Sage Batigest Connect

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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  1. Gestion de l'éco-contribution dans les fiches éléments

    Permettre de gérer l'éco-contribution dans les fiches éléments, en particulier pour les entreprises qui vendent de l'électro-ménager avec la pose de cuisine et pour qui elle est indispensable.

    6 votes

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  2. Mise à jour du nom de client des acomptes d'un document

    Lors de la mise à jour du nom d'un client dans un document, proposer la mise à jour du nom du client dans les acomptes associés pour ceux qui n'ont pas encore fait l'objet d'une édition définitive.

    6 votes

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    0 comments  ·  Ventes \ Factures d'acomptes  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Bonjour et merci pour votre suggestion, elle est désormais ouverte au vote des utilisateurs, il ne leur reste plus qu’à cliquer pour lui apporter leur soutien.

    Merci encore à vous pour votre contribution à l’amélioration de notre solution de gestion dédiée au monde du bâtiment.

  3. Gestion de la main-d'oeuvre d'intérim

    Gérer la notion de main-d'oeuvre d'intérim en plus de celle de l'entreprise pour les besoins du suivi de chantier et des analyses de rentabilité dans lesquelles elles pourront être différenciées.

    6 votes

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  4. Paramétrage des comptes d'écart de règlement

    Pouvoir paramétrer les comptes d'écart de règlement de manière à utiliser des comptes autres que 658 et 758 pour les pertes et les gains.

    6 votes

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  5. Echéancier de facturation en pied de commande client

    Gérer un échéancier de facturation dans le pied de la commande client, de manière à anticiper l'échéancier de la facture à venir.

    6 votes

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  6. Taux de TVA lors du transfert comptable

    Lors d'un transfert comptable, gérer l'information sur le taux de TVA des mouvements.

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  7. Mise en forme du libellé commercial des éléments en bibliothèque

    Gérer la mise en forme du libellé commercial des éléments en bibliothèque.
    Appliquer cette mise en forme lors de l'insertion des éléments dans un document commercial d'achat ou de vente.
    Gérer la mise en forme de la désignation des lignes dans les documents d'achats.

    6 votes

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  8. Modification du compte collectif ou du compte tiers dans les factures

    Dans le cas d'une liaison vers Sage 100cloud Comptabilité, permettre de modifier le compte collectif du tiers dans une facture pour les besoins du transfert comptable.
    Dans le cas des autres liaisons, permettre de modifier le compte tiers.

    6 votes

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    0 comments  ·  Transfert comptable  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci pour votre suggestion et votre contribution à l’amélioration de notre solution dédiées au secteur du bâtiment.
    Votre suggestion est désormais ouverte au vote des utilisateurs qui n’ont plus qu’à cliquer pour la soutenir.
    A très bientôt. :)

  9. Saisie des dates pour le transfert comptable

    Lors d'un transfert comptable, si la date du jour est saisie comme date de début de transfert, aligner la date de fin dessus.
    De manière générale revoir la saisie des dates de début et de fin de transfert.
    Les mettre par défaut en date du jour.
    Les plages de dates prédéfinies qui sont sélectionnables sont peu pratiques (mois précédent, six mois précédents, année précédente...)

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  10. Paramétrage du correcteur orthographique en automatique

    Pouvoir paramétrer le correcteur orthographique en automatique dans les documents de vente.

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  11. Compte tiers identique dans les fiches clients

    Pouvoir attribuer un même compte tiers à plusieurs fiches clients dans le cadre d'un transfert vers Sage 100cloud Comptabilité.

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  12. Mise en forme par défaut de l'onglet Rapport des interventions

    Pouvoir définir la mise en forme par défaut de l'onglet "Rapport" des fiches d'intervention : police de caractères et taille.

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  13. Gérer les avoirs dans la liste des règlements

    Afficher les avoirs dans la liste des règlements clients, fournisseurs et sous-traitants de manière à plus facilement les sélectionner pour régler les échéances de factures.

    5 votes

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  14. Palette de couleurs étendue dans les paramétrages des éditions

    Proposer une palette des couleurs plus étendue dans les paramétrages des éditions.
    La palette actuelle est trop limitée et ne permet pas d'harmoniser plus efficacement une couleur de police pour un titre avec un logo d'entreprise coloré par exemple.

    5 votes

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  15. Gérer le remboursement des avoirs

    Proposer le remboursement des avoirs, avec le choix du mode de remboursement associé (espèces, chèques...)

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  16. Envoi de documents par e-mail avec Courrier de Windows

    Pouvoir envoyer des documents par e-mail avec l'application Courrier de Microsoft Windows au même titre qu'avec Microsoft Outlook.

    5 votes

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  17. Postes complémentaires HT en montant au prorata de l'avancement

    Permettre de déduire les postes complémentaires HT en montant au prorata du pourcentage d'avancement des factures, à l'image de ce qui est fait pour les acomptes.

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  18. Facturé et reste à facturer dans la liste des devis et commandes

    Dans la liste des devis et des commandes clients, pouvoir afficher le total facturé et le total restant à facturer.

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  19. Acomptes fournisseurs

    Pouvoir gérer dans les documents fournisseurs la saisie d'acomptes au même titre que dans les documents clients.

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  20. Stock à une date donnée

    Pouvoir connaître le stock : quantité et la valeur à une date donnée.
    Cette demande est souvent exprimée par les experts comptables pour les besoins des analyses en fin d'exercice.

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