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Sage Batigest Connect

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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30 results found

  1. Permettre de cocher un avoir comme étant de type remboursé et pouvoir générer un règlement de type remboursement à l'image de ce que proposait Sage Financier i7.

    52 votes

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  2. Avoir une actualisation automatique de l'état des factures transmises au portail Chorus Pro à la fois depuis la liste des factures et depuis l'onglet "Dématérialisation" sans nécessiter d'action de la part de l'utilisateur.

    45 votes

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  3. Gérer l'analytique sur le transfert comptable vers Sage 50cloud Comptabilité comme c'est le cas vers Sage 100cloud Comptabilité.

    38 votes

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  4. Gérer un état pour les factures envoyées par mail, qui pourrait être affiché dans les liste et dans les factures, par exemple symbolisé par un @ dans ce cas.

    29 votes

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  5. Pouvoir ajouter une pièce jointe à l'envoi de facture vers Chorus.
    Utile par exemple lors d'un envoi de facture en paiement direct au sous-traitant et où il faut joindre à la facture, une attestation.

    28 votes

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    Bonjour et merci pour votre soutien à l’amélioration de notre solution de gestion dédiée au secteur du bâtiment.
    Elle est ouverte au vote des utilisateurs à qui il ne reste plus qu’à cliquer pour lui apporter leur voix.
    A très bientôt.

  6. Permettre la saisie en pied de factures clients des paiements directs faits aux sous-traitants.

    22 votes

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  7. Pouvoir déduire le montant de la prime CEE (Certificat d'Economie d'Energie) du reste à payer d'un document lorsqu'il est prévu qu'elle soit déduite de la facture.
    Dans le cadre d'une chaîne de factures d'avancement il faut pouvoir la déduire sur la facture qui sera considérée comme étant la dernière de la chaîne.

    20 votes

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  8. Pouvoir passer une sélection de factures à l'état Accepté afin de ne pas avoir à le faire facture par facture.

    19 votes

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    Bonjour et tout d’abord merci pour votre démarche de soutien à l’amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.

    Votre suggestion est ouverte au vote et visible par les autres utilisateurs, ceux-ci peuvent désormais lui apporter leur soutien.

    A très bientôt. :)

  9. Pouvoir envoyer de manière groupée par e-mail une sélection de factures ou toutes les factures d'une période, sans nécessiter de passer par le client de messagerie.

    17 votes

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  10. En création de facture, le type proposé est Travaux par défaut : permettre d'avoir le type Directe par défaut pour ceux qui le souhaitent.

    15 votes

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  11. Pouvoir passer une sélection de factures à l'état Acceptée depuis la liste, par exemple à l'aide d'un bouton "Accepter".
    Voire une seule facture sans sélection préalable.

    13 votes

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  12. Permettre de déduire les postes complémentaires HT en montant au prorata du pourcentage d'avancement des factures, à l'image de ce qui est fait pour les acomptes.

    13 votes

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  13. Lors de l'impression d'une facture de vente par mail, proposer une option pour que l'adresse de l'onglet "Facturation" soit utilisée si elle est renseignée et pas celle de l'onglet "Client".

    13 votes

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  14. Pouvoir gérer au niveau des lignes des documents de vente les comptes de TVA de manière à les afficher, voire les modifier.

    10 votes

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  15. Permettre de supprimer un avoir issu du transfert d'une facture dans la mesure où il n'a pas été édité définitivement.

    9 votes

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    Bonjour et tout d'abord merci pour votre suggestion d'évolution.


    Celle-ci est à présent ouverte au vote des utilisateurs.


    Le contexte de cette évolution serait la suppression d'avoirs issus de factures directes ou issus de factures d'avancement si la facture précédente n'a pas été transférée depuis, afin que l'ancien chaînage puisse être rétabli.

  16. Permettre de considérer l'import d'un document de vente dans la chaîne des ventes comme un transfert, de manière à le différencier d'un import de lignes qui est une aide à la saisie.
    La chaîne des achats permet par exemple de réceptionner des commandes ou de facturer des bons de réception en réalisant des imports dans les documents.
    Dans la chaîne des ventes l'import des lignes d'un autre document ne considère pas celui-ci comme transféré, ce qui n'est pas toujours adapté.
    En import de devis dans une facture, les devis ne seront pas considérés comme transférés et peuvent être transférés en…

    9 votes

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    Bonjour et merci pour votre suggestion d’amélioration de notre solution Sage Batigest Connect.

    Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs qui n’ont plus qu’à cliquer pour lui apporter leur soutien.

    A très bientôt. :)

  17. Permettre de gérer le calcul de la retenue de garantie sur le montant hors taxes brut des factures, à la demande de certains maîtres d'oeuvre.
    Hors compte prorata.

    9 votes

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  18. Lors de la création d'une facture, alerter ou demander la confirmation du type avant d'accéder aux lignes ou au pied.
    Sachant qu'une fois fait, le type de la facture n'est plus modifiable.
    Ou alors permettre de changer le type de la facture après coup.

    8 votes

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  19. Gérer des informations de pied pour les documents de vente dans les préférences ou les renseignements généraux ainsi que dans les fiches tiers : frais de facturation, postes complémentaires (montant et/ou pourcentage)...
    Le but étant lors de la création d'un document de vente que ces informations soient reprises de manière automatique par défaut (avec la possibilité de les modifier ou supprimer si nécessaire dans le document).

    8 votes

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  20. Pouvoir afficher directement dans les lignes des factures d'avancement l'avancement précédent et l'avancement suivant.

    7 votes

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