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Pas de recalcul des documents d'achats en saisie ou modification de libellé de ligne
Lors de la saisie ou de la modification du libellé d'une ligne dans un document d'achat, ne pas provoquer son recalcul à la validation.
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Gestion de colonnage dans les documents d'achats
Proposer une gestion des colonnages dans les documents d'achats pour permettre d'ajouter, supprimer ou déplacer des colonnes. Par exemple pour placer la colonne TVA avant la colonne Compte sur les lignes.
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Note toujours modifiable dans les documents d'achats
Laisser la note toujours modifiable dans les documents d'achats, aussi bien pour les commandes réceptionnées ou soldées, les factures réglées ou transférées en comptabilité...
5 votesBonjour et merci pour votre suggestion d'évolution, elle est maintenant ouverte au vote des autres utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Pays et TVA dans les fiches fournisseurs
Pouvoir indiquer le pays et la TVA en vigueur dans une fiche fournisseur afin de faciliter leur gestion dans les documents d'achats.
4 votesBonjour et merci pour votre suggestion d'amélioration, elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs.
Tous à vos souris. :)
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Montant HT des lignes de factures d'achat modifiable
Dans les lignes des factures fournisseurs et sous-traitants, permettre de modifier le montant HT au même titre que le prix unitaire.
Ceci afin de faciliter par exemple les ressaisies qui sont faites de manière globale ligne par ligne et pas détaillées.5 votesVotre suggestion est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
Tous à vos souris, prêts, cliquez.
Merci encore et à très bientôt. :)
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Import de commandes fournisseurs en commande fournisseur
Dans une commande fournisseur permettre d'importer des commandes fournisseurs au même titre que les devis, commandes clients et les études de déboursés.
3 votesVotre suggestion est ouverte au vote des utilisateurs.
Merci pour votre participation.
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Reprise d'informations en transfert de document d'achat de un vers un
Dans le cadre d'un transfert d'un document d'achat vers un autre document d'achat, donner la possibilité de reprendre les informations des champs "Référence", "Information" et "Suite information". Par exemple lors du transfert d'une commande fournisseur en bon de réception.
9 votesVotre proposition est maintenant ouverte au vote des utilisateurs. Merci pour votre contribution. :)
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Meilleures conditions de prix et délai en commandes fournisseurs
Permettre dans les commandes fournisseurs de visualiser le meilleur prix d'achat et le meilleur délai de livraison pour chaque article lorsqu'ils sont disponibles. Soit par une fenêtre, soit par des colonnes, etc.
6 votesMerci pour votre suggestion, elle est maintenant soumise au vote des autres utilisateurs. A très bientôt. :)
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Maintien ou suppression de destination chantier des lignes
Lors de la suppression d'un code chantier en entête de document fournisseur, avoir le choix de supprimer ou de maintenir la destination chantier des lignes.
Le choix de maintenir permettrait ainsi d'ajouter de nouvelles lignes qui seraient destinées à d'autres chantiers pour obtenir rapidement et simplement un document multi-chantier.5 votesBonjour et merci pour votre suggestion, elle est maintenant ouverte au vote des utilisateurs.
Merci pour votre contribution à l'amélioration de nos solutions. :)
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Totaux en ligne en étude de prix
Dans l'étude de prix des devis, proposer les colonnes Total déboursé, Total prix de revient et Total prix de vente. Les totaux seraient obtenus par la multiplication de la quantité de chaque ligne respectivement par le déboursé, le prix de revient et le prix de vente indicatifs.
7 votesBonjour et merci pour votre suggestion d'amélioration de notre solution Sage Batigest Connect.
Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs.
Alors tous à vos souris, prêts ? Cliquez ! :)
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Codification séparée des factures fournisseurs et sous-traitants
Permettre de gérer une codification séparée des factures fournisseurs et sous-traitants afin de permettre la saisie d'un même code à la fois pour une facture fournisseur et pour une facture sous-traitant. Prendre en compte cette codification séparée dans la gestion des échéances et des règlements.
6 votesMerci pour votre contribution à l'amélioration de notre solution de gestion dédiée au monde du bâtiment.
Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Saisie prédictive dans les documents d'achats
Rendre la saisie prédictive disponible dans les documents fournisseurs et sous-traitants comme elle l'est déjà dans les documents clients.
5 votesVotre suggestion est ouverte au vote des utilisateurs, merci pour votre contribution.
A très bientôt. :)
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Colonne Chantier dans les lignes de documents fournisseurs
Proposer une colonne "Chantier" dans les lignes des documents fournisseurs, afin de visualiser le chantier auquel elles sont destinées. C'est notamment pratique lorsque le chantier n'a pas été défini en entête de document mais directement sur les lignes, ou lors du regroupement de plusieurs documents destinés à des chantiers différents. Exemple : deux commandes sont établies pour deux chantiers différents mais font l'objet d'un transfert dans une seule facture.
Le cas des lignes dont les quantités sont destinées à plusieurs chantiers devront faire l'objet d'une signalétique particulière puisqu'il ne sera pas possible d'afficher tous les codes chantiers dans une même…11 votes -
Créer une fiche élément depuis une ligne de document d'achat
Depuis les lignes d'un document d'achat, fournisseur ou sous-traitant, permettre la création d'un élément en bibliothèque qui reprenne les différentes informations saisies comme la désignation, l'unité...
12 votesBonjour et merci pour votre proposition.
Elle est maintenant ouverte au vote des utilisateurs qui n'ont plus qu'à cliquer pour lui apporter leur soutien.
A très bientôt. :)
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Comptes de classe 2 dans les factures fournisseurs
Gérer les comptes de classe 2 au même titre que les comptes de classe 6 dans les factures fournisseurs dans le cadre des achats d'immobilisations.
Les comptes de classe 2 devront pouvoir être gérés dans les fiches des articles.12 votesVotre suggestion est désormais ouverte au vote des utilisateurs.
Merci pour votre contribution et à très bientôt. :)
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Destinations chantiers sur les lignes de documents sous-traitants
Proposer la répartition des quantités des lignes des documents sous-traitants à destination des chantiers, de la même manière que dans les documents fournisseurs.
16 votesBonjour, votre suggestion est maintenant ouverte au vote des utilisateurs.
Alors tous à vos souris et n'attendez plus pour cliquer et apporter votre soutien.
A très bientôt. :)
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Gestion des avancements dans les factures sous-traitants
Avoir la possibilité de saisir des avancements de travaux dans les factures sous-traitants comme dans les factures clients.
18 votesBonjour et merci pour votre suggestion d’amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.
Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Références fournisseurs sans référence bibliothèque en commande fournisseur
Dans les lignes des commandes fournisseurs, autoriser la saisie de références fournisseurs pour les lignes non référencées, qui n'ont donc pas de référence bibliothèque de saisie.
14 votesBonjour et merci pour votre suggestion.
Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs, ces derniers pourront maintenant lui apporter leur soutien en votant.
A très bientôt.
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Modification partielle des factures d'achats transférées en comptabilité
Rendre partiellement modifiables les factures fournisseurs et sous-traitants transférées en comptabilité dans la mesure où elles ne sont pas concernées par la loi anti-fraude.
Les factures seraient par défaut verrouillées après transfert, il serait alors possible de les déverrouiller pour effectuer des modifications qui n'impactent pas le transfert comptable. Il serait ensuite possible de les reverrouiller une fois ces modifications effectuées.11 votesMerci pour votre suggestion, elle est ouverte au vote et les autres utilisateurs peuvent dès à présent cliquer pour la soutenir.
A très bientôt. :)
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Règlement de commande fournisseur avant sa facturation
Si une commande fournisseur est réglée avant l'établissement de la facturation, autoriser la saisie du règlement sur la commande ou à minima son montant de manière à ce qu'il soit automatiquement créé lors du transfert en facture.
Cela permettrait de répondre aux cas de figure des commandes réglées en ligne ou sur facture proforma entre autres.2 votesVotre suggestion est ouverte au vote des utilisateurs, merci pour votre contribution.
- Don't see your idea?