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Import de fichier Excel au format XLSX dans les documents de vente
Prendre en charge l'import des fichiers Excel au format XSLX dans les documents de vente et pas uniquement l'ancien format XLS.
32 votesMerci à vous pour votre contribution.
Votre suggestion est ouverte au vote des utilisateurs qui n’ont plus qu’à cliquer pour la soutenir.
A très bientôt. :)
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Préférences de décimales sur les prix unitaires de ventes et d'achats
Gérer le nombre de décimales sur les prix unitaires dans les préférences pour les ventes d'un côté et pour les achats de l'autre.
Pour permettre de gérer notamment les prix d'achat arrondis au millième chez certains fournisseurs.32 votesBonjour et merci pour votre suggestion d’amélioration de notre solution dédiée au bâtiment.
Elle est maintenant ouverte au vote et pourra être soutenue par les autres utilisateurs.
Cordialement. -
Passer une sélection de factures à l'état Acceptée depuis la liste
Pouvoir passer une sélection de factures à l'état Acceptée depuis la liste, par exemple à l'aide d'un bouton "Accepter".
Voire une seule facture sans sélection préalable.30 votesBonjour et merci pour votre suggestion d’amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.
Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Compte tiers identique dans les fiches clients
Pouvoir attribuer un même compte tiers à plusieurs fiches clients dans le cadre d'un transfert vers Sage 100cloud Comptabilité.
30 votesMerci pour votre suggestion, elle est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
A vos souris. :) -
Enregistrer une facture fournisseur à partir d'un scan
Pouvoir enregistrer une facture fournisseur automatiquement à partir d'un scan de la facture fournisseur originale.
29 votesBonjour et tout d’abord merci pour votre suggestion d’amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.
Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs qui vont pouvoir cliquer pour la soutenir.
A très bientôt. :)
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Passage du type prospect à client pour les clients
Pouvoir paramétrer le type par défaut des clients en création de fiche.
De manière par exemple à créer les clients en type prospect.
Lors de l'acceptation ou du transfert d'un devis, passer automatiquement la fiche du client du type prospect à client comme avec Sage 100 Gestion Commerciale.28 votesMerci pour votre suggestion d’amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.
Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs, à très bientôt. :)
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Déduire la prime CEE du reste à payer des documents de vente
Pouvoir déduire le montant de la prime CEE (Certificat d'Economie d'Energie) du reste à payer d'un document lorsqu'il est prévu qu'elle soit déduite de la facture.
Dans le cadre d'une chaîne de factures d'avancement il faut pouvoir la déduire sur la facture qui sera considérée comme étant la dernière de la chaîne.27 votesBonjour et merci pour votre suggestion d'amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.
Celle-ci est maintenant ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Augmenter la taille du champ Nom pour les clients
Augmenter la taille du champ Nom pour les clients, aussi bien dans les fiches que dans les documents de vente.
27 votesBonjour et merci pour votre suggestion d’amélioration de Sage Batigest Connect.
Elle est à présent ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Demandes d'acomptes avec relances
Gérer les demandes d'acomptes pour les acomptes qui ne sont pas réglés au comptant, donc avec une date d'échéance.
Inclure les demandes d'acomptes au même titre que les factures dans les relances clients pour celles qui seraient en retard de paiement.27 votesBonjour et merci pour votre soutien à notre démarche d’amélioration de Sage Batigest Connect.
Les autres utilisateurs peuvent désormais apporter leur vote à votre suggestion.
A très bientôt. :)
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Facturé et reste à facturer dans la liste des devis et commandes
Dans la liste des devis et des commandes clients, pouvoir afficher le total facturé et le total restant à facturer.
27 votesVotre suggestion a été ouverte au vote, les autres utilisateurs peuvent désormais lui apporter leur soutien.
Merci à vous pour votre contribution à l’amélioration de nos solutions.
A très bientôt. :)
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Code des factures dans les remises en banque de règlements
En remise en banque ou édition de remise en banque pouvoir afficher le code des factures concernées par les règlements.
27 votesMerci pour votre suggestion, elle est maintenant ouverte au vote des utilisateurs.
N’hésitez pas à cliquer pour la soutenir.
A très bientôt. :)
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Suppléments généraux pour les lignes de documents commerciaux
Pouvoir gérer les suppléments généraux pour les lignes de documents commerciaux : documents clients, fournisseurs et sous-traitants.
