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paramétrage TOTALHA
la constante TOTALHA cumule toutes les constantes HAXX, or si l'on ne veut pas d'une constante dans ce total (ex: constante HA04) on ne peut pas l'enlever même en passant par paramètres de paie onglet heures sous onglet heures d'absences, le logiciel ne tient pas compte du paramétrage des constantes présentes dans cet onglet.
Merci de votre compréhension.8 votesVotre idée, proposée depuis longtemps n’a malheureusement pas reçu assez de votes de la part des autres membres de la communauté pour être sélectionnée.
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Mise à jour coordonnées bancaires
Si on saisit un RIB dans Sage, l’IBAN se calcule en auto: OK
En revanche, si quelques mois plus tard, le salarié nous donne un nouveau RIB et qu’on vient modifier l’IBAN de la fiche alors on se retrouve avec un RIB + IBAN non cohérent entre eux car la saisie de l'IBAN ne modifie pas le RIB initial.8 votesVotre idée, proposée depuis longtemps n’a malheureusement pas reçu assez de votes de la part des autres membres de la communauté pour être sélectionnée.
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Pouvoir éditer la liste des variables par rubrique via la liste es rubriques - menu Editer
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rendre les zones des codes constantes copiables
Il serait plus opportun de rendre la zone code des constantes copiables aussi bien dans son ouverture de formulaire qu'en liste si possible.
Cela donnerait un efficacité de paramétrage4 votesVotre idée, proposée depuis longtemps n’a malheureusement pas reçu assez de votes de la part des autres membres de la communauté pour être sélectionnée.
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Activité partielle et maintien du net
dans le cadre du traitement de l'activté partielle , certains clients décident de maintenir le net a payer du salarié , comme si il n'était pas en activité partielle.
Serait il possible d' automatiser le calcul à l'envers comme le calcul des ijss?
nous allons devoir a ce jour calculer chaque bulletin concerné un par un.6 votesVotre idée, proposée depuis longtemps n’a malheureusement pas reçu assez de votes de la part des autres membres de la communauté pour être sélectionnée.
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DS - Gestion périodicité Trimestrielle pour l'URSSAF
Pour les autres caisses, la gestion trimestrielle est fonctionnelle, présente ou non les 2 premiers mois, un contrôle peut être fait dans Imprimer > Préparation Versement; et le total des 3 mois remontent sur la dernière DSN du trimestre.
Ce n'est pas le cas pour l'URSSAF où malgré un paramétrage trimestriel en paie, apparait chaque mois en DSN comme en mensuel donc prélevé chaque mois.
Actuellement la solution est de supprimer les informations du bloc Versement sur les 2 premiers mois et sur le dernier mois créer un bloc Versement pour chacun des 2 premier mois du trimestre (CF KB63378).…4 votesVotre idée, proposée depuis longtemps n’a malheureusement pas reçu assez de votes de la part des autres membres de la communauté pour être sélectionnée.
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Cocher par défaut "Suspension sur plusieurs mois"
Lors de la génération de la DSN mensuelle, il serait peut-être judicieux de cocher par défaut la case "Suspension sur plusieurs mois" puisque c'est en cochant cette case qu'on respecte le cahier technique DSN en cas d'absence sur plusieurs mois.
2 votesBonjour,
Nous revenons sur ce point qui, finalement, ne sera pas intégré à la Paie.
En effet, de nouvelles directives viennent de tomber concernant la déclaration des absences “Proche aidant”.A l’inverse des absences “Activité partielle” devant être intégralement déclarées sur chacun des mois concernés par l’absence, les absences “Proche aidant”, à cheval sur plusieurs mois, devront être découpées sur chacun des mois concernés afin que la totalisation des jours décomptés (en cas de plusieurs absences) ne soit pas faussée et que le nombre de jours auxquels a droit le salarié soit respecté.
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Gestion dans la paie de la participation et intéressement
Bonjour, la participation et intéressement doivent être déclarés en DSN sur le bloc 54. Seul les éléments de paie peuvent se déverser dans la DSN donc un bulletin de paie
Actuellement il est impossible de générer sur un même mois le bulletin de salaire et la "fiche annexe" (= bull annexe qui gére que la participation et intéressement) à remettre au salarié avec le calcul de la participation csg/rds forfait social, impôt etc .SAGE ne permet pas d avoir sur une même période une date qui se chevauche. Ex bulletin du mois du 1er au ... et bull secondaire…
1 voteMerci pour cette suggestion.
Dans Fichier / Paramètres / Paramètres de paie, vous avez la possibilité de choisir l’item “Multiple” sur le champ “Clôture journalière”.
Ce choix permet de faire une clôture à une même date pour 2 bulletins différents.Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
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entretien pro : avoir une synthèse avec les 3 derniers entretiens, les augmentations salariales, les certifications
pouvoir avoir une synthèse pour réaliser l'entretien d'état des lieux au bout de 6 ans pour chaque salarié.
-avec les 3 dernières dates des entretiens pro (aujourd'hui : uniquement la dernière date)
-les augmentations de salaire
-ligne certification acquise6 votesVotre idée, proposée depuis longtemps n’a malheureusement pas reçu assez de votes de la part des autres membres de la communauté pour être sélectionnée.
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code correspondance rubrique PPS
Bonjour,
La fonction code de correspondance qui est possible d'indiquer dans le plan de paie Sage ne fonctionne plus depuis la version 1.20. (c'est ce que m'indique votre Service de maintenance)
Cette fonctionnalité était très pratique quand on veut récupérer des rubriques du PPS mais sous un autre code rubrique dans la base d'un client.
Pouvez vous remettre en place cette fonctionnalité ?Cordialement.
1 voteBonjour Madame JOLLEY,
Suite à votre remontée, nous avons effectué des vérifications.
