banque.
8 votesBonjour et merci pour votre suggestion d'amélioration de notre solution Sage Batigest Connect.
Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Gestion des factures négatives en règlement
Pouvoir sélectionner une facture dont le total est négatif comme un règlement, de la même manière que les avoirs.
8 votesBonjour, et merci pour votre suggestion d'amélioration. Elle est maintenant ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Journal des ventes comptable avec récapitulatif
Proposer une édition du journal des ventes dans Sage Batigest Connect similaire à celle de Sage Gestion Commerciale Apinégoce i7 avec le détail des mouvements sur les comptes et un récapitulatif de la période.
9 votesBonjour et merci pour votre suggestion d'amélioration de notre solution de gestion dédiée au bâtiment.
Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs, il ne leur reste plus qu'à cliquer pour lui apporter leur soutien.
A très bientôt.
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Transfert comptable de plusieurs journaux de trésorerie
Permettre le transfert comptable des règlements vers une sélection de plusieurs journaux de trésorerie.
41 votesBonjour et merci pour votre suggestion d’amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.
Elle est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Numéro de chèque, Banque et Informations en règlement client
Proposer deux champs spécifiques de type texte dans les règlements clients : "Numéro de chèque" et "Banque".
Ces champs viendraient en complément du champ "Informations".
Laisser ces champs accessibles tant que le règlement n'a pas été remis en banque ou n'a pas été transféré en comptabilité.91 votesMerci beaucoup pour votre suggestion qui a été ouverte au vote des utilisateurs.
Ils peuvent d’ores et déjà cliquer pour lui apporter leur soutien.A très bientôt. :)
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Impression de lettre-traite et lettre-chèque
Permettre l'édition des lettres-traites et des lettres-chèques pour les entreprises qui règlent leurs fournisseurs de cette manière, comme le proposait Sage Financier i7.
8 votesBonjour et merci pour votre suggestion, elle est ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Champ Informations accessible sur les règlements d'acomptes
Pouvoir accéder au champ Informations sur les règlement d'acompte pour saisir des informations qui seraient ainsi visibles lors des remises en banque : comme la banque, le numéro de chèque...
20 votesBonjour et merci pour votre suggestion, elle est maintenant ouverte au vote des autres utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Filtre par défaut "A régler" dans la liste des échéances
Dans la liste des échéances, permettre que le filtre par défaut soit "A régler".
34 votesCette suggestion est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
Il ne leur reste plus qu’à cliquer pour lui apporter leur soutien.
Merci à vous pour votre contribution et à très bientôt. :)
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Edition Echéancier détaillé
Proposer les éditions Echéancier détaillé pour les clients et les fournisseurs/sous-traitants comme dans Sage Financier i7 Edition Petites Entreprises.
78 votesBonjour et merci pour votre suggestion.
Elle est dès à présent ouverte au vote des autres utilisateurs.
Il ne leur reste plus qu’à se saisir de leur meilleure souris et de cliquer pour la soutenir.
A très bientôt.
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