27 votesMerci encore pour vos suggestions destinées à nous aider à améliorer notre solution bâtiment.
La suggestion actuelle est maintenant ouverte au vote des utilisateurs qui n’ont plus qu’à cliquer pour la soutenir. -
Paramétrage de mails-types
Pouvoir paramétrer des modèles de mail ou mails-types avec objet et contenu, par familles de documents (devis, facture client, commande fournisseur...) avec possibilité de faire un publipostage, à la manière des lettres-types.
Exemple :
Objet : Votre devis n°[Devis.Code]
Bonjour [Devis.Civilite] [Devis.Nom], veuillez trouver ci-joint votre devis n°[Devis.Code] d'un montant de [Devis.TotalTTC] €Lors de l'envoi d'un document par mail, l'objet et le contenu seraient alors gérés de manière automatique sur la base du modèle associé.
Il serait donc possible d'envoyer un mail pour un document ou plusieurs mails pour plusieurs documents sans avoir besoin de les ouvrir pour en…
26 votesBonjour et merci pour votre suggestion d'amélioration, elle est maintenant ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Tiers payeur dans les fiches clients
Gérer la notion de tiers payeur dans les fiches clients afin que les échéances et les règlements soient associés au tiers payeur et pas au client de la facture.
26 votesBonjour et merci pour votre suggestion d’amélioration. Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs.
Il ne leur reste plus qu’à voter pour elle afin de lui apporter leur soutien.
A très bientôt. :)
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Mise en forme du libellé commercial des éléments en bibliothèque
Gérer la mise en forme du libellé commercial des éléments en bibliothèque.
Appliquer cette mise en forme lors de l'insertion des éléments dans un document commercial d'achat ou de vente.
Gérer la mise en forme de la désignation des lignes dans les documents d'achats.26 votesAvis à tous les utilisateurs, vous pouvez voter pour apporter votre soutien à cette suggestion. Alors tous à vous souris.
Merci pour votre démarche d’amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment. :)
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Règlements non répartis ou partiellement
Permettre de ne pas répartir le montant d'un règlement sur des échéances ou de ne le répartir que partiellement, ou encore de répartir plus que le montant d'une échéance et permettre d'utiliser le trop-perçu pour régler d'autres échéances.
Par exemple pour les entreprises qui perçoivent un règlement supérieur au montant d'une facture et qui veulent pouvoir répartir le trop-perçu sur les échéances d'une prochaine facture.25 votesBonjour et merci à vous pour votre suggestion d’amélioration de notre solution de gestion bâtiment.
Elle est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs à qui il ne reste plus qu’à cliquer pour lui apporter leur soutien.
A bientôt. :)
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Champ Informations accessible sur les règlements d'acomptes
Pouvoir accéder au champ Informations sur les règlement d'acompte pour saisir des informations qui seraient ainsi visibles lors des remises en banque : comme la banque, le numéro de chèque...
24 votesBonjour et merci pour votre suggestion, elle est maintenant ouverte au vote des autres utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Choix du type de boni : profit ou trop-perçu
Lors de la saisie d'un règlement, il est possible de répartir un montant supérieur à celui d'une échéance. Proposer comme dans Sage Financier i7 Edition Petites Entreprise le choix du type de boni à gérer : profit ou trop-perçu.
24 votesVotre suggestion est désormais ouverte au vote des utilisateurs.
Il leur est désormais possible de la soutenir en cliquant.
Merci à vous. :)
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Afficher la marge en montant dans le corps des documents de vente
En complément de la marge en pourcentage affichable dans le corps des documents de vente, afficher la marge en montant : marge sur déboursé et marge sur prix de revient.
24 votesVotre suggestion est dès à présent ouverte au vote des utilisateurs.
Merci pour votre soutien dans notre démarche d’amélioration de nos solutions de gestion.
Avis à tous les utilisateurs, n’hésitez pas à cliquer pour apporter votre voix.
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Mise en forme des lignes de documents d'achats
Gérer la mise en forme des lignes de documents fournisseurs et sous-traitants comme c'est le cas pour les documents clients.
24 votesBonjour et merci pour votre suggestion.
Elle est à présent ouverte au vote des utilisateurs qui n’ont plus qu’à cliquer pour la soutenir.
- Don't see your idea?