Cette fonctionnalité est bien opérationnelle avec la cinématique suivante :
- Dans le PPS, positionnez-vous sur la rubrique concernée. Par clic droit, saisir un “Code de correspondance” (par exemple code de correspondance 106 sur la rubrique 100)
- Sélectionnez la rubrique 106 et faire une mise à jour dans un UPP. La rubrique 106 est créée dans l’UPP avec le code de correspondance 100
- Sélectionnez la rubrique 106 et mettre à jour le dossier de paie. La rubrique 106 y est créée avec le code de correspondance 100
Dès lors, lorsque vous faites une mise à jour de la rubrique 100 du PPS vers le dossier de paie, c’est la rubrique 106 qui est mise à jour.
Nous espérons avoir répondu à votre attente.Cordialement.
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Pouvoir gérer le format des virements de salaires pour le trésor publique
Bonjour, SAGE ne gère pas le format Trésor Publique pour la réalisation des virements.
Pouvez-vous le mettre en place?
Merci
Cordialement5 votesVotre idée, proposée depuis longtemps n’a malheureusement pas reçu assez de votes de la part des autres membres de la communauté pour être sélectionnée.
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Egalité Femmes / Hommes : avoir la possibilité d'importer en masse les données concernant les historiques cumuls
Bonjour,
Dans le cadre du thème Egalité Femmes / Hommes, il faudrait avoir la possibilité d'importer en masse les données concernant les historiques cumuls ( que ce soit la constante ETP_FH, ou les autres champs " promotion , augmentation , retour congés .... ) .
Car pour les clients qui vont être paramétrés en Septembre dans un premier temps, il ne sera pas envisageable de passer sur chaque salarié ou en masse manuellement pour modifier ces informations.
Merci.
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publipostage
Faire évoluer l'outil publipostage de la paie et avoir accès à plus de champs : infos libres, date de début et de fin de subrogation...
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Calcul sur montants de plus de 100 millions
Permettre calcul des montants Superieurs à 100 millions pour l'export
Il y'a des pays dont la monnaie est faible
La version actuelle de Sage ne peut pas faire de calcul pour des montants superieurs à 100 millions. Message d'Erreur ((Calcul Impossible-Dépassement de capacité))3 votesVotre idée, proposée depuis longtemps aux autres utilisateurs de la Paie, n'a pas reçu assez de votes de la partie de la communauté pour être sélectionnée. Elle est malheureusement fermée au vote.
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Faire un contrôle automatique de l'IBAN
Comme c'est le cas pour une clé RIB.
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DS - Editions grisées dans DSN à néant avec blocs de régularisations URSSAF
Lors d'une DSN à néant avec blocs de régularisations URSSAF, l'édition "Cotisations URSSAF" est grisée :. Est-ce possible de la rendre accessible dans ce cas? Bien cordialement
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Changer versements contrats sociaux
Actuellement pour changer le mode de versement d'un contrat social (de trimestre à mensuel), il faut d'abord aller dans chacun des établissements et supprimer la ligne de versement trimestre du contrat sinon on ne peut pas changer dans le contrat social. Pas logique.
De plus, si on supprime la ligne de versement dans le contrat social (liste - contrats sociaux), on ne peut pas en ajouter une nouvelle, il faut d'abord sortir du contrat puis entrer à nouveau et saisir la nouvelle ligne de versement. Que de perte de temps.
Merci de voir pour simplifier ce fonctionnement1 voteMerci pour cette suggestion.
Nous vous rappelons que pour qu’une suggestion puisse être prise en compte ou ouverte au vote, chaque post ne doit porter que sur une idée.
Exceptionnellement, nous faisons une réponse à votre post.
Pour le 1er point, vous pouvez modifier directement la périodicité du versement dans le contrat social.
Lors de la validation de la modification, la Paie propose de la répercuter sur les établissements et les salariés.
Nous ne ferons rien sur une suppression “en cascade”, le développement étant trop impactant pour une occurrence anecdotique du besoin.
Concernant le 2nd point, il va être pris en compte dans une future version de la Paie afin que la création d’un versement soit possible, suite à la suppression d’un versement antérieur, sans avoir besoin de sortir du contrat social.Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
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Accès Net-entreprises via SAGE
Pouvoir avoir une accès Net-entreprises à partir de chaque base de paie SAGE avec les champs SIRET+NOM+PRENOM pré-renseignés (données déjà présentes dans les paramètres du module DS) pour n'avoir que le mot de passe à renseigner lors de la connexion.
11 votesVotre idée, proposée depuis longtemps aux autres utilisateurs de la Paie, n’a pas reçu assez de votes de la part de la communauté pour être sélectionnée.
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libellé de l'emploi
Bonjour,
Le libellé de l'emploi (onglet Poste / Emploi) ne peut contenir que 30 caractères alors que le cahier technique de la DSN en propose 120. Pouvez-vous augmenter le nombre de caractères autorisés ?
Merci
Cordialement13 votesVotre idée, proposée depuis longtemps aux autres utilisateurs de la Paie, n’a pas reçu assez de votes de la part de la communauté pour être sélectionnée.
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PERSONNALISATION DES MENUS
Bonsoir,
Je souhaiterai avoir la possibilité de masquer ou supprimer à l'écran les fonctions interdites dans le paramétrage des droits d'accès utilisateurs. En effet, par exemple, lorsque je demande l'interdiction d'accéder à la fonction Acomptes, le collaborateur voit dans la liste la fonction Acomptes mais n'est pas autorisé à y accéder => Je souhaiterai donc que cette fonction ne soit plus visible ou grisée.
Merci10 votesVotre idée, proposée depuis longtemps aux autres utilisateurs de la Paie, n’a pas reçu assez de votes de la part de la communauté pour être sélectionnée.
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