Sage Batigest Connect

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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  1. Transfert comptable de la référence des factures fournisseurs

    Gérer le transfert comptable de la référence saisissable en entête de facture fournisseur ou sous-traitant, qui est la référence du document reçu.

    27 votes

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  2. Reste à facturer dans les factures sous-traitants

    Gérer le reste à facturer pour les commandes sous-traitants facturées en plusieurs fois.
    A savoir le montant commandé moins le montant facturé lorsque la facturation se fait en plusieurs fois, disponible dans l'édition des factures sous-traitants.

    22 votes

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    Bonjour, et merci pour cette suggestion.
    A titre de précision les commandes sous-traitants transférées en facture sont réputées totalement facturées.
    Cela nécessiterait de revoir la méthode de transfert des commandes sous-traitants pour gérer la facturation partielle comme avec les commandes fournisseurs par exemple,
    Nous partons donc du principe que votre demande englobe cette contrainte.
    Avis aux autres utilisateurs, si vous souhaitez soutenir cette demande, n’hésitez pas à voter pour elle. :)

  3. Multi ligne sur les document d'achat

    Gérer les retours à la ligne dans les documents d'achat comme dans les documents de vente.
    Lors du transfert d'un devis en commande fournisseur par exemple, cela permettra de reprendre les lignes de commentaires dans leur intégralité.

    13 votes

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    Merci pour votre suggestion, elle est désormais ouverte au vote.
    Les autres utilisateurs peuvent dès à présent lui apporter leur soutien en cliquant dessus.
    L’équipe Construction vous remercie à nouveau pour votre contribution à l’amélioration de Batigest.

  4. Lignes négatives dans les commandes fournisseurs et sous-traitants

    Autoriser la saisie de quantités négatives dans les lignes de commandes fournisseurs et sous-traitants pour gérer les avoirs, retours...

    10 votes

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  5. Mise en forme des lignes de documents d'achats

    Gérer la mise en forme des lignes de documents fournisseurs et sous-traitants comme c'est le cas pour les documents clients.

    10 votes

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  6. Enregistrer une facture fournisseur à partir d'un scan

    Pouvoir enregistrer une facture fournisseur automatiquement à partir d'un scan de la facture fournisseur originale.

    8 votes

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  7. Acomptes et avoirs d'acomptes fournisseurs et sous-traitants

    Gérer les acomptes et les avoirs d'acomptes fournisseurs et sous-traitants.

    7 votes

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    Ouverte au vote  ·  0 comments  ·  Achats et Sous-traitance  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  8. Acomptes fournisseurs

    Pouvoir gérer dans les documents fournisseurs la saisie d'acomptes au même titre que dans les documents clients.

    4 votes

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  9. Choix des tranches en import dans une commande fournisseur

    Lors de l'import d'un devis ou d'une commande client en commande fournisseur, pouvoir choisir les tranches à importer.

    3 votes

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  10. Conserver la structure d'un document de vente en transfert en document d'achat

    Lors du transfert d'un devis ou d'une commande client, retrouver la structure du document d'origine dans les études de déboursés, les commandes fournisseurs et sous-traitants.

    3 votes

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  11. Import des bons de retour fournisseurs en facture fournisseur

    Permettre l'import des bons de retour fournisseurs en facture fournisseur au même titre que les bons de réception.
    Ceci afin de faciliter la comptabilisation et le contrôle des achats.

    3 votes

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    Votre suggestion est désormais ouverte au vote des utilisateurs.

    S’ils souhaitent lui apporter leur soutien, il ne leur reste plus qu’à cliquer pour le faire.

    Merci beaucoup pour votre démarche destinée à nous aider à améliorer notre solution de gestion bâtiment.

  12. Modification partielle des factures d'achats transférées en comptabilité

    Rendre partiellement modifiables les factures fournisseurs et sous-traitants transférées en comptabilité dans la mesure où elles ne sont pas concernées par la loi anti-fraude.
    Les factures seraient par défaut verrouillées après transfert, il serait alors possible de les déverrouiller pour effectuer des modifications qui n'impactent pas le transfert comptable. Il serait ensuite possible de les reverrouiller une fois ces modifications effectuées.

    1 vote

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