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Transfert comptable de la référence des factures fournisseurs
Gérer le transfert comptable de la référence saisissable en entête de facture fournisseur ou sous-traitant, qui est la référence du document reçu.
67 votesVotre suggestion est à présent ouverte au vote des autres utilisateurs.
Merci de nous en avoir fait part. -
Reste à facturer dans les factures sous-traitants
Gérer le reste à facturer pour les commandes sous-traitants facturées en plusieurs fois.
A savoir le montant commandé moins le montant facturé lorsque la facturation se fait en plusieurs fois, disponible dans l'édition des factures sous-traitants.47 votesBonjour, et merci pour cette suggestion.
A titre de précision les commandes sous-traitants transférées en facture sont réputées totalement facturées.
Cela nécessiterait de revoir la méthode de transfert des commandes sous-traitants pour gérer la facturation partielle comme avec les commandes fournisseurs par exemple,
Nous partons donc du principe que votre demande englobe cette contrainte.
Avis aux autres utilisateurs, si vous souhaitez soutenir cette demande, n’hésitez pas à voter pour elle. :) -
Lignes négatives dans les commandes fournisseurs et sous-traitants
Autoriser la saisie de quantités négatives dans les lignes de commandes fournisseurs et sous-traitants pour gérer les avoirs, retours...
40 votesVotre suggestion a été ouverte au vote des utilisateurs.
Il ne leur reste plus qu’à cliquer pour lui apporter leur voix.
Merci de nous soutenir dans notre démarche d’amélioration de notre solution de gestion dédiée au monde du bâtiment. -
Multi ligne sur les document d'achat
Gérer les retours à la ligne dans les documents d'achat comme dans les documents de vente.
Lors du transfert d'un devis en commande fournisseur par exemple, cela permettra de reprendre les lignes de commentaires dans leur intégralité.39 votesMerci pour votre suggestion, elle est désormais ouverte au vote.
Les autres utilisateurs peuvent dès à présent lui apporter leur soutien en cliquant dessus.
L’équipe Construction vous remercie à nouveau pour votre contribution à l’amélioration de Batigest. -
Acomptes et avoirs d'acomptes fournisseurs et sous-traitants
Gérer les acomptes et les avoirs d'acomptes fournisseurs et sous-traitants.
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Enregistrer une facture fournisseur à partir d'un scan
Pouvoir enregistrer une facture fournisseur automatiquement à partir d'un scan de la facture fournisseur originale.
29 votesBonjour et tout d’abord merci pour votre suggestion d’amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.
Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs qui vont pouvoir cliquer pour la soutenir.
A très bientôt. :)
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Mise en forme des lignes de documents d'achats
Gérer la mise en forme des lignes de documents fournisseurs et sous-traitants comme c'est le cas pour les documents clients.
24 votesBonjour et merci pour votre suggestion.
Elle est à présent ouverte au vote des utilisateurs qui n’ont plus qu’à cliquer pour la soutenir. -
Gestion des avancements dans les factures sous-traitants
Avoir la possibilité de saisir des avancements de travaux dans les factures sous-traitants comme dans les factures clients.
21 votesBonjour et merci pour votre suggestion d’amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.
Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Références fournisseurs sans référence bibliothèque en commande fournisseur
Dans les lignes des commandes fournisseurs, autoriser la saisie de références fournisseurs pour les lignes non référencées, qui n'ont donc pas de référence bibliothèque de saisie.
18 votesBonjour et merci pour votre suggestion.
Elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs, ces derniers pourront maintenant lui apporter leur soutien en votant.
A très bientôt.
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Destinations chantiers sur les lignes de documents sous-traitants
Proposer la répartition des quantités des lignes des documents sous-traitants à destination des chantiers, de la même manière que dans les documents fournisseurs.
17 votesBonjour, votre suggestion est maintenant ouverte au vote des utilisateurs.
Alors tous à vos souris et n'attendez plus pour cliquer et apporter votre soutien.
A très bientôt. :)
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Choix des tranches en import dans une commande fournisseur
Lors de l'import d'un devis ou d'une commande client en commande fournisseur, pouvoir choisir les tranches à importer.
15 votesVotre suggestion est dès à présent ouverte au vote des utilisateurs.
Il ne leur reste plus qu’à cliquer pour la soutenir.
