Sage Batigest Connect

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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  1. Pouvoir ajouter un commentaire ou une référence sur un avoir de situation

    Permettre de saisir un commentaire ou une référence sur les avoirs d'avancement qui ne sont pas modifiables.

    32 votes

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  2. Transfert comptable analytique vers Sage 50cloud Comptabilité

    Gérer l'analytique sur le transfert comptable vers Sage 50cloud Comptabilité comme c'est le cas vers Sage 100cloud Comptabilité.

    19 votes

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  3. Actualisation automatique de l'état pour les factures Chorus Pro.

    Avoir une actualisation automatique de l'état des factures transmises au portail Chorus Pro à la fois depuis la liste des factures et depuis l'onglet "Dématérialisation" sans nécessiter d'action de la part de l'utilisateur.

    19 votes

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  4. Gestion des avoirs remboursés

    Permettre de cocher un avoir comme étant de type remboursé et pouvoir générer un règlement de type remboursement à l'image de ce que proposait Sage Financier i7.

    16 votes

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  5. Pièce jointe sur envoi de facture vers Chorus

    Pouvoir ajouter une pièce jointe à l'envoi de facture vers Chorus.
    Utile par exemple lors d'un envoi de facture en paiement direct au sous-traitant et où il faut joindre à la facture, une attestation.

    12 votes

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  6. Passer une sélection de factures à l'état Accepté

    Pouvoir passer une sélection de factures à l'état Accepté afin de ne pas avoir à le faire facture par facture.

    5 votes

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    Bonjour et tout d’abord merci pour votre démarche de soutien à l’amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.

    Votre suggestion est ouverte au vote et visible par les autres utilisateurs, ceux-ci peuvent désormais lui apporter leur soutien.

    A très bientôt. :)

  7. Considérer l'import d'un document de vente comme un transfert

    Permettre de considérer l'import d'un document de vente dans la chaîne des ventes comme un transfert, de manière à le différencier d'un import de lignes qui est une aide à la saisie.
    La chaîne des achats permet par exemple de réceptionner des commandes ou de facturer des bons de réception en réalisant des imports dans les documents.
    Dans la chaîne des ventes l'import des lignes d'un autre document ne considère pas celui-ci comme transféré, ce qui n'est pas toujours adapté.
    En import de devis dans une facture, les devis ne seront pas considérés comme transférés et peuvent être transférés en…

    5 votes

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  8. Type de facture par défaut

    En création de facture, le type proposé est Travaux par défaut : permettre d'avoir le type Directe par défaut pour ceux qui le souhaitent.

    4 votes

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  9. Informations de pied par défaut dans les documents de vente

    Gérer des informations de pied pour les documents de vente dans les préférences ou les renseignements généraux ainsi que dans les fiches tiers : frais de facturation, postes complémentaires (montant et/ou pourcentage)...
    Le but étant lors de la création d'un document de vente que ces informations soient reprises de manière automatique par défaut (avec la possibilité de les modifier ou supprimer si nécessaire dans le document).

    4 votes

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  10. Postes complémentaires HT en montant au prorata de l'avancement

    Permettre de déduire les postes complémentaires HT en montant au prorata du pourcentage d'avancement des factures, à l'image de ce qui est fait pour les acomptes.

    3 votes

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  11. Total des lignes non éditées et non comprises

    Gérer le total des lignes non éditées et non comprises afin de conserver une trace que ces lignes ne sont pas facturées ni éditées à la demande du client et non par omission, pour mémoire.

    3 votes

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  12. Impression par mail de facture de vente à l'adresse de facturation

    Lors de l'impression d'une facture de vente par mail, proposer une option pour que l'adresse de l'onglet "Facturation" soit utilisée si elle est renseignée et pas celle de l'onglet "Client".

    3 votes

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  13. Gestion du type de facture lors de l'accès aux lignes ou au pied

    Lors de la création d'une facture, alerter ou demander la confirmation du type avant d'accéder aux lignes ou au pied.
    Sachant qu'une fois fait, le type de la facture n'est plus modifiable.
    Ou alors permettre de changer le type de la facture après coup.

    3 votes

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  14. Etat des factures envoyées par mail

    Gérer un état pour les factures envoyées par mail, qui pourrait être affiché dans les liste et dans les factures, par exemple symbolisé par un @ dans ce cas.

    2 votes

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  15. Paiements directs sous-traitants en pied de facture client

    Permettre la saisie en pied de factures clients des paiements directs faits aux sous-traitants.

    2 votes

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  16. Portails d'échange de dématérialisation des factures hors de France

    Proposer d'autres portails d'échange pour la dématérialisation des factures en plus de Chorus Pro, pour les utilisateurs qui ne sont pas localisés en France. Par exemple Peppol.

    2 votes

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  17. Colonne Compte de TVA dans les lignes des documents de vente

    Pouvoir gérer au niveau des lignes des documents de vente les comptes de TVA de manière à les afficher, voire les modifier.

    1 vote

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  18. Retenue de garantie sur le montant hors taxes brut

    Permettre de gérer le calcul de la retenue de garantie sur le montant hors taxes brut des factures, à la demande de certains maîtres d'oeuvre.
    Hors compte prorata.

    1 vote

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  19. Edition d'avancement de facturation avec total TTC cumulé

    Dans l'édition Avancement de facturation, afficher le total TTC cumulé, que l'édition soit en mode cumulé ou non cumulé.

    1 vote

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