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Sage Batigest Connect

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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264 results found

  1. En création de remise en banque, permettre de réaliser des tris sur les colonnes de la liste des règlements.

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  2. Permettre de recréer les échéances manquantes des factures qui ne sont plus modifiables (éditées définitivement, transférées en comptabilité, réglées...), via un menu ou une édition.

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  3. Permettre le transfert partiel de commandes clients en bons de livraison afin de gérer les reliquats de livraison ainsi que les livraisons d'une commande en plusieurs fois et les retours de livraisons.

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  4. Mémoriser l'identifiant utilisateur lors de la création d'un document commercial de manière à pouvoir l'afficher dans la liste des documents, dans le document et lors de leur édition.

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  5. Gérer un droit d'accès sur la saisie et la modification du code des factures de vente et d'acompte afin d'empêcher certains utilisateurs de modifier celui proposé par défaut. De cette manière ils ne pourront pas créer des trous dans la codification des factures.

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  6. De la même manière qu'il est possible de mettre à jour les prix des éléments dans les documents de vente via le bouton de mise à jour des prix, permettre de mettre à jour les désignations à partir de celles de la bibliothèque.

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  7. Permettre de gérer le niveau de détail des comptes tiers lors du transfert comptable des règlements de factures.
    Mouvementer autant de fois le compte tiers que d'échéances de factures réglées ou ne mouvementer qu'une fois un même compte tiers pour toutes les échéances de factures réglées.
    Exemple : les factures d'un fournisseur sont réglées au cours d'un mois, lors du transfert du règlement ne mouvementer qu'une seule fois le compte de ce fournisseur pour le montant total réglé.
    Le choix pourrait tout à la fois être fait systématiquement pour toutes les factures d'un tiers ou pour certaines factures en particulier.

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  8. Lors du transfert comptable des règlements d'une facture, reprendre le nom du tiers sur les mouvements du compte de trésorerie, comme c'est le cas pour les mouvements sur le compte du tiers.

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  9. Pouvoir saisir sur un devis un pourcentage ou un montant prévisionnel d'acompte de manière à afficher une mention lors de l'édition du type :
    Acompte à payer à la signature du devis de 40 % soit xxx.xx €

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  10. Lors de la saisie des heures des salariés dans le suivi de main-d'oeuvre, permettre de saisir plus de 50 caractères dans la colonne ou la fenêtre "Information".

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  11. Pouvoir associer un représentant aux chantiers et aux commandes fournisseurs

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  12. Pouvoir indiquer le pays et la TVA en vigueur dans une fiche fournisseur afin de faciliter leur gestion dans les documents d'achats.

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  13. Pouvoir modifier la fiche d'un article ou d'un ouvrage depuis un document commercial, sans pour cela ouvrir la fiche de la bibliothèque.

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  14. Gérer les suppléments de fiches sur les appareils de la chaîne "Contrats \ Entretien".

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  15. Dans l'onglet "Paramètres" des interventions, pouvoir ajouter d'autres colonnes dans le cartouche "Appareils concernés" : date de début et de fin de contrat, couverture, date de début et de fin de couverture, informations...
    Pour les interventions sur des appareils prévus dans le cadre d'un contrat, cela permettrait de retrouver les renseignements correspondants sans nécessiter d'accéder au contrat.

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  16. Pouvoir consulter le détail des avoirs qui ont été utilisés ou non pour régler des factures et à quelle hauteur, pour savoir le cas échéant le montant restant à utiliser sans devoir passer par la gestion des règlements.

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  17. Permettre de configurer (choix, position des cartouches) et d'imprimer le contenu de la synthèse d'activité.

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  18. Dans les listes ajouter une option permettant de rendre fixe la largeur d'une colonne afin qu'elle ne puisse pas être réduite ou agrandie.

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  19. Pouvoir renommer les onglets des suppléments de fiche qui portent actuellement les noms "Suppléments", "Suppléments (2)"...

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  20. Lors de la facturation de contrats et des interventions, permettre la reprise des valeurs des suppléments des fiches lorsqu'ils portent le même nom et ont le même format, à l'instar de ce qui se fait dans la chaîne des ventes et dans la chaîne des contrats.

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