Merci à vous et à très bientôt. :)
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Colonne Chantier dans les lignes de documents fournisseurs
Proposer une colonne "Chantier" dans les lignes des documents fournisseurs, afin de visualiser le chantier auquel elles sont destinées. C'est notamment pratique lorsque le chantier n'a pas été défini en entête de document mais directement sur les lignes, ou lors du regroupement de plusieurs documents destinés à des chantiers différents. Exemple : deux commandes sont établies pour deux chantiers différents mais font l'objet d'un transfert dans une seule facture.
Le cas des lignes dont les quantités sont destinées à plusieurs chantiers devront faire l'objet d'une signalétique particulière puisqu'il ne sera pas possible d'afficher tous les codes chantiers dans une même…14 votes -
Créer une fiche élément depuis une ligne de document d'achat
Depuis les lignes d'un document d'achat, fournisseur ou sous-traitant, permettre la création d'un élément en bibliothèque qui reprenne les différentes informations saisies comme la désignation, l'unité...
14 votesBonjour et merci pour votre proposition.
Elle est maintenant ouverte au vote des utilisateurs qui n'ont plus qu'à cliquer pour lui apporter leur soutien.
A très bientôt. :)
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Comptes de classe 2 dans les factures fournisseurs
Gérer les comptes de classe 2 au même titre que les comptes de classe 6 dans les factures fournisseurs dans le cadre des achats d'immobilisations.
Les comptes de classe 2 devront pouvoir être gérés dans les fiches des articles.14 votesVotre suggestion est désormais ouverte au vote des utilisateurs.
Merci pour votre contribution et à très bientôt. :)
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Modification partielle des factures d'achats transférées en comptabilité ou réglées
Rendre partiellement modifiables les factures fournisseurs et sous-traitants transférées en comptabilité ou réglées dans la mesure où elles ne sont pas concernées par la loi anti-fraude.
Les factures seraient par défaut verrouillées après transfert, il serait alors possible de les déverrouiller pour effectuer des modifications qui n'impactent pas le transfert comptable. Il serait ensuite possible de les reverrouiller une fois ces modifications effectuées.12 votesMerci pour votre suggestion, elle est ouverte au vote et les autres utilisateurs peuvent dès à présent cliquer pour la soutenir.
A très bientôt. :)
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Import des bons de retour fournisseurs en facture fournisseur
Permettre l'import des bons de retour fournisseurs en facture fournisseur au même titre que les bons de réception.
Ceci afin de faciliter la comptabilisation et le contrôle des achats.12 votesVotre suggestion est désormais ouverte au vote des utilisateurs.
S’ils souhaitent lui apporter leur soutien, il ne leur reste plus qu’à cliquer pour le faire.
Merci beaucoup pour votre démarche destinée à nous aider à améliorer notre solution de gestion bâtiment.
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Reprise d'informations en transfert de document d'achat de un vers un
Dans le cadre d'un transfert d'un document d'achat vers un autre document d'achat, donner la possibilité de reprendre les informations des champs "Référence", "Information" et "Suite information". Par exemple lors du transfert d'une commande fournisseur en bon de réception.
11 votesVotre proposition est maintenant ouverte au vote des utilisateurs. Merci pour votre contribution. :)
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Note toujours modifiable dans les documents d'achats
Laisser la note toujours modifiable dans les documents d'achats, aussi bien pour les commandes réceptionnées ou soldées, les factures réglées ou transférées en comptabilité...
9 votesBonjour et merci pour votre suggestion d'évolution, elle est maintenant ouverte au vote des autres utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Conserver la structure d'un document de vente en transfert en document d'achat
Lors du transfert d'un devis ou d'une commande client, retrouver la structure du document d'origine dans les études de déboursés, les commandes fournisseurs et sous-traitants.
9 votesBonjour et merci pour votre suggestion, elle est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
A très bientôt. :)
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Meilleures conditions de prix et délai en commandes fournisseurs
Permettre dans les commandes fournisseurs de visualiser le meilleur prix d'achat et le meilleur délai de livraison pour chaque article lorsqu'ils sont disponibles. Soit par une fenêtre, soit par des colonnes, etc.
8 votesMerci pour votre suggestion, elle est maintenant soumise au vote des autres utilisateurs. A très bientôt. :)
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