souci fichier de virement lorsqu'on utilise les modes de paiements
SAGE PAIE 100C
J'ai dans les paramètres de paie 2 modes de paiement : VIREMENT AVANT et VIREMENT MENSUEL.
Un salarié a un BS du 02/07/18 au 10/07/18 avec le mode de paiement VIREMENT AVANT
=> il ressort bien dans les paiements lorsque je demande le mode VIREMENT AVANT
Je fais une cloture intermédiaire au 10/07 et lui saisi un nouveau contrat du 25/07 au 28/07 et je le met en mode VIREMENT MENSUEL.
Lorsque je genère le fichier de virement (y compris les bulletins clos du mois car j'ai des salariés avec plusieurs BS sur le mois mais qui sont TOUS à payer sur le virement mensuel) du mois de juillet pour le mode VIREMENT MENSUEL
=> j'ai les 2 net à payer de ma salarié qui ressortent dans ce virement
=> souci : le logiciel va chercher le mode de paiement dans la fiche salarié au lieu d'aller le chercher dans le bulletin cumul ce qui double mes virements de salaires.
Merci de corriger cette anomalie
Nous sommes désolés.
Votre message ne concerne pas l’évolution de votre solution Sage mais plutôt une anomalie fonctionnelle.
Pensez-vous qu’ajouter le bouton sur cet écran pourrait résoudre votre problématique des 2 populations de salariés svp ? En d’autres termes, avez-vous un critère Paie qui permet de distinguer les salariés ayant un virement à la fin du mois relatif à l’ensemble des bulletins du mois de ceux qui ont un virement par bulletin ?
Merci de votre contribution à l’amélioration des produits SAGE
L’équipe produit.