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Sage Batigest Connect

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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264 results found

  1. Permettre de ne pas répartir le montant d'un règlement sur des échéances ou de ne le répartir que partiellement, ou encore de répartir plus que le montant d'une échéance et permettre d'utiliser le trop-perçu pour régler d'autres échéances.
    Par exemple pour les entreprises qui perçoivent un règlement supérieur au montant d'une facture et qui veulent pouvoir répartir le trop-perçu sur les échéances d'une prochaine facture.

    20 votes

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    Bonjour et merci à vous pour votre suggestion d’amélioration de notre solution de gestion bâtiment.

    Elle est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs à qui il ne reste plus qu’à cliquer pour lui apporter leur soutien.

    A bientôt. :)

  2. Lors de la saisie d'un règlement, il est possible de répartir un montant supérieur à celui d'une échéance. Proposer comme dans Sage Financier i7 Edition Petites Entreprise le choix du type de boni à gérer : profit ou trop-perçu.

    20 votes

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  3. Permettre de paramétrer le nom du fichier PDF qui sera obtenu lors de l'édition d'un document de vente.
    Exemple 1 : Nom client + Type document + Numéro document.
    Exemple 2 : Date document + Type document + Numéro document...

    20 votes

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    Merci pour nous soutenir dans notre démarche d’amélioration de notre solution de gestion.

    Votre suggestion est dès à présent ouverte au vote des utilisateurs qui vont pouvoir cliquer pour lui apporter leur voix.

    Merci encore et à très bientôt. :)

  4. Pouvoir changer l'ordre des suppléments de fiches du menu Initialisation.

    19 votes

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  5. Pouvoir accéder au champ Informations sur les règlement d'acompte pour saisir des informations qui seraient ainsi visibles lors des remises en banque : comme la banque, le numéro de chèque...

    19 votes

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  6. Pouvoir passer une sélection de factures à l'état Accepté afin de ne pas avoir à le faire facture par facture.

    19 votes

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    Bonjour et tout d’abord merci pour votre démarche de soutien à l’amélioration de notre solution dédiée au monde du bâtiment.

    Votre suggestion est ouverte au vote et visible par les autres utilisateurs, ceux-ci peuvent désormais lui apporter leur soutien.

    A très bientôt. :)

  7. Pouvoir paramétrer les comptes d'écart de règlement de manière à utiliser des comptes autres que 658 et 758 pour les pertes et les gains.

    19 votes

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  8. Proposer dans Sage Batigest Connect une édition de balance âgée.

    18 votes

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  9. Permettre dans un même contrat de gérer des interventions sur plusieurs sites (adresses) du client.

    18 votes

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    Merci pour votre suggestion et votre contribution à l’amélioration de notre solution dédiée au secteur du bâtiment.
    Elle est maintenant ouverte au vote et les autres utilisateurs vont pouvoir la soutenir en votant.
    A très bientôt. :)

  10. Pouvoir modifier l'unité de vente dans les fiches des articles de type matériel, comme le permettait Batigest ENTREPRENEUR / STANDARD.

    18 votes

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    Cette idée a été approuvée et ouverte au vote.
    Merci de nous soutenir dans notre démarche d’amélioration de notre solution bâtiment.
    A tous les utilisateurs qui souhaitent soutenir cette idée, cliquez pour lui apporter votre vote. :)

  11. Gérer une numérotation commune pour les factures clients et les factures d'acomptes et non plus une numérotation séparée.

    17 votes

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  12. Avoir la possibilité de saisir des avancements de travaux dans les factures sous-traitants comme dans les factures clients.

    17 votes

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  13. Pouvoir envoyer de manière groupée par e-mail une sélection de factures ou toutes les factures d'une période, sans nécessiter de passer par le client de messagerie.

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  14. En saisie des heures par salarié, permettre d'ajouter la colonne du nom du client associé au chantier.

    17 votes

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  15. Afficher dans le bas du corps des documents devis le total des colonnes : déboursé total, prix de revient total, prix de vente total, montant HT total, heures totales...

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  16. Faire figurer les opérations non soumises à TVA, donc associées au taux 0 - Aucun, dans l'édition préparatoire de la TVA collectée pour permettre de distinguer les montants qui seront malgré tout à porter dans la déclaration.

    16 votes

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  17. Pouvoir paramétrer des modèles de mail ou mails-types avec objet et contenu, par familles de documents (devis, facture client, commande fournisseur...) avec possibilité de faire un publipostage, à la manière des lettres-types.

    Exemple :
    Objet : Votre devis n°[Devis.Code]
    Bonjour [Devis.Civilite] [Devis.Nom], veuillez trouver ci-joint votre devis n°[Devis.Code] d'un montant de [Devis.TotalTTC] €

    Lors de l'envoi d'un document par mail, l'objet et le contenu seraient alors gérés de manière automatique sur la base du modèle associé.

    Il serait donc possible d'envoyer un mail pour un document ou plusieurs mails pour plusieurs documents sans avoir besoin de les ouvrir pour en…

    16 votes

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  18. Lors d'un envoi de document par mail, permettre d'inclure la signature de l'expéditeur en plus des mentions ajoutées automatiquement par l'application.

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  19. il arrive de devoir faire des factures de vente avec un total de zéro € (ex : SAV).
    Lors du transfert en comptabilité, la facture est considérée transférée mais n'apparait pas dans la comptabilité. Même si les montants sont à zéro, permettre d'enregistrer la facture en comptabilité (pour le suivi de la numérotation notamment).

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  20. Pouvoir gérer dans les documents fournisseurs la saisie d'acomptes au même titre que dans les documents clients.

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