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Sage Batigest Connect

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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27 results found

  1. Gérer le transfert comptable de la référence saisissable en entête de facture fournisseur ou sous-traitant, qui est la référence du document reçu.

    61 votes

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  2. Gérer le reste à facturer pour les commandes sous-traitants facturées en plusieurs fois.
    A savoir le montant commandé moins le montant facturé lorsque la facturation se fait en plusieurs fois, disponible dans l'édition des factures sous-traitants.

    41 votes

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    Bonjour, et merci pour cette suggestion.
    A titre de précision les commandes sous-traitants transférées en facture sont réputées totalement facturées.
    Cela nécessiterait de revoir la méthode de transfert des commandes sous-traitants pour gérer la facturation partielle comme avec les commandes fournisseurs par exemple,
    Nous partons donc du principe que votre demande englobe cette contrainte.
    Avis aux autres utilisateurs, si vous souhaitez soutenir cette demande, n’hésitez pas à voter pour elle. :)

  3. Gérer les retours à la ligne dans les documents d'achat comme dans les documents de vente.
    Lors du transfert d'un devis en commande fournisseur par exemple, cela permettra de reprendre les lignes de commentaires dans leur intégralité.

    33 votes

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    Merci pour votre suggestion, elle est désormais ouverte au vote.
    Les autres utilisateurs peuvent dès à présent lui apporter leur soutien en cliquant dessus.
    L’équipe Construction vous remercie à nouveau pour votre contribution à l’amélioration de Batigest.

  4. Autoriser la saisie de quantités négatives dans les lignes de commandes fournisseurs et sous-traitants pour gérer les avoirs, retours...

    32 votes

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    Votre suggestion a été ouverte au vote des utilisateurs.
    Il ne leur reste plus qu’à cliquer pour lui apporter leur voix.
    Merci de nous soutenir dans notre démarche d’amélioration de notre solution de gestion dédiée au monde du bâtiment.

  5. Pouvoir enregistrer une facture fournisseur automatiquement à partir d'un scan de la facture fournisseur originale.

    25 votes

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    Bonjour et tout d’abord merci pour votre suggestion d’amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.

    Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs qui vont pouvoir cliquer pour la soutenir.

    A très bientôt. :)

  6. Gérer les acomptes et les avoirs d'acomptes fournisseurs et sous-traitants.

    23 votes

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  7. Gérer la mise en forme des lignes de documents fournisseurs et sous-traitants comme c'est le cas pour les documents clients.

    21 votes

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  8. Avoir la possibilité de saisir des avancements de travaux dans les factures sous-traitants comme dans les factures clients.

    17 votes

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  9. Pouvoir gérer dans les documents fournisseurs la saisie d'acomptes au même titre que dans les documents clients.

    16 votes

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  10. Dans les lignes des commandes fournisseurs, autoriser la saisie de références fournisseurs pour les lignes non référencées, qui n'ont donc pas de référence bibliothèque de saisie.

    14 votes

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  11. Lors de l'import d'un devis ou d'une commande client en commande fournisseur, pouvoir choisir les tranches à importer.

    13 votes

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  12. Proposer une colonne "Chantier" dans les lignes des documents fournisseurs, afin de visualiser le chantier auquel elles sont destinées. C'est notamment pratique lorsque le chantier n'a pas été défini en entête de document mais directement sur les lignes, ou lors du regroupement de plusieurs documents destinés à des chantiers différents. Exemple : deux commandes sont établies pour deux chantiers différents mais font l'objet d'un transfert dans une seule facture.
    Le cas des lignes dont les quantités sont destinées à plusieurs chantiers devront faire l'objet d'une signalétique particulière puisqu'il ne sera pas possible d'afficher tous les codes chantiers dans une même…

    11 votes

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  13. Proposer la répartition des quantités des lignes des documents sous-traitants à destination des chantiers, de la même manière que dans les documents fournisseurs.

    11 votes

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  14. Depuis les lignes d'un document d'achat, fournisseur ou sous-traitant, permettre la création d'un élément en bibliothèque qui reprenne les différentes informations saisies comme la désignation, l'unité...

    10 votes

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  15. Gérer les comptes de classe 2 au même titre que les comptes de classe 6 dans les factures fournisseurs dans le cadre des achats d'immobilisations.

    10 votes

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  16. Rendre partiellement modifiables les factures fournisseurs et sous-traitants transférées en comptabilité dans la mesure où elles ne sont pas concernées par la loi anti-fraude.
    Les factures seraient par défaut verrouillées après transfert, il serait alors possible de les déverrouiller pour effectuer des modifications qui n'impactent pas le transfert comptable. Il serait ensuite possible de les reverrouiller une fois ces modifications effectuées.

    10 votes

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  17. Lors du transfert d'un devis ou d'une commande client, retrouver la structure du document d'origine dans les études de déboursés, les commandes fournisseurs et sous-traitants.

    9 votes

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  18. Permettre l'import des bons de retour fournisseurs en facture fournisseur au même titre que les bons de réception.
    Ceci afin de faciliter la comptabilisation et le contrôle des achats.

    9 votes

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    Votre suggestion est désormais ouverte au vote des utilisateurs.

    S’ils souhaitent lui apporter leur soutien, il ne leur reste plus qu’à cliquer pour le faire.

    Merci beaucoup pour votre démarche destinée à nous aider à améliorer notre solution de gestion bâtiment.

  19. Dans le cadre d'un transfert d'un document d'achat vers un autre document d'achat, donner la possibilité de reprendre les informations des champs "Référence", "Information" et "Suite information". Par exemple lors du transfert d'une commande fournisseur en bon de réception.

    7 votes

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  20. Dans l'étude de prix des devis, proposer les colonnes Total déboursé, Total prix de revient et Total prix de vente. Les totaux seraient obtenus par la multiplication de la quantité de chaque ligne respectivement par le déboursé, le prix de revient et le prix de vente indicatifs.

    6 votes

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